一、单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。

（二）在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全区基础教育、特殊教育；审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责审定中小学用书目录和进校书刊；指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

（五）管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。

（六）规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

（七）会同有关部门做好以下工作：管理全区教师工作；实施教师资格制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教育系统职称改革和教师职务评聘工作；教育系统的人事工作；管理全区教职工人事档案；管理全区的各类招生考试工作；按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校（园）级领导。

（八）负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

（九）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十二）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇柳南路60—1号，内设局办公室、机关党委、教育管理股、人事师培股、财务基建股（勤工俭学办公室）、学校安全稳定工作股、教育督导团办公室、思想政治教育股8个职能股（室）和；教研室、电教仪器站、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状。局机关在编干部职工56人，其中：干部45人，普通工人2人；具有研究生学历5人，大学本科学历28人，大专学历16人；具有教育系列高级职称17人，中级职称21人，初级职称5人。

（三）人员构成情况。全区共有公办学校62所，在校生68310人。其中小学45所（附设教学点43个），在校生35364人；初中14所，在校生15534人；特教学校1所，在校生86人。公办幼儿园2所（其中，独立建制2所，附设幼儿园94所），在园幼儿8556人。全区共有公办教师3441人。

三、年度主要工作任务等

2019年是实施国家、自治区教育规划纲要和全区“十三五”规划攻坚之年，我们将围绕区委、区政府的工作部署和上级教育行政部门的工作要求，以办好人民满意的教育为宗旨，以扩大学前教育资源、促进义务教育优质均衡发展为目标，以深化教育改革为动力，以提升教育质量为核心，进一步加强教育建设规划、优化教育资源、打造名师队伍，努力提升教育优质度和满意度，为促进教育事业持续健康发展提供有力保障。

（一）以强化党建为核心，营造和谐稳定的发展环境

加强教育系统党建工作。组织教育系统党员干部全面深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记的一系列重要论述，强化干部责任担当及纪律、规矩意识。抓好意识形态工作，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权。深入开展“点亮支部”创优升级、“四比三优两满意”创建等活动。以规范基层党组织标准化建设和提高党员队伍素质能力为重点，全面加强基层党组织的思想作风、组织制度和反腐倡廉建设，不断提高教育系统党的建设水平。

    加强党风廉政建设工作。严格落实党风廉政“一岗双责”，加强廉洁警示教育，拓展落实中央八项规定精神成果，切实强化党员干部和教职工的廉洁自律意识。持续深入开展行风专项整治活动，重点对信访举报、违规办学、违规招生、教育乱收费、有偿补课、教辅资料征订等进行治理。继续开展教育系统扶贫领域腐败和作风问题专项治理活动，进一步加强教育系统扶贫领域监督、执纪、问责工作，不断巩固拓展教育扶贫工作成果，营造风清气正的良好教育环境。

保障教育系统安全稳定。扎实开展安全教育活动，继续开展紧急避险、自救自护演练，提高师生安全意识和防范能力。坚持实施校园安全隐患排查制度，坚决把一切安全隐患消灭在萌芽状态。继续实施法治进校园活动，强化法治宣传教育。深入开展校园及周边治安综合治理专项整治和“平安校园”创建行动，形成校园安全稳定长效机制，确保我区教育系统安全稳定。

（二）以落实硬件为基础，推动学校办学的扩容提质

加强学校基础设施建设。继续实施第三期学前教育行动计划、义务教育学校标准化建设，努力改善学校、幼儿园办学条件。投入资金约1.12亿元建设新城初中，建筑面积24800平方米；投入资金约2400万元续建四连小学、土博中学等6所学校的教学楼、学生宿舍楼6栋，总建筑面积47185平方米；新城高中开工建设。

加快学校教育信息化建设。继续推进我区接入广西电子政务外网教育子网建设以及城域网建设，做好为民办实事“提升农村学校信息化教学水平”在线同步课堂项目，加强推广全区中小学“网络学习空间”应用普及工作。继续推进教师信息技术应用能力提升工程，加强“班班通”设备维护和中小学信息技术教育教学研究工作，促进信息技术与学科教学深度融合，进一步提升教师现代教育技术水平和能力。

（三）以优质发展为导向，推动管理水平的整体提升

推进学前教育规范普惠发展。继续实施第三期学前教育行动计划，不断扩大优质学前教育资源，确保2019年学前教育三年毛入园率达88％，普惠性幼儿园覆盖率达73％，不断满足适龄幼儿就近入园需求。两年一评估形成常态化，以推动幼儿园内涵发展、提升保教质量为目标，推动学前教育持续规范发展。督促机关幼儿园做好自治区示范园复评，指导教育幼儿园、穿山中心幼儿园申报市级示范园，努力构建“公办示范，民办规范”的学前教育格局。

