第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

    一、单位职责

    柳州市柳江区交通运输局是直属柳江区人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室、综合业务股、行政审批股、柳江区交通战备办公室，下属设柳江区道路运输管理所、柳江区公路管理所和柳江区交通综合行政执法大队3个全额拨款事业单位。主要职责为：

   ⒈ 承担涉及柳江区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

   ⒉ 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

   ⒊ 承担柳江区道路运输、水路运输(含渡口、渡船，下同)，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

   ⒋ 负责提出柳江区公路、水路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

   ⒌ 承担柳江区农村公路、水路建设市场监管责任。拟订柳江区农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

   ⒍ 指导监督柳江区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调柳江区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

   ⒎ 指导柳江区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

   ⒏ 依法综合行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权

管理柳江区公路，道路运输、水路运输和城市公共交通行政执法工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构设置如下表：

编制现状和人员构成情况如下表：　　 　　 单位：人

三、年度主要工作任务等

⒈ 抓好职工的政治思想教育，加强政治业务学习，使全局干部职工形成一支团结协作、敢于拼搏的队伍。

⒉ 进一步改善公路环境，2019年计划投资共计16084.5万元，其中：计划投资2377.50万元实施公路养护项目、农村公路大中修项目、实施县、乡道公路安全生命防护工程、危桥改造项目；计划投资4290万元，实施20户以上自然屯通屯道路硬化工程；计划投资726万元，实施通建制村水泥路大会战项目；计划投资7026万元，实施柳州市“十三五”县乡联网路工程（渡村至流山和百朋至六兰公路改建工程）工程；计划投资1665万元，实施柳城马山至来宾（六道至百朋段）改建工程。

    ⒊ 加大柳江区域内道路运输市场专项整治力度，打击非法营运，加强道路客运车辆进站管理，重点打击不按规定进站报班，不按线路行驶和站外揽客等违规经营行为，加强学校周边道路运输市场的整治，维护道路运输经营秩序。

    ⒋ 加强超限超载宣传和治理，维护路产路权。做好治理超限超载运输车辆的工作，加大力度查处超限超载车辆，有效打击、扼制超限超载车辆违法行为。确保公路路面、路况的完好，确保公路的安全和畅通。整顿水路运输市场秩序。

⒌ 积极为民办实事，优化城乡公交班线，提升柳江区内农村客运班线，构筑乡镇至行政村（含村与村之间）的客运网络，扩大农村客运的服务范围，提高建制村通班车率。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算2847.97万元，同比增1154.45万元，同比增长68.17%。其中：

1、一般公共预算拨款1847.97万元，同比增824.45万元，同比增长80.55%。

2、政府性基金拨款1000万元，同比增330万元，同比增长49.25%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2847.97万元，同比增1154.45万元，同比增长68.17%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算149.50万元，占支出总预算5.25％，同比增134.29万元，同比增长882.91%；

（2）医疗卫生类科目支出预算43.27万元，占支出总预算1.52％，同比增37.66万元，同比增长671.30％；

（3）城乡社区事务类科目支出预算1000万元，占支出总预算35.11％，同比增330万元，同比增长49.25%；

（4）交通运输类科目支出预算1585.97万元，占支出总预算55.69％，同比增592.24万元，同比增长59.60％；

（5）住房保障类科目支出预算69.23万元，占支出总预算2.43％，同比增60.26万元，同比增长671.79％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1009.62万元，占支出总预算35.45％，同比增876.62万元，同比增长659.10％。其中：

工资福利支出预算848.32万元，占基本支出预算84.02%，同比增735.94万元，同比增长654.87％；

商品和服务支出预算130.91万元，占基本支出预算12.97%，同比增110.30万元，同比增长535.18％；

对个人和家庭的补助支出预算30.4万元，占基本支出预算3.01％，同比增30.38万元，同比增长151900％。

（2） 项目支出预算

项目支出1838.35万元，占支出总预算64.55％，同比增277.83万元，同比增长17.80％。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减684.36万元，同比下降100％；

商品和服务支出预算35.2万元，占项目支出预算1.92%，同比减70.97万元，同比下降66.84％；

资本性支出＿基本建设支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减680万元，同比下降100%。

资本性支出预算1713.15万元，占项目支出预算93.19%；同比增1713.15万元，同比增长100%。

对企业的补助支出预算90.00万元，占项目支出预算4.89 ％，同比增90万元，同比增长100％。

其他支出预算0万元，占项目支出预算0 ％，同比减90.00万元，同比减少100％。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出2847.97万元，其中：一般公共预算支出1847.97万元，政府性基金预算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算149.50万元；

2、医疗卫生类科目支出预算43.27万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算1000.00万元；

4、交通运输类科目支出预算1585.97万元；

5、住房保障类科目支出预算69.23万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.87万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算25.20万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计27.07万元，同比增5.48万元，同比增长25.38%。其中：

    1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本部门2019年没有因公出国（境）；

2、公务接待费1.87万元，同比减7.82万元，同比下降80.70%，原因是本部门认真贯彻落实中央、自治区和柳州市有规定，规范公务接待活动，严格执行接待标准，所以公务接待同比减少。

    3、公务用车购置费及运行费25.20元，同比增13.3万元，同比增长111.76%，其中：

 （1）公务用车运行维护费25.20万元，同比增13.3万元，同比增长111.76%，原因是2019年柳江区交通运输局二层机构单位经费形式由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，及新增二层单位柳州市柳江区交通综合行政执法大队。导致财政供养公务用车运行维护费增加。

 （2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是2019年没有预算购买公务用车。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共112.40万元，同比增101.99万元，同比增长979.68%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共36.05万元，同比增36.05万元，同比增长100%。其中：货物类政府采购预算36.05万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车11辆，其他办公设备共90台（套）。

（五） 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区交通运输局：20户以上自然屯通屯道路硬化工程预算绩效项目

（2）柳州市柳江区公路管理所：公路养护预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

4．交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

5．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。