第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我镇所属行政单位四个，全额事业单位有五个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇政府、柳江区百朋镇党委、柳江区百朋镇社团；非参照公务员管理事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇劳动保障事务所、柳江区百朋镇文化体育和广播电视站、柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站、柳江区百朋镇人口和计划生育服务所。

经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制78名，其中，行政编制35名，全额事业单位编制40名，机关后勤服务人员控制数3名。

我镇实有人数72人。其中，编制内实有人数72人（行政人员33人，机关后勤人员1人，事业人员38人）。

行政人员及参公事业单位34人中，科级以上33人，占97%；其他人员1人，占3%。

事业编制内在职人员38人中，各类专业技术人员38人，占事业人员100%。

离休人员1人。

三、年度主要工作任务等

（一）、强化基层组织建设

一是以深入学习贯彻党的十九大精神为抓手，坚持不懈地抓好干部理论武装工作，用党的十九大精神指引全镇党的建设。二是结合我镇实际，加强对村“两委”干部的思想教育和农村后备干部队伍建设培养。三是以“两学一做”学习教育为载体，切实增强广大基层党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念，保持对党忠诚，做合格党员。四是以“党代表工作室”为抓手，密切党代表与群众的联系，发挥党代表的作用，拓宽党代表联系党员群众的渠道，统筹落实党代表的权利职责，扎扎实实推进党代表任期制工作。

（二）、继续推进精准扶贫工作

一是做好龙泉村各项基础设施建设，争取龙泉村2019年完成脱贫摘帽。

二是继续做好“一户一卡一册”工作，夯实扶贫基础。

三是着力产业扶贫，充分发挥资源优势，挖掘适合我镇发展的特色产业，大力发展特色种养殖产业，改变贫困户“等靠要”的心理，加大其自身发展动力，实现脱贫不返贫的目的。

四是进一步强化效能督查，落实考评制度，将督查考评结果作为干部评先评优的重要依据，逐步构建“事事有人抓、件件有督促、层层抓落实”的工作格局。

五是争取完成贫困人口600人的脱贫工作。

（三）、推进基础设施建设，加快城乡一体化进程

加强农业基础设施建设。积极向上级争取土地开发整理、扶贫开发等项目资金，建立以政府、农民、社会各界共同参与的多层次、多渠道、多元化的农田基本建设新机制。鼓励农民采取“一事一议”筹资筹劳的形式积极参与小型农田水利设施建设，整体推进小型农田水利工程建设和农田渠系配套改造工程。

加强道路硬化建设。继续抓住区委、区政府开展“乡村振兴”的工作契机，积极配合上级有关部门组织实施各项通屯道路硬化工程。继续落实村级“一事一议”奖补政策，鼓励村屯群众筹资修建村屯水泥路。抓好定点扶贫和整村推进工作，加大贫困村以交通设施为主的基础设施建设力度。

加快城镇建设步伐。抓住进入自治区特色小镇名录契机，加大集镇环境卫生综合整治力度，规范集镇经营行为，加大对环境卫生、市场管理的投入，逐步提升城镇管理水平，努力把百朋建设成为环境优美、设施完善、功能齐全，更加宜居宜业的现代化小城镇。

（四）、推进生态农业旅游建设，发展现代服务业

优化整合旅游资源。充分利用我镇举办“广西柳江荷花文化旅游节”形成的巨大社会影响力，抓住机遇，以会为媒，以藕为线，加快发展乡村旅游业的脚步，带动农业特色产业发展，打造旅游名镇。让外界进一步了解百朋，提升百朋的知名度和影响力趁势发展。

积极探索扶持方式。研究发展农家乐休闲旅游业扶持政策，将各类扶持资金进行整合，重点倾斜。鼓励有条件积极性高的村或农民进行农家乐休闲旅游开发，对开发特色旅游产品的重点企业给予大力扶持，以此拉动村、企业、农民投资旅游业的积极性，促进加快我镇乡村农家乐休闲旅游业的发展。

（五）、实施惠民工程，发展各项社会事业

认真落实中央支农惠农政策，继续做好粮食直补、良种补贴、农机购机补贴等补贴款的发放工作。着力保障和改善民生，推进社会各项事业发展，构建和谐宜居新百朋。

完善社会保障体系。继续推进新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗制度工作，提高农民参保率，逐步实现农村养老、医疗费用由原来依靠农民个人承担向国家、集体、个人共同承担的服务方向转变。完善临时救助制度，解决城乡低保边缘群体、低收入群体临时生活困难问题。推进优抚安置改革创新，全面落实各项优抚安置政策。

推进社会事业全面发展。扎实做好艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，切实提高全民医疗保障和健康水平。加强校车安全管理和食品卫生安全管理。大力发展学前教育，推进义务教育均衡发展。继续深入开展文明示范村屯、文明单位创建活动，开展农家书屋、文化信息共享工程、村屯文化室、农民健身工程等文化体育惠民工程，丰富农村文体活动。推进孕前免费优生健康检查项目，推行诚信计生，提高群众对人口计生工作的满意度。加强人力资源市场建设，发挥我镇人力资源市场培训和媒介作用，积极为农民提供技能培训和就业信息服务，加强对返乡农民工、农村富余劳动力和城镇下岗人员的职业技能培训力度。加快社保大楼建设，力争年内投入使用。

