柳州市柳江区文化体育广电和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、单位职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 单位职责

1.起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。

5.指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

10.指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

12.管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

13.指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

14.指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1．编制情况

经柳江区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制121名，其中，局机关行政编制15名，参照公务员管理单位编制21名，全额事业单位编制85名。

2．人员构成情况

我局实有人数121人，比上年增加3人，增长2.5%。其中，编制内实有人数121人（行政人员15人，参照公务员管理单位编制21名，全额事业单位编制85名），占100%。

行政人员及参公事业单位36人中，科级以上18人，占50%；其他人员18人，占50%。

事业编制内在职人员85人中，科级以上2人，占2%；其他人员24人，占28%。各类专业技术人员64人，占事业人员74%。

离退休人员55人，其中，退休人员54人。

三、年度主要工作任务等

1．加快文化基础设施建设，提升公共文化服务水平。

2．实施文化惠民工程，完善区体育中心设施建设。

3．全面实施全民健身活动，积极开展群众文化活动，承办和参加体育赛事活动。

4．进一步规范文化市场管理，抓好“扫黄打非”工作。

5．深度挖掘民族文化资源，做好非物质文化遗产的保护及开发利用。

6．繁荣发展广播影视事业，发挥媒体的引导作用，继续打造《柳江文化大舞台》《法治柳江》《百姓问政》等柳江特色栏目。

7.全面推进全域旅游发展工作，确保创建广西全域旅游示范区取得阶段性成果。

第二部分：部门预算公开表

表1：2020年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

1. 收入预算说明

2020年收入总预算3157.46元，同比减少645.72万元，同比下降16.98%。其中：

1、一般公共预算拨款1610.84万元，同比减少152.34万元，同比下降8.64%。

2、政府性基金拨款1546.62万元，同比减少493.38万元，同比减少24.19%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算3157.46万元，同比减少645.72万元，同比下降16.98%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.文化旅游体育与传媒1253.82万元，占支出总预算的39.71%，同比减少130.66万元，同比下降9.44%；

2.保障和就业218.57万元，占支出总预算的6.92%，同比增加5.52万元，增长2.60%；

3.卫生健康支出53.50万元，占支出总预算的1.69%；同比减少10.21万元，同比下降16.03%；

4.国有资本经营预算支出0万元，占支出总预算的0%；同比减少40万元，同比下降100%；

5.住房保障支出84.96元，占支出总预算的2.69%，同比减少16.98万元，同比下降16.66%。

6.城乡社区事务类科目支出1546.62万元, 占支出总预算48.98%，同比减少453.38万元，同比下降22.67%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1268.45万元，占支出总预算40.17%，同比减少193.51万元，同比下降13.24%。其中：

工资福利支出预算1077.62万元，占基本支出预算84.96%，同比减少165.96万元，同比下降13.35%；

商品和服务支出148.35元，占基本支出预算的11.70%，同比减少32.7万元，同比下降18.06%；

对个人和家庭的补助支出42.48万元，占基本支出预算的3.35%，同比增加5.17万元，同比增长13.86%。

（2）项目支出预算

项目支出1889.01元，占支出总预算59.83%，同比减少452.21万元，同比下降19.32%。其中：

工资福利支出预算29.29万元，占项目支出预算1.55%，同比增加29.29万元，同比上升100%；

商品和服务支出预算1389.72万元，占项目支出预算73.57%，同比增加271.2万元，同比上升24.25%；

资本性支出470万元，占项目支出预算24.88%，同比减少382.5万元，同比下降44.87%。

1. 财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款拨支出3157.46万元，其中：一般公共预算支出1610.84万元，政府性基金预算拨款1546.62万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共服务类科目支出预算1610.84万元；

2. 政府性基金预算拨款1546.62万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.34万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计6.34万元，同比减少13.61万元，同比下降68.22%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平；

2、公务接待费4.34万元，同比减少2.81万元，同比下降39.3%，原因是厉行节约，严格控制三公经费；

3、公务用车购置费及运行费2万元，同比减少10.8万元，同比下降84.38%，其中：

（1）公务用车运行维护费2万元，同比增减少10.8万元，同比下降84.38%，原因是原因是减少公务用车费的支出, 严格控制三公经费；

（2）公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共123.47万元，同比增长90.5万元，同比增长274.49%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共813.45万元，同比减少1271.04万元，同比下降60.98%。其中：货物类政府采购预算643.45万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算170万元。

1. 政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共170万元，同比增加148万元，同比下降672.73%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车1辆，其他办公设备共948台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

项目：环都市乡村休闲旅游发展扶持资金

金额：1546.42万元

资金来源：经费拨款

立项依据：

根据广西区人民政府办公厅《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西创建全域旅游示范区工作方案》（桂政办[2018]7号）和广西壮族自治区旅发委《关于公布广西壮族自治区级全域旅游示范区创建名单的通知》（桂旅发[2018]91号），柳江区入围广西壮族自治区级全域旅游示范区创建单位。

经济和社会方面的绩效目标：抓好重点片区旅游规划，助推柳江区旅游业全区域发展；积极开展旅游交流、媒体宣传、宣传促销活动，提升柳江区旅游产品的知名度；百朋下伦景区提档升级建设工作，为打造4A级景区打下基础；大力发展乡村旅游，把乡村旅游发展作为脱贫致富的重要产业。

主要内容：不断加大旅游项目建设力度，完善旅游服务设施，深度挖掘旅游特色，大力打造精品旅游线路，全面推进旅游标准化建设，确保创建广西全域旅游示范区取得阶段性成果。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。