推进义务教育优质均衡发展。在义务教育基本均衡的基础上，进一步推进集团化办学为主体的学区制管理改革的力度，加强对中小学常规管理工作的指导，提高学校的办学水平。充分利用“在线同步课堂”工程的硬件优势，保证开齐开足课程，努力提高课堂教学质量，缩小城乡间、校际间的差距。做好2019年中小学的招生入学工作，保障适龄儿童就近入学。继续做好控辍保学工作，实施精准控辍保学，确保全区义务教育巩固率达到市级下达的标准。继续实施特殊教育提升计划，开展适龄残疾儿童随班就读和送教上门工作巡查，提高适龄残疾儿童义务教育入学率和巩固水平。

（四）以教育质量为核心，培育全面发展的后备人才

注重德育工作。启动中小学心理健康教育骨干教师素养提升工程，深入实施“名班主任”工程项目，组织开展政教团队培训，整体提升德育队伍执行力。规范学校共青团、少先队组织建设，充分发挥学校团队组织德育教育主阵地的作用。强化学生养成教育，紧扣社会主义核心价值体系，持续开展理想信念、爱国主义、诚实守信、珍惜生命、敬老孝亲、毒品预防等主题教育，提升未成年人综合素养。

强化教科研工作。以提高教学质量为中心，扎实推进“课程领导力实践研究”、“168教学模式改革”等重点课题实验研究，切实转变教学方式，努力打造有效课堂。以“课堂教学能力提升项目”“骨干教师培养工程”为载体，加大教师队伍培养力度，强化教研团队建设，构建我区以点带面、梯级发展的教师成长平台，提高学科队伍素质与教学水平。以教育质量综合评价为导向，强化教学常规管理，加强质量监控，促进中小学教学质量进一步提升。

抓好学校体卫艺工作。继续抓好学生在校每天体育锻炼一小时工作，举办柳江区2019年中小学生乒乓球赛、篮球赛、足球赛、田径运动会、校园文化艺术节及全区大课间评比等活动。积极组队参加区内外举办的各种文体比赛。督促指导学校开展体育、艺术课堂教学研究，推进体艺特色建设。加大体艺评价改革力度，完善体艺教育质量评价体系，促进学生全面发展。坚持开展青少年预防艾滋病宣传教育活动，定期对学校、幼儿园食堂、小卖部、饮用水卫生安全及传染病预防、环境卫生进行专项检查。

（五）以师资建设为重点，打造德才兼备的文明之师

全面加强师德师风建设。继续开展以社会主义核心价值观为重点的师德师风教育活动，积极引导教师树立正确的职业理想，全面提高师德素养。开展表彰先进典型活动，切实增强教师的职业光荣感和社会责任感，树立人类灵魂工程师的光辉形象。大力查处师德建设中的失范行为，实行师德表现一票否决制，不断规范教师从教行为，维护教师队伍形象。

持续优化师资配备。合理配置教师资源，积极探索教师流动新机制，通过调配调动、校际轮岗、支教轮教等方式，不断优化教师资源配置。按政策规定深化中小学教师职称制度改革及岗位设置结构比例调整工作。做好紧缺学科教师公开招聘引进工作，充实、优化师资队伍结构。进一步完善绩效工资考评评价办法，激发教职工工作积极性。继续落实乡村教师支持计划，实施边远乡镇教师生活补助政策，保障边远农村师资队伍的稳定。

不断强化教师培训。继续认真落实“国培”“区培”等项目培训。按照“面向全体、突出重点、注重培养”的原则，依托广西师范学院等高校实施“名校长、名班主任”培养工程及教师全员培训，与柳州市景行小学特级教师工作室合作实施“骨干教师”培养工程，继续与上海铭师培训中心合作开展初中教师课堂能力提升工程，促进教师能力素养再提升。组织遴选优秀校长及局中层领导到教育发达地区或市区示范性学校挂职跟岗学习，促进教育管理干部的培养与成长，强力推动柳江基础教育跨越式发展。

（六）以教育公平为纽带，确保惠民政策的落地生根

全面落实国家教育扶贫惠民政策，继续开展“关爱圆梦”基金资助工作，确保应助尽助，同时加大对贫困户家庭学生资助力度，不让一个孩子因家庭经济困难而失学。加大对教育扶贫惠民资金的监管力度，确保教育惠民资金的使用安全、到位。继续在全区农村义务教育学校实施营养改善计划，加强对营养改善计划工作的督促检查，重点加强对食品原材料集中采购配送的监管力度和资金使用的监督，做到保质、保量、保安全。继续开展“学前学会普通话”行动，做好推普脱贫工作。  

