柳州市柳江区科学技术局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 单位职责

1.组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3.牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

4.拟订柳江区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳江区重大基础研究和应用基础研究。

5. 提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

6.编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

8.牵头负责全区的科学技术的普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，指导全区科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，会同有关部门落实吸引国（境）外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

10.会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

11.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1.机构设置

由于政府机构改革，于2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准，新成立柳州市柳江区科学技术局，因此我局没有编制2019年度部门预算。我局单位性质为全额拨款参公事业单位，下设1个二层事业机构：柳江区科技服务中心。

2.编制现状

经柳江区机构编制委员会办公室核定，我局机关行政编制8人。二层机构柳江区科技服务中心事业编制17人。

3.人员构成情况

我局目前在职实有人数为26人，其中：机关行政实有人数为8人，区科技服务中心实有人数为17人，聘用人员人数为1人；退休人数为13人。

三、年度主要工作任务等

（一）牵头草拟《柳江区科技创新“十四五”发展规划》“十四五”时期，科技创新工作紧紧围绕区委“1353”的奋斗目标，牢固树立“创新驱动、科学跨越”理念，实施“政产学研金介”科技创新管理模式，推进顺利完成“十四五”主要目标和任务，为实现柳江区经济产业高质量发展注入科技创新驱动的强大动力。预计到2025年，全区研究与试验发展经费支出占GDP比重达2%，比2020年提高1个百分点；科技进步对经济增长贡献率达50%。

（二）全面推进科技创新合作与平台建设。利用清华启迪科技城的有利资源，努力促进清华大学等科研院校与我区政府的科技合作，建设清华大学（柳江区）科技促进中心并开展形式多样的专家论坛、学术交流等活动，从而加快创建柳江区高新技术产业开发区的步伐，填补柳江区缺乏科研院校、重点实验室、名教授工作室、院士工作站等科技创新平台建设的短板，显著增强高端创新资源要素的引进集聚能力，提升区域创新创业服务能力。

（三）加大科技招商力度。积极调动有利资源，加大政府对科技企业的政策支持力度和建设资金扶持投入，年内争取引入1家以上世界500强科技企业入驻柳江投资建设，从而提升柳江企业科技创新总体水平。进一步加强高新技术企业与科技型中小企业的引进培育和高水平人才的引入

（四）继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队伍力量。

（五）积极争取上级科技部门的项目资金扶持力度，鼓励工业企业和农业科技企业开展科技创新和关键核心技术研发和示范，增强我区企业市场竞争能力，调优做强特色产业。

（六）加快推进全区科技科普活动阵地建设。一是完成全区所有建制村的科技科普服务宣传栏的设置工作，继续抓好科学技术助农电视科技培训节目的播放工作；二是努力打造柳江区科技活动中心和青少年科技活动中心，指导青少年科技活动“示范”站发挥作用，努力满足人民群众对科技活动的认知体验需求。

（七）继续做好科技扶贫工作，为全区打赢脱贫攻坚战提供技术支撑。

（八）牵头拟订一批促进企业创新发展的科技扶持政策，争取得到区委区政府的支持实施，推动全区经济高质量发展。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明（2019年柳江区科学技术局是新成立单位，无2019年度预算）

2020年收入总预算551.42万元，其中：一般公共预算拨款551.42万元。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算551.42万元，其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）科学技术类类科目支出预算452.14万元，占支出总预算82%；

（2）社会保障和就业类类科目支出预算60.49万元, 占支出总预算11%，；

（3）卫健康支出类科目支出预算14.99万元，占支出总预算3%；

（4） 住房保障类科目支出预算23.80万元，占支出总预算5%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出356.42万元，占支出总预算65%，其中：

工资福利支出预算304.92万元，占基本支出预算86%；

商品和服务支出预算40.24万元，占基本支出预算12%；

对个人和家庭的补助预算11.26万元，占基本支出预算4%。

（2）项目支出预算

项目支出195万元，占支出总预算36%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出551.42万元，其中：一般公共预算支出551.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

（1）科学技术类类科目支出预算452.14万元；

（2）社会保障和就业类类科目支出预算60.49万元；

（3）卫健康支出类科目支出预算14.99万元；

（4）住房保障类科目支出预算23.80万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.72万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元；

2. 公务接待费0.72万元；

3、公务用车购置费及运行费0万元，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元；

（2）公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共28.07万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共15万元，其中：货物类政府采购预算15万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

3. 政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共13台（套）。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

3．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

2020年1月22日