第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1、镇政府主要职能:

镇政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级有关规定，主要职能如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、事业单位职能:

事业单位原承担的所有行政职能统一由区级主管部门行使，事业单位主要承担公益性职能，主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农业公共信息和培训教育服务；乡村机耕道的规划、建设；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）穿山镇共设置4个公务员机构，分别是人大、政府、党委及社团。共核定行政编制34名，工勤编制3名，领导职数共13名。

（二）穿山镇共设置6个事业单位，共核定事业编制38名。分别是农业服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土规建环保安监交通站、社会保障服务中心、林业站。

（三）穿山镇人民政府编制内实有人数67人（行政人员28人，机关后勤人员3人，事业人员36人），比上年减少5人，减少6.94%。

离退休人员33人，其中，离休人员0人，退休人员33人。

三、年度主要工作任务等

（一）重点打造穿山食品工业园区

1.不断解放思想，转变观念，抓住《柳州市工业发展2025规划》难得机遇，积极引进优质高效食品加工企业；2.继续狠抓工业园区征地工作，“5+2”、“白+黑”、“交心谈心”等模式，强力推进穿山工业园征地拆迁工作，加快穿山工业片区的基础配套设施建设步伐；不断完善园区道路、供水、供电等基础设施建设。加大招商引资的宣传力度，积极创造条件邀请企业考察团入园考察，广泛听取投资商的意见和建议，争取投资商的回投率。力争形成新的园区招商热潮，推动穿山工业园区的快速发展。

（二）调整农业产业结构，以特色产业为农民致富途径

调整原有农业产业模式，引导群众发展特色种植，积极开展“一贫困村一特色产业”计划，在林寺村委发展鹰嘴桃建设和龙平村委动员贫困户养殖土鸡，进一步提高农民收入和生活水平。加快发展“双高”基地建设，争取在2019年5月圆满完成4.7万亩“双高”基地建设任务。在沿209国道的木团、竹山、高平、穿山、定吉等村委大力发展沃柑、蜜橘种植。在根伦、高平村委继续实施高效节水喷灌工程，在有条件的村委推广养殖肉牛、山羊养殖等。

（三）加大农村基础设施建设力度

持续实施基础设施建设三年行动计划，推进乡村振兴战略规划和实施方案。全面推进通屯道路建设。通过“一事一议”项目，引导群众参与道路建设，不断改善农村人居环境。深入推进“宜居乡村”建设，完善城镇供水、污水和垃圾处理设施。让广大人民群众望得见山看得见水记得住乡愁。

（四）全力以赴打好精准脱贫攻坚战

我镇将重点抓好精准扶贫存在难点和“硬骨头”，本着缺什么补什么的原则，按照“十一有一低”和贫困户“八有一超”标准，及“一村一策、一户一计”的要求，找准产业发展和增收路子，制定和完善村级产业发展规划，做到“规划到村、辐射到户、带动到人”、一贫困村一特色产业，确保全部脱贫户真脱贫、脱真贫。

（五） 加大力度推进幸福乡村活动

切实加大宣传教育力度，充分发挥群众的活动主动性、参与性及自觉性。重点对209国道、省道道路沿线、镇区和试点村等产生的垃圾进行清扫清运，继续深入推进“产业富民”、“服务惠民”、“基础便民”三大重点，通过改厨改厕计划，不断改善农村人居环境，完成仁安根伦、五道思荣和板塘、林寺竹山3个村级垃圾处理中心的建设，进一步提升全镇风貌。

（六）抓好社会综合治理，积极建设“幸福宜居穿山”

    以打造“生态幸福宜居穿山”促进经济社会发展为目标，不断创新社会管理模式，完善镇、村、屯三级调解制度，积极推进土地、林业、环境保护等矛盾多发领域的调解，把社会矛盾化解在萌芽状态。对困难群众、弱势群体进行经济上“解困”、生活上“解难”；对有不稳定倾向的群体进行思想上“解惑”、精神上“解闷”，切实把群众遇到的问题解决掉，防止和杜绝因矛盾激化而引起的社会问题。继续开展集镇内“天网工程”建设，进一步加强对重点区域重点场所的监控，促进社会治安的持续稳定。

（八）进一步加强党建工作

进一步加强基层组织建设，深入开展“两学一做”活动，巩固和提高党建工作成果，力求在基层党组织建设、领导班子建设和党员队伍建设中取得新突破。

（九）持续强化工作作风，加强队伍建设

    继续开展驻村工作队员和全镇干部职工的管理，加强对工作纪律、工作作风的督促检查，进一步强化公仆意识、大局意识、服务意识、诚信意识、廉洁意识。同时，进一步规范机关干部行为，强化纪律要求，提高服务质量。建设和造就一支综合素质高、群众拥护的干部队伍。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1530.29万元，同比增长243.42万元，同比增长18.92%。其中：

1、一般公共预算拨款1530.29万元，同比增长243.42万元，同比增长18.92%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1530.29万元，同比增长243.42万元，同比增长18.92%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算977.79万元，占支出总预算63.90%，同比增长208.57万元，同比增长27.11%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算14.75万元, 占支出总预算0.96%，同比增长0.33万元，同比增长2.29%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算219.79万元，占支出总预算14.36%，同比增长18.47万元，同比增长9.17%；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算148.10万元，占支出总预算9.68%，同比增长1.54万元，同比增长1.05%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算95.19万元，占支出总预算6.22%，同比增长26.23万元，同比增长38.04%；

（6）农林水事务类科目支出预算19.72万元，占支出总预算1.29%，同比减少15.78万元，同比下降44.45%；

（7）住房保障支出类科目支出预算54.95万元，占支出总预算3.59%，同比增长4.07万元，同比增长8.00%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1401.66万元，占支出总预算91.59%，同比增长220.8万元，同比增长18.70%。其中：

工资福利支出预算1143.04万元，占基本支出预算81.55%，同比增长200.44万元，同比增长21.26%；

商品和服务支出预算159.17万元，占基本支出预算11.36%，同比增长3.68万元，同比增长2.37%；

对个人和家庭的补助预算99.45万元，占基本支出预算7.10%，同比增长16.68万元，同比增长20.15%；

（2）项目支出预算

项目支出128.64万元，占支出总预算8.41%，同比增加22.63万元，同比增加21.35%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算124.64万元，占项目支出预算96.90%；

资本性支出预算4万元，占项目支出预算3.11%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款拨款支出1530.29万元，其中：一般公共预算支出1530.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算977.79万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算14.75万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算219.79万元；

4、医疗卫生与计划生育类科目支出预算148.10万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算95.19万元；

6、农林水事务类科目支出预算19.72万元；

7、住房保障支出类科目支出预算54.95万。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算17.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算15.10万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计33.05万元，同比减少23.81万元，同比下降41.87%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是无此类经费支出；

    2、公务接待费17.95万元，同比减少16.01万元，同比下降47.14%，原因是减少公务接待费支出, 控制三公经费接待次数；

    3、公务用车购置费及运行费15.10万元，同比减少7.8万元，同比下降34.06%，其中：

 （1）公务用车运行维护费15.10万元，，同比减少7.8万元，同比下降34.06%，原因是减少公务用车费的支出, 严格控制三公经费；

 （2）公务用车购置费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是不新增公务用车。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共154.87万元，同比减少0.62万元，同比下降0.40%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共10.26万元，同比减少0.74万元，同比下降6.73%。其中：货物类政府采购预算10.26万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车5辆，其他办公设备共306台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门机关及所属二层单位全部为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。