第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1.主管部门及所属事业单位的基本情况：

根据《中共柳州市委员会办公室  柳州市人民政府办公室关于印发<柳江县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（柳办）〔2014〕29号）和《中共柳江县委  柳江县人民政府关于柳江县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（柳江发〔2014〕11号）及《中共柳江县委  柳江县人民政府关于柳江县人民政府机构设置的通知》（柳江发〔2014〕12号）精神，设立柳江县科技工贸和信息化局，为县人民政府工作部门。2016年4月撤县建区更名为柳江区。柳江县科技工贸和信息化局也更名为柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。

柳州市柳江区科技工贸和信息化局主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技、工业、商贸、进出口与经济合作、知识产权和信息化的法律、法规、政策和规划。

（二）负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施科技、工业、商贸、知识产权和信息化领域的发展规划，制定并组织实施相关行业的产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案；负责协调组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项的实施工作。

（三）负责监测分析柳州市柳江区科技、工业、商贸、知识产权和信息化领域的经济运行态势；负责组织科技统计和外经贸业务统计。

（四）负责对工业、商贸流通业、科技服务业和信息服务业实施行业管理。

（五）负责科技、工业、商贸、知识产权和信息化领域内的各项业务资金、专项基金的申报、管理和使用。

（六）负责推进全区创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，推动企业自主创新能力建设。

（七）负责指导和协调科技、工业、商贸、知识产权和信息化领域的经济技术合作与交流工作；负责推进产学研结合工作，组织实施深化产学研合作行动计划；指导科技成果转化和推广，组织相关重大科技成果应用示范；负责区域经济贡献奖及技术创新奖评审工作，配合科技人才建设工作。

（八）负责促进高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导高新技术产业开发区的建设和管理。

（九）负责全区专利工作，推动知识产权创造、保护、运用、和管理体系建设。

（十）负责投资管理工作，核准备案投资企业、投资项目的设立及变更事项；提出固定资产投资、技术改造规模和方向(含利用外资和境外投资); 负责指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见并负责实施有关政策，指导企业质量管理工作，推动名牌带动战略。

（十一）负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责科技装备动员工作；负责民用爆炸物品的行业管理。

（十二）负责拟订并组织实施全区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

（十三）负责牵头规范市场运行、流通秩序，培育和完善市场体系；组织实施重要消费品和重要生产资料市场调控及流通管理；负责促进生产性服务业和商贸流通业发展，按规定对特殊流通行业进行监督管理；负责协调制订生产性服务业发展规划，并指导组织实施，促进服务业与制造业融合发展。

（十四）负责统筹柳州市柳江区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设；协调推进电子政务建设和电子商务推广，会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目建设。

（十五）协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接；承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作；负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。

（十六）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

根据以上职责，柳州市柳江区科技工贸和信息化局内设7个职能股室，办公室、经济运行股、投资技术股、科技管理股、企业综合股、知识产权和信息化股、商务流通股；现柳州市柳江区科技工贸和信息化局机关行政编制22名，实际在职人数22名，其中局长1名，副局长3名。机关后勤服务人员编制3名，实际在职人数5名；我局下设还有1个参公和4个事业单位，分别为：柳江县商务综合执法大队，参公编制4人，实际在职人数4名；还有4个事业单位分别为：柳江区中小企业服务中心，事业编制10人，实际在职人数8名；柳江区生产力促进中心，事业编制7人，实际在职人数7名；柳江区科学技术情报研究所，事业编制10人，实际在职人数9名；柳江区工业技术开发研究所事业编制6人，实际在职人数6名。财务不单独设账，均归并柳州市柳江区科技工贸和信息化局统一核算。

3.预算编制原则：（1）完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制部门预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。任何一个部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

 

三、年度主要工作任务等

现将我局2019年重点工作计划汇报如下：

继续深入实施工业高质量发展和产业转型升级，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，加快推动传统产业转型升级，聚焦培育战略性新兴产业，努力创建柳江高新技术开发区，打造柳州工业发展次中心。2019年力争全区规模以上工业总产值同比增长10%，工业固定资产投资增长10%以上，培育规模以上工业企业3家。

（一）深化供给侧结构性改革，实现工业高质量发展

认真落实国家、自治区高质量发展要求和市委“打造万亿工业强市”、柳州市工业高质量发展建设现代制造城、开展经济发展提质年活动的安排部署，坚持工业强区战略不动摇，深入实施工业发展“三次创业”战略，研究出台推进工业高质量发展实施方案，以创新驱动为引领，以深化改革为动力，坚持做大做强存量，引进增量，不断壮大工业经济规模。着力拓展工业发展空间；加快工业产业结构调整，构建“332”新工业体系；以技术改造、“两化”融合、绿色发展推动产业转型升级，着力把存量转化为新的增量。做好工业转型提质增量工程。结合柳州市城南经济区新兴组团发展规划，适时调整柳江工业发展布局规划，推进空港经济区建设，扩大新兴工业园区规划范围沿柳石路、兴柳路向穿山、进德延伸，建设柳-来-河一体化核心产业承接地。加大错位发展，调整企业入园评审机制，努力引进与柳州主机厂配套之外的新兴工业门类，提升新兴工业园的产业层次和产业结构，做大工业总量。

