柳江区统计局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、单位职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

柳州市柳江区统计局属区政府管理的职能部门，承担组织协调和指导柳江区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、自治区和市统计工作的政策、法律和法规，制定柳江区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区统计局内设3个股室：办公室、政策法规股、统计股及一个二层机构柳江区社会经济综合调查队（参照公务员管理全额拨款单位）。

全局在职职工人数为19人。其中局机关行政编制为6名，工勤1名，实际在编8人，其中工勤1人；社会经济综合调查队编制为13名，实际在编11人；退休职工8人。

三、年度主要工作任务等

1、认真组织好第七次全国人口普查。按照时间节点完成任务；坚持依法普查，各级普查机构和普查人员严格遵守《统计法》《全国人口普查条例》等有关要求，坚决制止弄虚作假、闭门造车、应付了事行为；加大督查抽查和暗访暗查工作力度；广泛宣传人口普查的重要意义。

2、推进城乡住户调查一体化。认真贯彻落实自治区/柳州市有关精神，扎实开展城乡住户调查一体化改革工作，做好数据的审核和评估工作，确保统计数据的衔接和匹配。

3、提高常规统计调查水平。按照国家统计报表制度的规定，完成各专业的统计定期和年报工作。同时根据上级的调查要求，精心组织好各项专项调查活动，切实提高统计数据的质量。

4、进一步强化统计分析。突出进度形势分析的监测预警功能，进一步提高统计分析产品的时效性、敏锐性和前瞻性。

5、做好部门统计工作。认真实施统计联席会议制度，加强与部门的沟通，加大对部门统计的指导和协调力度，严格执行数据发布的有关规定，规范部门数据发布，加大信息共享力度，继续推进部门统计调查信息交流平台建设，最大限度发挥统计信息作用。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算625.7603万元，同比增加65.197万元，同比增长11.63%。其中：

1. 一般公共预算拨款625.7603万元，同比增加65.197万元，同比增长11.63%。

2、无政府性基金拨款。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算625.7603万元，同比增加65.197万元，同比增长11.63%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算537.58万元，占支出总预算85.91%，同比增加59.8259万元，同比增长12.52%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算51.5444万元，占支出总预算8.24%，同比增加7.8139万元，同比增长17.87%；

（3）医疗卫生类科目支出预算14.0907万元,占支出总预算2.25%，同比减少0.9395万元，同比下降6.25%；

（4）住房保障类科目支出预算22.5452万元,占支出总预算3.6%，同比减少1.5033万元，同比下降6.25%。

2、按支出经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出335.7603万元，占支出总预算53.66%，同比减少4.803万元，同比下降1.41%。其中：

工资福利支出预算283.2147万元，占基本支出预算84.35%，同比减少6.2305万元，同比下降2.15%；

商品和服务支出预算46.9476万元，占基本支出预算13.98%，同比减少1.0925万元，同比下降2.27%；

对个人和家庭的补助支出预算5.598万元，占基本支出预算1.67%，同比增加2.52万元，同比增长81.87%；

（2）项目支出预算

项目支出290万元，占支出总预算46.34%，同比增加70万元，同比增长31.82%。其中：

工资福利支出预算0万元，与上年持平；

商品和服务支出预算281.19万元，占项目支出预算96.96%；

对个人和家庭的补助预算0万元，与上年持平；

其他资本性支出预算8.81万元，占项目支出预算3.04%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出625.7603万元，其中：一般公共预算支出625.7603万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算537.58万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算51.5444万元；

3、卫生健康类科目支出预算14.0907万元；

4、住房保障类科目支出预算22.5452万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.94万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.94万元，同比减少0.06万元，同比下降3%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平；

2、公务接待费1.94万元，同比减少0.06万元，同比下降3%；原因是严控“三公经费”，厉行节约。

3、公务用车购置费及运行费0万元，与上年持平；

（1）公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

（2）公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共24.11万元，同比增加1.27万元，同比增长5.56%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共8.81万元，同比增加3.81万元，同比增长76.2%。其中：政府采购货物预算8.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共1427台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区统计局单位：第七次全国人口普查为预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。