中共柳州市柳江区委员会机构编制委员会

办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市有关行政管理体制、机构改革、机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策；起草有关机构编制管理的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；组织实施区级党政机构改革方案、乡镇机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。组织全区推行权责清单制度工作。

（三）研究制定柳江区机构编制工作中长期规划及年度工作计划；负责区直、乡镇党政群机关（含党委、人大、政府、政协，各人民团体机关。下同）和事业单位机构编制的日常管理工作。提出全区各类机构的设置、人员编制和领导职数调整方案。

（四）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构、议事协调机构所设办事机构和乡镇党政工作机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核全区各级行政编制、专项编制总额。

（六）审核区人大、政协，以及人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。

（八）拟订全区事业单位机构改革方案；综合协调全区事业单位分类改革，审核公益类和生产经营类事业单位类别；审核报批承担行政职能（含参照公务员法管理）的事业单位类别；协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革；审核全区事业单位的机构编制，并监督检查其执行情况；参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

（九）指导并监督检查全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和方针政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区本级纳入统发工资范围的人员编制审核工作。

（十）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区事业单位登记管理工作；承担全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位中文域名管理工作。

（十一）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

中共柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室（简称区委编办）为中共柳州市柳江区委员会机构编制委员会的常设办事机构，为区党委工作机构，单位性质为国家行政机关，机构级别为正科级。区委编委办内设综合股一个股室，下设事业单位登记管理局二层机构。区委编办行政人员编制5名，其中设主任1名、副主任2名；机关后勤服务人员编制1名；事业单位登记管理局人员编制4名。人员构成情况：区委编办现有在编人员6人（其中：干部5人，工人1人），柳江区事业单位登记管理局在编人员2人（其中：干部2人）。

三、年度主要工作任务等

（一）继续做好编委会的日常事务，积极开展各项调研，筹备召开编委会，当好领导的好助手。

（二）做好事业单位机构改革工作。

（三）加强机构编制管理，完善实名制数据库，实现控编减编预期目标。

（四）继续做好县乡两级权责清单制度改革工作。按照自治区、柳州市推行政府部门权力清单制度工作领导小组的统一部署，建立权力清单动态调整和监督制约机制。实时跟踪权力清单制度运行情况，发现问题及时协调进行整改。对遗漏事项，及时调整补充列入清单。

（五）继续做好机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机关群团统一社会信用代码赋码工作、全区机关事业单位中文域名注册管理工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算133.695万元，同比上年增加6.5169万元，同比上年增长5.12 %。其中：

1一般公共预算拨款133.695万元，同比上年增加6.5169万元，同比上年增长5.12 %。

2、政府性基金拨款0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算133.695万元，同比上年增加6.5169万元，同比上年增长5.12 %。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算103.0491万元，占支出总预算77.08%，同比上年增加2.5147万元，同比上年增长2.50%；

（2）社会保障和就业科目支出预算17.3214万元, 占支出总预算12.96%，同比上年增加3.4706万元，同比上年增长25.06%；

（3）医疗卫生科目支出预算5.1248万元, 占支出总预算3.83%，同比上年增加0.2044万元，同比上年增长4.15%；

（4）住房保障支出科目支出预算8.1997万元, 占支出总预算6.13%，同比上年增加0.3272万元，同比上年增长4.16%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出122.175万元，占支出总预算91.38%，同比上年增加9.2569万元，同比上年增长8.20%。其中：

工资福利支出预算103.2084万元，占基本支出预算84.48%，同比上年增加7.7304万元，同比上年增长8.10%；

商品和服务支出预算18.1446万元，占基本支出预算14.85%，同比上年增加1.3345万元，同比上年增长7.94%；

对个人和家庭的补助支出预算0.822万元，占基本支出预算0.67%，同比上年增加0.192万元，同比上年增长30.48%；

（2）项目支出预算

项目支出11.52万元，占支出总预算8.62%，同比上年减少2.74万元，同比上年下降19.21%；。其中：

商品和服务支出预算8.32万元，占项目支出预算72.22%。

资本性支出预算3.20万元，占项目支出预算27.78%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出133.695万元，其中：一般公共预算支出133.695万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算103.0491万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算17.3214万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算5.1248万元；

4、住房保障支出类科目支出预算8.1997万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况:

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.54万元，同比上年减少0.40万元，同比上年下降42.55%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.54万元，同比上年减少0.40万元，同比上年下降42.55%。原因是：本部门严格遵守“八项规定”，厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（1）公务用车运行维护费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共9.29万元，同比上年增加1.28万元，同比上年增长15.98%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共3.20万元，同比上年增加2.40万元，同比上年增长300%。其中：货物类政府采购预算3.20万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比上年增加0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共 65件。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1、项目支出绩效目标。

本单位项目经费无100万以上项目，按照财政局2020年项目预算绩效批复文件，本单位无项目列入项目支出预算绩效。

2、部门整体支出绩效目标。

中共柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室：绩效目标：深入开展事业单位机构改革，规范机构编制管理，严控机构编制总量，降低财政支出，节约行政成本，为全区又快又长发展提供体制机制保障。产出指标：①全年召开3-4次编委会议，研究全区机构编制情况，办理定期更新数据，年末进行数据年报。②召开事业单位机构改革工作部署会，组织开展全区事业单位机构改革工作。③做好全区事业单位中文域名注册等日常工作。全区共352个机关事业单位，每个域名单位每年向中央编办上交中文域名费用100元，2020年共计3.52万元。④加强机构编制管理，完善实名制数据库，实现控编减编预期目标。⑤做好县乡两级权责清单制度改革工作。按照自治区、柳州市推行政府部门权力清单制度工作领导小组的统一部署，建立权力清单动态调整和监督制约机制。实时跟踪权力清单制度运行情况，发现问题及时协调进行整改。对遗漏事项，及时调整补充列入清单。⑥按时按质做好机构编制其他日常工作：做好机构编制年报工作，做好事业单位法人年度报告公示工作，2020年事业单位法人年度报告公示率达100%，做好事业单位法人公示信息抽查工作，做好机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作，2020年全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率、映射率达为100%。效益指标：①社会效益：服务全区社会发展，将机构编制资源配置向民生领域和经济发展需要的方面倾斜，满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全区经济社会发展提供机构编制保障。②经济效益：控制在编人员只减不增，盘活现在机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。③社会公众或服务对象满意度：群众满意度达90%以上。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。