柳州市柳江区科学技术协会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责。按照协会章程履行工作职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况。

柳江县科协成立于1978年。2002年3月柳江办发[2002]43号文件，县科协机构设置三定方案。2009年依法按照章程独立自主地开展工作。2017年柳江县撤县设区，经区机构编制委员会办公室核定，区科协参公编制5名。区科协实有人数7人，科员级以上6人；其他人员1人。离退休人员2人，其中，离休人员0人，退休人员2人。

三、年度主要工作任务。

（一）以党的十九大精神为引领，推进党建工作规范化建设

以深化学习贯彻党的十九大精神为推动，深化开展“两学一做”学习教育，加强对党员干部的教育培训，积极开展打造学习型机关、学习型党组织、学习型党员干部活动。坚持建立健全管理机制，加强党建工作规范化管理。

（二）深化科协系统改革，抓好基层组织建设。

一是加强区、镇科协组织建设，把吸纳医院院长、学校校长、农技站站长（简称“三长”）等“关键人物”进入区、镇科协领导机构兼职挂职，作为推动基层科协改革、提升基层科协组织力的重要抓手。二是加强社区科普组织建设。抓好科普示范社区创建，组织社区科普志愿者广泛开展社区科普活动，营造社区科普文化。加强社区科普组织和学会、协会广泛开展“共建共创”活动，切实发挥示范作用。三是加强抓好农村专业技术协会建设工作。做到建好一家协会带动一群农民助推一个产业。巩固和发展科普示范体系建设成果，发挥科普示范镇、示范村、示范户、示范基地的示范作用。

（三）深化组织 “基层科普行动计划”，加大科技惠农服务力度

不断巩固提升协会、科普示范基地建设，不断提升示范辐射功能。努力打造一批新的富有特色的科普示范基地、协会，助力推动柳江特色产业发展。重点组织实施广西科普示范村怀洪村建设工作，深入实施科普惠农项目工作，全力助推农业产业升级。继续做好“科普基层行动计划”项目的培育、申报和实施工作，促进农村专业技术协会建设，建好科普示范基地，培养科技带头人。组织相关学会专家深入农村，开展农业科技咨询服务活动，为创业者排忧解难。加强开展电商助农示范项目建设，努力实施“互联网+科普行动”，在各类企业、农技协、科普示范基地等经济实体中加强电商技术培训，为优化工农业产品流通模式发挥示范带头作用，不断提高产业经营效益。  

（四）积极服务企业科技创新。

深入园区企业调查走访，为企业与科研院所、科技工作者牵线搭桥，积极为企业开展技术咨询、技术诊断、技术服务活动，促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力，切实为园区企业科学发展服务。

（五）加强青少年科普工作。

以科技进校园活动为载体，深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动、校园科技节等特色科普教育活动，加快学校科普活动场地、基础设施建设，推进未成年人科学素质行动，力争在学校特色科普、科技创新活动方面取得新突破。

（六）加强学会建设，积极开展各类活动。

加强与科技工作者的沟通联系，因地制宜开展各类学术交流、考察学习活动，努力提高学术交流实用性和影响力。紧紧围绕激活科技创新动力、推动产业升级等主题，积极开展各种形式的学术交流、研讨活动。

（七）创新科普宣传形式，努力打造特色科普活动品牌

以全国科普日、“十月科普大行动”等活动为载体，选准不同主题，开展科普进村屯、进社区、进学校、进企业活动。结合实际，发挥优势，努力打造我区特色科普活动品牌，营造良好的科普工作氛围。

第二部分：部门预算公开表

表1：2020年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算149.19万元，同比增11.38万元，同比增长7.63%。其中：

1、一般公共预算拨款149.19万元，同比增11.38万元，同比增长7.63%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

3、国有资本经营预拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年收入总预算149.19万元，同比增11.38万元，同比增长7.63%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）公共安全类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（3）科学技术类科目支出预算118.79万元, 占支出总预算79.63%，同比增7.03万元，同比增长5.92%；

（4）社会保障和就业类科目支出预算17.60万元, 占支出总预算11.79%，同比增3.68万元，同比增20.93%；

（5）卫生健康类科目支出预算4.92万元, 占支出总预算3.3%，同比增0.253万元，同比增长5.14%；

（6）住房保障类科目支出预算7.88万元, 占支出总预算5.28%，同比增0.40万元，同比增长5.14%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出115.99万元，占支出总预算77.75%，同比增10.18万元，同比增长8.77%。其中：

工资福利支出预算99.07万元，占基本支出预算85.41%，同比增8.83万元，同比增长8.91%；

商品和服务支出预算15.31万元，占基本支出预算13.20%，同比增0.96万元，同比增长6.28%；

对个人和家庭的补助支出1.61万元，占基本支出预算1.38%，同比增0.38万元，同比增长23.88%。

（2）项目支出预算

项目支出33.2万元，占支出总预算22.25%，同比增1.2万元，同比增3.6%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算31.54万元，占项目支出预算95%；  

资本性支出预算1.66万元，占项目支出预算5%；    资

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出149.19万元，其中：一般公共预算支出149.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、科学技术类科目支出预算118.79万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算17.60万元；

3、卫生健康类科目支出预算4.92万元；

4、住房保障类科目支出预算7.88万元；

三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况：2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.03万元，同比减0.12万元，同比下降11.16%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.

    2、公务接待费1.03万元，同比减0.12万元，同比下降11.16%.

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

  （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本单位无此项支出需求。

  （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本单位无此项支出需求。

四、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费情况

2020年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共7.21万元，同比增0.89万元，同比增长14.08%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共1.66万元，同比减4.34万元，同比减261.45%。其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共76台（套）。

（四）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：无。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒  反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等  反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等  反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等  反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息  反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出  反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。