中共柳州市柳江区委统战部2020年部门

预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人土的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各部门的对台工作。负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和区委有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居的相关工作。

（十三）协助管理下级党委统战委员工作，负责统战部门负责人的培训工作。受区委委托，领导区工商联党组，联系指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成区委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

区委统战部成立于1952年，区委统战部核定编制15名，其中行政编制12名、工勤编制3名。

区委统战部实有人数11人（行政编制8人、工勤编制3人），其中，科级以上4人，其他人员7人。退休人员14人。

三、年度主要工作任务等

（一）加强政治引领，夯实统一战线共同思想政治基础。坚持学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届三中全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话，推动统一战线新时代讲习所建设，确保统一战线广大成员不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同。

（二）促进“两个健康”，提升服务非公经济能力和水平。贯彻落实自治区党委、自治区人民政府印发的《关于着力发展壮大民营经济的意见》，特别是针对广西民营经济规模小、融资难、扶持力度小等方面推出55条措施。拓宽服务企业渠道，充分发挥四家班子领导联系帮扶企业制度，组织召开区委区政府与非公企业座谈会协调政府职能部门开展对企培训工作，围绕非公经济开展调研活动，促进营商环境不断优化。

（三）落实“四项制度”，提高党外代表人士队伍的凝聚力和战斗力

严格执行区党委统战部出台的党外代表人士科学确认、科学培养、科学管理、科学使用“四项制度”。 加强思想引导和业务培训工作，提高他们处理复杂情况、驾驭全局工作的能力，健全推荐使用机制，认真做好党外代表人士的组织安排，做到人尽其才，才尽其用。

（四）坚持依法管理，确保民族宗教领域团结和谐稳定。深入推进民族团结进步创建工作，继续加强在柳邕三小、区壮校附小等学校中开展民族团结进步创建活动进校园活动；着重推动民族发展共享，做好已确认的少数民族发展资金项目的建设工作，助推少数民族聚集区经济社会发展。巩固宗教工作督查成果，维护宗教领域和谐稳定，开展民间宗教信仰活动场所纳入规范管理工作，充分发挥区、镇、村（社区）三级宗教事务管理网络和镇、村（社区）两级宗教工作责任制以及宗教工作联席会议制度的作用，依靠“大宗教”抵御非法宗教渗透。

（五）发挥统战作用，推动港澳台侨争取人心工作取得新成效。一是拓展海外联谊渠道。采取“请进来”方式积极开展海外联谊，邀请海外人士及社团到我区考察，确保与重点社团、重点人士的密切联系。二是开展侨胞之家建设。结合我区侨务资源及基础设施配套分布情况，继续推动穿山镇侨胞之家的建设，使侨务工作触角延伸到基层。三是理顺侨办工作职责，做好归侨侨眷的服务工作。

（六）着重加强“三项建设”，一是要加强体制机制建设，深刻领会统战系统机构改革后的新职能新任务，增强政治担当和大局观念，进一步理顺关系，健全工作机制，完善统战工作领导小组运行机制，发挥好统战部在大统战工作格局中的牵头协调作用。二是深入加强基层统战部门和统战组织建设，按“横向到边，纵向到底”的要求，配齐配强镇、社区、开发区等基层统战工作力量，培育和发展各领域新的社会阶层联谊组织，加强行业协会、乡镇商会和统战工作联络站等基层战线组织建设。三是深入加强统战干部队伍建设，注重培养统战干部的专业能力和专业精神，着力提升调查研究、改革创新、狠抓落实等方面的工作能力，创新新时代统战工作的新方法新路径，严格落实党风廉政建设主体责任，健全岗位责任制，把严格管理和热情关心统一起来。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算358.29万元，同比增5万元，同比增长1.4%。其中：

1、一般公共预算拨款358.3万元，同比增5万元，同比增长1.4%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

3、国有资本经营预拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算358.3万元，同比增5万元，同比增长1.4%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算280.2万元，占支出总预算78%，同比减0.4万元，同比下降0.1%；

（2）社会保障和就业科目支出预算48.7万元, 占支出总预算13.6%，同比增1.7万元，同比增长3.6%；

（3）卫生健康支出科目支出预算16.9万元，占支出总预算4.7%，同比增长7万元，同比增长70.7%；

（4）住房保障支出科目支出预算12.6万元，占支出总预算3.5%，同比减3.2万元，同比下降20.3%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出218.0万元，占支出总预算60.9%，同比减25.1万元，同比下降10.3%。其中：

工资福利支出预算157.7万元，占基本支出预算44%，同比减32.6万元，同比下降17.1%；

商品和服务支出预算25.5万元，占基本支出预算11.7%，同比减5.3万元，同比下降17.2%；

对个人和家庭的补助支出预算34.9万元，占基本支出预算16%，同比增12.6，同比增长57.3%。

（2）项目支出预算

项目支出140.2万元，占支出总预算39%，同比增30万元，同比增长27.2%。其中：

商品和服务支出预算136.7万元，占项目支出预算38.2%，同比增30.4，同比增长28.6%；

资本性支出预算3.5万元，占支出总预算1.6%，同比减0.5万元，同比下降12.5%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出358.3万元，其中：一般公共预算支出280.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算280.2万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算48.7万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算16.9万元；

4、住房保障支出类科目支出预算12.5万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.3万元，同比减少0.1万元，同比增下降7.7%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比减00万元，同比下降0%，原因是无因公出国计划。

2、公务接待费1.3万元，同比减0.1万元，同比下降7.7%，原因是减少公务接待次数。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共12.05万元，同比减1.7万元，同比下降12.4%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共3.5万元，同比增0.45万元，同比增长11.4%。其中：货物类政府采购预算3.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

3. 政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共87台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

无。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。