柳州市柳江区里高镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1．主要职能。

柳江区里高镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。以及法律规定的其它职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
柳州市柳江区里高镇人民政府	行政
柳州市柳江区里高镇财政所	参公
柳州市柳江区里高镇文化广播站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇人口和计划生育服务站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇国土规建环保安监交通站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇水利站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇农业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高水产畜牧兽医站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇农机技术推广与管理站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇扶贫开发工作站	全额拨款事业单位

 

项    目	合 计	行政 单位	财政拨款事业单位		财政补助 事业单位	自收自支事业单位
			参（依）公管理	其他
编制数	74	30	5		39
实有人数	74	30	5		39
在职人数	74	30	5		39
其中：在岗在编人数	74	30	5		39
在岗超编人数
离退休人数	21	11			10
其中:离休人数
退休人数	21	11			10
编外长期聘用人员	6	6

 

三、年度主要工作任务等

1、发展现代农业，推进新农村建设

（1）抓好科技示范，大力推进现代农业

（2）突出高效特色，推进农业产业化

（3）加强流通工作，实现农民收入倍增

（4）夯实农村基础，开展基础设施建设

2、大力发展循环经济，推动镇域经济快速发展

3、注重和改善民生，提升社会公共保障能力

（1）持续抓好精准扶贫攻坚战

（2）加强再就业工作

（3）完善社会保障体系

4、统筹城乡发展，推进社会事业全面进步

（1）推进科教兴镇战略

（2）切实抓好计划生育

（3）发展文化卫生事业

（4）着力维护社会稳定

（5）加强民主法制和精神文明建设

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1541.67万元，同比增（减）507.05万元，同比增长49.01%。其中：

1、一般公共预算拨款1541.67万元，同比增507.05万元，同比增长49.01%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1541.67万元，同比增507.05万元，同比增长49.01%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算794.34万元，占支出总预算51.52%，同比增123.31万元，同比增长18.38%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算23.72万元，占支出总预算1.54%，同比增10.36万元，同比增加77.54%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算265.82万元，占支出总预算17.24%，同比增151.83万元，同比增长133.20%；

（4）卫生健康类科目支出预算104.55万元，占总支出预算6.78%，同比增15.92万元，同比增加17.96%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算88.89万元，占支出总预算5.77%，同比增0.5万元，同比增长0.6%；

（6）农林水事务类科目支出预算194.62万元，占总支出预算12.62%，同比增180.11万元，同比增加1241.28%；

（7）住房保障支出类科目支出预算69.73万元，占支出总预算4.53%，同比增加25.03元，同比增加55.99%。

 

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1413.09万元，占支出总预算91.66%，同比增（减）495.74万元，同比增长54.04%。其中：

工资福利支出预算1149.93万元，占基本支出预算81.38%，同比增390.64万元，同比增长51.45%；

商品和服务支出预算 172.38万元，占基本支出总预算12.20 %，同比增51.86万元，同比增长43.03%；

   对个人和家庭的补助支出预算90.78万元，占基本支出总预算6.42%，同比增53.24万元，同比增长141.82%。

（2）项目支出预算

项目支出128.59万元，占支出总预算8.34%，同比增11.32万元，同比增长9.65%。其中：

商品和服务支出预算128.29万元，占项目支出预算99.77%；同比增11.02万元，同比增长9.40%。

对个人和家庭的补助支出预算0.3万元。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出1541.67万元，其中：一般公共预算支出1541.67万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算794.34万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算23.72万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算265.82万元；

4，卫生健康类科目支出预算104.55万元；

5，城乡社区事务类科目支出预算88.89万元；

6，农林水事务类科目支出预算194.62万元；

7，住房保障支出类科目预算69.73.万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.41万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计32.41万元，同比减6.51万元，同比下降16.73%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

    2、公务接待费11.41万元，同比减9.22万元，同比下降44.69%，原因是切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出;

 

    3、公务用车购置费及运行费21万元，同比增2.71万元，同比增长14.82%，其中：

 （1）公务用车运行维护费21万元，同比增2.71万元，同比增长14.82%，原因是下放单位有车辆，故公务用车运行维护经费增加

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%. 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共128.85万元，同比增42.52万元，同比增长49.25%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共43.38万元，同比增17.39万元，同比增长66.91%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算43.38万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共43.38万元，同比增17.39万元，同比增长66.91%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车×7辆，其他办公设备共321台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）里高镇人民政府：综合治理工作经费预算绩效项目，项目预算金额3.29万元，主要用于开展乡镇环境治理工作，用于办公费、印刷费、劳务费及其他商品和服务支出，预算绩效目标为经费使用效率达到100%，确保2020年乡镇环境治安工作顺利完成；

（2）里高镇人民政府：禁毒专项经费预算绩效项目，项目预算金额3万元，主要用于开展禁毒工作，用于办公费、印刷费、差旅费、，预算绩效目标为经费使用效率达到100%，确保2020年新禁毒工作顺利完成。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。