第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、 单位职责

1.成团镇人民政府：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心”和“两个基本点”，制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调各部门的工作实施；

（2）认真做好政治思想工作，做好党组织建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力。充分发挥党员的模范作用，团结党内外的干部群众，完成所负担的工作任务；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安管理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

2.成团镇文化体育和广播电视站：

（1）贯彻执行有关文化体育、广播电视、电影的方针政策和法规；

（2）负责组织群众开展文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，做好文化交流和作品选送、民间文化遗产收集整理和保护。

3.成团镇卫生和计划生育服务所：

（1）贯彻执行有关计划生育的方针政策和法规；

（2）受托负责编制全镇计划生育工作的规划并具体实施；

（3）负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规、优生优育知识，对村屯计划生育工作人员进行业务培训。

4.成团镇社会保障服务中心：

为实施城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、城镇居民医疗保险、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。承担农村劳动转移、社会保障资金征缴和发放，下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

5.成团镇国土规建环保安监交通站：

履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、交通运输管理的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理、交通运输管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

6.成团镇林业站：

（1）做好林业生产的技术咨询服务、做好森林病虫害预防和治理等组织工作，检查落实防治措施;

（2）配合上级主管部门做好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作;

（3认真贯彻执行《森林防火条例》，做好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 机构设置、编制现状、人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	自收自支事业单位
			参公管理	其他
编制数	76	35		38
实有人数	72	37		35
在职人数	72	37		35
其中在岗在编人数	72	37		35
在岗超编人数
离退休人数	23	11		12
其中：离休人数	1	1
退休人数	23	11		12
遗属	6	3		3
编外长期聘用人员	38	38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 年度主要工作任务等

1.成团镇人民政府：

2.成团镇文化体育和广播电视站：

继续加大力度宣传“清洁乡村，美化家园”活动; 开展农民群众喜爱的丰富多彩的文化娱乐活动;全年计划参与区级重大比赛的文体项目如：“三月三”全区抢花炮比赛、“7.1”杯全区男子篮球比赛、国庆群众文艺展演、11月份的“体彩杯”男子篮球比赛等；扎实推进我镇新农村文化建设工作，发挥新农村文化致富的积极作用，积极开展公共文化服务系列活动，全面完成新农村建设的各项任务；配合相关部门做好文化市场的管理和监督服务及校园周边的文化环境整治；完善好文广站三楼的多功能活动室及认真做好日常工作等。

3.成团镇卫生和计划生育服务所：

切实做好人口和计划生育指标执行情况；认真落实好惠农政策，确保计生奖扶资金发放到位；认真做好孕前优生健康检查和孕情检查工作；完善“幸福家园”建设及完成信息化建设；严格依法行政，营造良好计生氛围。

4.成团镇社会保障服务中心：

加大城乡居民养老保险扩面征缴力度，完成城乡居民养老保险目标任务；落实城乡居民基本医疗保险筹资参保工作，完成城乡居民基本医疗保险99%的目标任务；积极宣传就业再就业优惠政策，完成就业再就业工作目标任务；积极落实农村劳动转移、社会保障资金征缴和发放工作，致力于为下岗失业人员、企业离退休人员提供优质的社会化管理服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

5.    成团镇国土规建环保安监交通站：

履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、交通运输管理的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理、交通运输管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

6.成团镇林业站：

切实做好造林规划、植树造林技术服务工作；做好生态公益林补偿资金的发放工作，确保公益林资金发放到位；认真按照柳江区林木采伐管理规定做好伐前公示工作；和有关部门一道做好林地、林木纠纷调解工作，及时化解矛盾纠纷，努力维护稳定的社会环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1547.45万元，同比增283.06万元，同比增长22.39%。其中：

1、一般公共预算拨款1547.45万元，同比增283.06万元，同比增长22.39%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1547.45万元，同比增283.06万元，同比增长22.39%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算978.59万元，占支出总预算63.23%，同比增206.86万元，同比增长26.80%；

（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算24.41万元, 占支出总预算1.6%，同比减0.89万元，同比下降3.5%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算228.14万元，占支出总预算的14.74%，同比增55.7万元，同比增长32.3%；

（4）卫生健康支出类科目支出预算114.27万元, 占支出总预算7.4%，同比减15.52万元，同比减11.96%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算115.29万元, 占支出总预算7.45%，同比增加49.12万元，同比增长74.23%；

（6）农林水事务类科目支出预算25.41万元, 占支出总预算1.64%，同比减23.62万元，同比减48.17%；

（7）住房保障支出类科目支出预算61.34万元, 占支出总预算3.96%，同比增11.43万元，同比增22.90%；

 

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1411.64元，占支出总预算91.22%，同比增259.5万元，同比增长22.52%。其中：

工资福利支出预算1151.73万元，占基本支出预算81.59%，同比增233.87万元，同比增长25.48%；

商品和服务支出预算168.07万元，占基本支出预算11.91%，同比增14.98万元，同比增长9.79%；

对个人和家庭的补助支出预算91.84万元，占基本支出预算6.51%，同比增10.65万元，同比增13.12%；

（2）项目支出预算

项目支出135.82万元，占支出总预算8.77%，同比增23.57万元，同比增长20.99%。其中：

商品和服务支出预算135.82万元，占项目支出预算100%；同比增长23.57，同比增长20.99%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出1547.45万元，其中：一般公共预算支出1547.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算978.59万元；

2、文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算24.41万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算228.14万元；

4、卫生健康支出类科目支出预算114.27万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算115.29万元；

6、农林水事务类科目支出预算25.41万元；

7、住房保障支出类科目支出预算61.34万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算26.41万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计44.41万元，同比减3.86万元，同比下降7.99%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，

    2、公务接待费26.41万元，同比减3.86万元，同比增下降12.75%，原因是认真贯彻落实中央、自治区、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费用支出。一是严把预算关，实行源头控制，在预算安排中控制公务接待费支出。二是在公务接待中严格执行中央“八项规定”，按照上级制定的接待标准进行接待，杜绝超标准接待情况的发生。   

 

    3、公务用车购置费及运行费18万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费18万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是公车数量和运行维护情况和去年持平；

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共122.85万元，同比增43.55万元，同比增长54.92%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共10.50万元，同比减13.29万元，同比下降55.86%。其中：货物类政府采购预算13.29万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共190台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）成团镇人民政府单位：部门整体预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。