柳州市柳江区三都镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、单位职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 单位职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责全镇行政执法工作和社会治安综合治理，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设;做好党员教育，管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和督促管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线方针政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村（居）委会的工作。

（八）管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三都镇党政机关及所属参照公务员管理的事业单位和其他全额事业单位有15个，其中党政机关单位4个，分别是柳江区三都镇人大，柳江区三都镇政府，柳江区三都镇党委，柳江区三都镇社团；参照公务员管理的事业单位1个：柳江区三都镇财政所；所属其他事业单位10个，分别是：柳江区三都镇人口和计划生育服务站、柳江区三都镇文化体育和广播电视站、柳江区三都镇国土规建环保安监交通站、柳江区三都镇社会保障服务中心、柳江区三都镇林业站、柳江区三都镇水利站、柳江区三都镇农业技术推广站、柳江区三都镇水产畜牧兽医站、柳江区三都镇农机技术推广和管理站、柳江区三都镇扶贫站。

编制现状及人员构成情况如下表：

三、年度主要工作任务等

2020年，我们将着重抓好以下七个方面工作：

1. 决战决胜脱贫攻坚，确保同步全面奔小康。

聚焦“两不愁三保障”，深入开展扶贫“三大提升”行动，打好脱贫攻坚“四大战役”，协调推进贫困村三加村委饮水安全项目建设。全面完成余下14户25人脱贫任务，消除现行标准下的绝对贫困，确保全面同步小康一个不能少。

1. 转变经济发展方式，推动经济高质量发展。

引导企业转变经济增长方式，打造优质服务软环境，狠抓招商引资工作，扶持引导干米粉加工呈多样化、规模化、品牌化方向发展，推动干米粉产业持续健康发展。结合上级的扶持政策和自身发展潜力，实施村集体经济的发展规划，推动壮大村集体经济项目发展。把乡村振兴和发展乡村旅游相结合，策划精品旅游线路，着力打造三都生态休闲旅游。

1. 大力推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化。

加快特色农业品牌创建，稳步推进“香葱、子姜、花草苗木”三大产业协同发展，切实促进农民增收。多措并举实现环境保洁常态化；继续实施村屯绿化、饮水净化、道路硬化“三化”工程。结合实施改善农村人居环境、乡土特色建设示范和农村污水垃圾综合治理、生活垃圾处理、农网改造等项目，使环境治理取得新成效，营造良好的生产生活环境。进一步加强农田水利、农田道路等农业基础设施建设，全面改善农业生产条件。继续完善村屯路网改造及配套路灯建设，加强村、屯级道路的管理和养护。突出抓好三都“葱满幸福”示范区可视范围内、322国道三都段沿线两侧房屋外立面改造和道路沿线综合环境整治等项目建设。整合“一事一议”、扶贫、移民、交通等部门资源，发动群众筹资投劳，深入实施道路、文化、卫生、饮水、排污等基础设施建设，不断完善农村基础设施。

4. 坚持绿色协调发展，提升“秀美富裕新三都”新形象。

大力开展生态环境综合整治。以秸秆禁烧为重点，常态化开展大气污染防治。深入推进河长制、林长制，做好河、库水环境保护和林业资源保护。

着力提升城镇管理水平。严格清查违法违规用地行为，依法打击“两违”乱象；加快城镇建设，改造集镇排水、排污系统，硬化街道，美化绿化工作；完成集镇范围内交通标线施划和禁停标识设置工作，积极组织开展对跨槛经营、占道经营现象开展专项治理和公共秩序维护工作；全力推进环集镇外环公路项目落地建设。

强力推进征地拆迁工作。严格落实和执行征地拆迁各项政策，全力推进三都镇境内涉及7个村（社区）的征地拆迁工作，完成新柳南高速公路主线征地拆迁任务。

5. 千方百计增进民生福祉，顺应群众美好生活新期盼。

不断加强社会保障力度；全力推进教育事业高质量发展；完善医疗卫生服务体系；推进文化体育事业繁荣发展；支持国防和后备力量建设。

6. 深化平安三都建设，加快构建社会治理新格局。

全力维护社会稳定。纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，完善社会治安防控体系，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，完善社会治理机制管控各类风险隐患。

坚决打赢禁毒人民战争。健全网格化禁毒工作模式，持续开展“日巡查、夜户查、外追查”禁毒工作，强化对制贩毒重点人员和吸毒人员排查管控，发挥科技手段毛发检测作用提升管控对象的精准度，坚决打赢禁毒人民战争。