推进社会管理工作创新。继续落实安全生产“一岗双责”制度，有效遏制安全事故发生。坚持稳定压倒一切的方针，牢固树立稳定是第一责任的理念，积极推进社会管理创新，探索管理新模式，增强社区、村委会自治服务功能。重点解决影响社会稳定的突出问题，切实维护社会稳定。加大农村“三大纠纷”调处力度，加强和改进信访工作，完善领导干部大接访制度，畅通群众诉求表达渠道，妥善化解各种社会矛盾。以打击严重暴力犯罪、“两抢两盗”、“黄赌毒”等违法犯罪为突破口，依法打击各类违法犯罪行为，努力构筑法治百朋。

（六）、开展生态乡村活动，维护良好生态环境

继续深入开展“美丽百朋·宜居乡村”活动，以“村屯绿化”、“饮水净化”、“道路硬化”三个专项活动为主要抓手，全面推动“美丽百朋”转段升级。加大生态乡村、生态乡镇创建力度，积极申报自治区级生态乡镇，推进生态乡村活动全面开展。结合“一事一议”财政奖补项目、新农村建设项目和水利项目等，加大资金投入，加大宣传力度，积极引导群众参与其中。建立卫生管理长效机制，维护村容村貌整洁，实现我镇农村面貌大改观、人居质量大提升。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1594.34万元，同比增加259.54万元，同比增长19.44%。其中：

1、一般公共预算拨款1594.34万元，同比增加259.54万元，同比增长19.44%。

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元；

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1594.34万元，同比增加259.54万元，同比增长19.44%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算999.79万元，占支出总预算62.7%，同比增加198.03万元，同比增长24.7%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算18.8万元；占支出总预算1.17%，同比减少6.34万元，同比下降25.21%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算239.22万元，占支出总预算15%，同比增加32.08万元，同比增长15.48%；

（4）卫生健康类科目支出预算152.17万元，占支出总预算9.54%，同比增加26.52万元，同比增长21.1%；

（5）城乡社会事务类科目支出预算94.13万元，占支出总预算5.9%，同比增加17.22万元，同比增长22.38%；

（6）农林水事务类科目支出预算30.33万元，占支出总预算1.9%，同比减少17.98万元，同比下降37.21%；

（7）住房保障支出类科目支出预算59.88万元，占支出总预算3.75%，同比增加10.01万元，同比增长20.07%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1462.27万元，占支出总预算91.71%，同比增242.15万元，同比增长19.84%。其中：

工资福利支出预算1180.38万元，占基本支出预算80.72%，同比增208.83万元，同比增长21.49%；

商品和服务支出预算169.85万元，占基本支出预算11.61%，同比增加53.9万元，同比增长46.48%；

对个人和家庭的补助支出预算112.03万元，占基本支出预算7.66%，同比增加19.42万元，同比增长20.96%；

（2）项目支出预算

项目支出132.07万元，占支出总预算8.28%，同比增加17.39万元，同比增长15.16%。其中：

工资福利支出预算9万元，占项目支出预算6.81%；

商品和服务支出预算123.07万元，占项目支出预算93.19%，同比增加,8.39万元，同比增长7.31%

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出1594.34万元，其中：一般公共预算支出1594.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务类科目支出预算999.79万元，占支出总预算62.7%，同比增加198.03万元，同比增长24.7%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算18.8万元；占支出总预算1.17%，同比减少6.34万元，同比下降25.21%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算239.22万元，占支出总预算15%，同比增加32.08万元，同比增长15.48%；

（4）卫生健康类科目支出预算152.17万元，占支出总预算9.54%，同比增加26.52万元，同比增长21.1%；

（5）城乡社会事务类科目支出预算94.13万元，占支出总预算5.9%，同比增加17.22万元，同比增长22.38%；

（6）农林水事务类科目支出预算30.33万元，占支出总预算1.9%，同比减少17.98万元，同比下降37.21%；

（7）住房保障支出类科目支出预算59.88万元，占支出总预算3.75%，同比增加10.01万元，同比增长20.07%。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算11.78万元，公务接待费支出预算11.78万元，公务用车购置费21万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计32.78万元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）费0万元；

    2、公务接待费11.78万元，同比无变化；

    3、公务用车购置费及运行费21万元，同比无变化，其中：

 （1）公务用车运行维护费21万元，同比无变化；

 （2）公务用车购置费0万元。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共79.68万元，同比增加3.52万元，同比增长4.62%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共48.07万元，同比增加37.4万元，同比增长350.5%。其中：货物类政府采购预算48.07万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

无

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车4辆，其他办公设备共178台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

柳江区百朋镇人民政府预算绩效管理项目为部门整体支出评价。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。