第二部分：2019年部门预算公开表格（详见附件）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算54211.32万元，同比减9525.53万元，同比下降15%。因原是洛满、流山、里雍、白沙四个乡划归柳州城区所至，其中：

1. 一般公共预算拨款54211.32万元，同比减8610.73万元，同比下降14%。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减914.8万元，同比下降1%。

（二）支出预算说明

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算

基本支出41392.76万元，占支出总预算76%，同比减少8164.6万元，同比下降16.5%，减少原因同上。其中：

工资福利支出预算38274.44万元，占基本支出预算92%，同比减少9250.72万元，同比下降19.5%；

商品和服务支出预算1798.59万元，占基本支出预算4.3%，同比增加133.88万元，同比增长8%；

对个人和家庭的实用补助支出预算1319.73万元，占基本支出预算3%，同比增加952.23万元，同比增加259%，因职工公积金支出放入工资福利支出预算；

2. 项目支出预算                                     项目支出12818.56万元，占支出总预算24%，同比减1360.93万元，同比下降9.6%，减少原因2018年义均均衡达标验收，基建项目投入过大。其中：

工资福利支出预算1301.36万元，占项目支出预算的10%，同比减少1105.61万元，同比下降46%；

商品和服务支出预算2542.5万元，占项目支出预算的19.8%，同比增加379.27万元，同比增长17.5%；

对个人和家庭的实用补助支出预算1423.7万元，占项目支出预算11%，同比增加614.98万元，同比增长76%，

资本性支出--基本建设支出预算280万元，占项目支出预算2.2%，同比减2918.6万元，同比下降91.2%；

资本性支出预算7219.3万元，占项目支出预算56%，同比增加1618.33万元，同比增长28.9%；

其他支出预算51.7万元，占项目支出预算0.4%，同比增50.7万元，同比增长千分之5；

二、2019年财政拨款支出预算情况的说明

2019年支出总预算54211.32万元，同比减少9525.53万元，同比下降15%。其中：

1. 教育类科目支出预算42823.28万元，占支出总预算80%，同比减8155.48万元，同比下降16%；

2. 社会保障和就业类科目支出预算6327.34万元，占支出总预算12%，同比减70.61万元，同比下降1%；

3. 卫生健康类科目支出预算1888.75万元，占支出总预算3.5%，同比减428.87万元，同比下降18.5%；

4. 农林水事务类科目支出预算150万元，占支出总预算0.3%，同比减150万元，同比下降50%；

5. 住房保障支出类科目支出预算3021.95万元，占支出总预算6%，同比减720.57万元，同比下降19%；

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年教育局“三公”经费14.09万元，同比减18.11万元，同比下降56%；其中：公务接待费10.49万元，同比减4.11万元，同比下降28%；，公务用车运行费3.6万元，同比减14万元，同比下降80%；教育局取消了大部分公务用车，只保留两辆高顶棚小车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况（预算7表）

2019年一般公共预算基本支出共41392.76万元。其中：部门人员经费39594.17万元；公用经费1798.59万元。同比增133.88万元，同比增长8%。2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共1284.91万元，同比增1160.51万元，同比增长932.9%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年教育局政府采购预算1556.5万元。占项目支出的12%，同比增加30.06万元，同比增长2%。原因是新增教育子网建设费200万元；新增学校录播室经费120万元；购买学校教学设备200万元；购买学校多媒体设备600万元。加大了教学设备的投入，更注重添加教育硬件设施。

（三）政府购买服务情况（无）

（四）国有资产占有使用情况（参照国有资产管理系统）

目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值68597.93万元，其他通用设备共12396件（套），价值7847.86万元，在编公务用车25辆，价值169.3万元，专用设备共10752件（套），价值1317.26万元，土地、房屋及构筑物805576.47平方米，价值55031.19万元，图书档案1563406本，价值1188.61万元，家具、用具等123860件，价值3206.53万元。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）教育局: 学生营养改善计划膳食补助资金预算绩效项目530万元；

（2）教育局: 学生营养改善计划工友费预算绩效项目497.94万元；

（3）教育局: 学生营养改善计划燃料费预算绩效项目232万元；

（4）教育局: 柳江区“关爱圆梦”基金预算绩效项目150万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入

指财政部门当年拨付的资金。

三、非税收入

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

四、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、上年结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务。反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．教育。反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

3．社会保障和就业。反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

4．卫生健康。反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

5. 农林水。反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

6．住房保障。反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。