严格落实安全生产责任制。定期开展道路交通、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域和人员密集场所的安全生产大检查、专项整治；健全食品药品安全监管制度，保障人民身体健康和生命安全；做好预防“一氧化碳”中毒宣传排查工作，地质灾害的防范工作，优化应急管理机制，提高突发应急处置能力。

7. 持续加强和改进政府工作，努力建设人民满意的服务型政府和法治政府。

进一步提高政治站位，强化行动自觉，把学习宣传贯彻党的十届四中全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。把用于担当、勤政履职作为政府工作的基本要求、进一步提升干事创业精气神，难题面前敢担责，统筹全局、围绕重点工作建设、脱贫攻坚、征地拆迁等中心工作，盯住关键环节，实现清单化管理、确保各项工作及时高效落实。大力提振干事创业精气神，优化干部作风，强化责任担当、深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，从严整治懒政怠政和侵害群众利益的不正之风，坚决防止“四风”反弹，着力营造风清气正的政治生态环境。厉行勤俭节约、从严管理“三公经费”，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生。

第二部分：部门预算公开表

表1：2020年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1686.81万元，同比增加526.42万元，同比增长45.37%。其中：

1、一般公共预算拨款1686.81万元，同比增加526.42万元，同比增长45.37%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，与2019年持平。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1686.81万元，同比增加526.42万元，同比增长45.37%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算894.24万元，占支出总预算53.01%，同比增加199.28万元，同比增长28.67%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算34.74万元, 占支出总预算2.06%，同比增加4.47万元，同比增长14.77%；

(3)社会保障和就业类科目支出预算273.48万元, 占支出总预算16.21%，同比增加87.87万元，同比增长47.34%；

(4) 医疗卫生与计划生育类科目支出预算124.74万元, 占支出总预算7.39%，同比增加33.32万元，同比增长36.45%；

(5)城乡社区事务类科目支出预算94.33万元, 占支出总预算5.59%，同比增加15.17万元，同比增长19.16%；

(6)农林水事务类科目支出预算190.90万元, 占支出总预算11.32%，同比增长161.50万元，同比增长549.32%；

(7)住房保障支出类科目支出预算74.39万元, 占支出总预算4.41%，同比增加24.82万元，同比增长50.07%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1560.43万元，占支出总预算92.51%，同比增514.95万元，同比增长49.25%。其中：

工资福利支出预算1308.26万元，占基本支出预算83.84%，同比增加450.01万元，同比增长52.43%；

商品和服务支出预算180.02万元，占基本支出预算11.54%，同比增加51.83万元，同比增长40.43%；

对个人和家庭的补助预算72.16万元，占基本支出预算4.62%，同比增加13.12万元，同比增长22.22%。

（2）项目支出预算

项目支出126.38万元，占支出总预算7.49%，同比增加11.47万元，同比增加9.98%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增（减）0万元，与2019年持平；

商品和服务支出预算125.98万元，占项目支出预算99.68%，同比增加16.21万元，同比增长14.77%；

对个人和家庭的补助预算0.4万元，占项目支出预算0.32%，同比减少4.74万元，同比下降92.22%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增（减）0万元，与2019年持平。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出1683.81万元，其中：一般公共预算支出1683.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算894.24万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算34.74万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算273.48万元；

4、医疗卫生与计划生育类科目支出预算124.74万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算94.33万元；

6、农林水事务类科目支出预算190.90万元；

7、住房保障支出类科目支出预算74.39万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计28.49万元，同比增加6.39万元，同比增长28.91%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，与2019年持平。

2、公务接待费10.49万元，同比增加0.39万元，同比增长3.86%。

3、公务用车购置费及运行费18万元，同比增加6万元，同比增长50 %，其中：

（1）公务用车运行维护费18万元，同比增加6万元，同比增长50%，原因是国土规建环保安监交通站和水利站新调配2辆公车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，与2019年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属单位的运行经费预算共135.53万元，同比增加42.07万元，同比增长45.01%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共25.42万元，同比增加0.23万元，同比增长0.91%。其中：政府采购货物预算25.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，与2019年持平。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共285台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下：

三都镇人民政府：综合治理工作经费，项目预算金额3.82万元，主要用于开展全镇综合治安治理工作，用于印刷费、劳务费及差旅费支出，预算绩效目标为经费使用效率达到100%，确保做好2020年综合治安宣传、治理工作，维护好治安秩序，营造好全镇的治安环境。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。