（二）坚持项目引领，全力推进经济高速发展

坚持规划先行，以项目带动，把抓项目扩投资作为高质量发展的重要支撑，围绕柳江新区“一区四基地”的发展定位和撤县建区新机遇，融入柳州产业规划定位我区产业分工，分析研究产业链现状和撤县建区新城开发的契机进行项目策划包装；依托我区目前优质地块、存量资产和毅德商贸物流城、启迪科技城、长乐物流园、新兴园区标准厂房等二次招商平台，多方位多模式招商引资，积极对接世界500强、中国500强、制造业500强企业，重点深度洽谈引进志高空调、光明集团等企业。突出抓好柳工挖掘机智能工厂、中国节能环保集团建筑材料循环产业园、成团螺蛳粉产业园等工业重大项目建设，狠抓一批在建项目建成投产。

（三）坚持科技引领，深化创新驱动发展战略

加快推进柳江高新技术产业开发区创建工作，加强“双创”平台体系建设，加快清华启迪科技产业园（产业城）及科技孵化器、众创空间建设。继续做好科技精准扶贫工作，以科技项目为载体，以贫困村科技特派员为抓手，为贫困村提供科技服务、培训等，促进产业发展，为贫困村精准脱贫提供技术支撑，带动贫困村脱贫。积极为企业牵线搭桥，与高校、科研开展产学研合作，促进科技成果转化。

（四）坚持党旗领航，开拓电商创新创业新局面

发挥党的政治核心作用，借力电商企业的平台技术和商业模式，结合“互联网+”行动计划，扩大开放共享，鼓励企业发展电子商务，推进工业与服务业深度融合，促进企业管理创新、机制创新。打造农村电商产业，加速农产品流通。2019年计划挑选重点企业重点扶持，建设鸟笼产业园，鼓励企业制度标准，完善基础设施，打造电商团队，推动鸟笼电商产业发展。推动地标产品百朋莲藕，成团大米的团队建设，资金支持企业电商团队打造，给柳江农产品提供良好的后盾。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1108.81万元，同比增166.963万元，同比增长18%。其中：

1、一般公共预算拨款1108.81万元，同比增166.963万元，同比增长18%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1108.81万元，同比增166.963万元，同比增长18%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算509.8544万元，占支出总预算46%，同比增121.45万元，同比增长32%；

（2）科学技术类科目支出预算368.7574万元, 占支出总预算33%，同比减10.16万元，同比减少3%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算144.0285万元, 占支出总预算13%，同比增45.35万元，同比增加46%；

（4）医疗卫生与计划生育类科目支出预算33.1423万元, 占支出总预算3%，同比增3.98万元，同比增长14%；

（5）住房保障支出类科目支出预算53.0274万元, 占支出总预算5%，同比增6.36万元，同比增长14%；

（6）国有资本经营预算类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增0万元，同比增长0%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出816.81万元，占支出总预算74%，同比增103.97万元，同比增长15%。其中：

工资福利支出预算652.8369万元，占基本支出预算79%，同比增70.07万元，同比增长12%；

商品和服务支出109.9859万元，占基本支出预算14%，同比增5.87万元，同比增长6%；

对个人和家庭的补助支出53.9872万元，占基本支出预算7%，同比增28.04万元，同比增长108%；

（2）项目支出预算

项目支出292万元，占支出总预算27%，同比增63万元，同比增长28%。其中：

商品与服务支出预算87万元，占项目支出预算30%，同比减142万元，同比下降62%。

其他支出预算205万元，占项目支出预算70%，同比增205万元，同比增长100%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款拨款支出1108.81万元，其中：一般公共预算支出1108.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算509.8544万元；

2、科学技术类科目支出预算368.7574万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算144.0285万元；

4、医疗卫生与计划生育类科目支出预算33.1423万元；

5、住房保障支出类科目支出预算53.0274万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5.4万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.75万元，同比减1.88万元，同比下降18%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

    2、公务接待费3.35万元，同比减1.88万元，同比下降36%，原因是严格控制公务接待费。

3、公务用车购置费及运行费5.4万元，同比增0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费5.4万元，同比增0万元，同比增长0%。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共109.9859万元，同比增5.8619万元，同比增长6%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共9.5万元，同比减0.2万元，同比减少2%。其中：政府采购货物预算9.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车3辆，其他办公设备共186台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

柳州市柳江区科技工贸和信息化局预算绩效项目：经济运行分析费，金额25万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。