目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

1.起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。

5.指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

10.指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

12.管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

13.指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

14.指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1．编制情况

经柳江区委机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制72名，其中，局机关行政编制13名，全额事业单位编制59名。

2．人员构成情况

我局实有人数72人，比上年增加5人，增长7.46%。其中，编制内实有人数72人（行政人员13人，全额事业单位编制59名），占100%。

行政人员13人中，科级以上11人，占85%；其他人员2人，占15%。

事业编制内在职人员59人中，科级以上2人，占3%；其他人员13人，占18%。各类专业技术人员44人，占事业人员61%。

退休人员46人。

三、年度主要工作任务等

1．加快文化基础设施建设，提升公共文化服务水平。

2．实施文化惠民工程，完善区体育中心设施建设。

3．全面实施全民健身活动，积极开展群众文化活动，承办和参加体育赛事活动。

4．进一步规范文化市场管理，抓好“扫黄打非”工作。

5．深度挖掘民族文化资源，做好非物质文化遗产的保护及开发利用。

6．繁荣发展广播影视事业，发挥媒体的引导作用。

7.全面推进全域旅游发展工作，确保创建广西全域旅游示范区取得阶段性成果。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算4070.00万元，同比增加912.54万元，同比增长28.90%。其中：

1、一般公共预算拨款2906.69万元，同比增加1295.85万元，同比增长80.45%。

2、政府性基金拨款1162.79万元，同比减少383.83万元，同比下降24.82%。

3.其他收入0.52万元，同比增加0.52万元，同比增长100%。

预算增加的原因：2022年柳江区争创广西全域旅游示范区，全域旅游项目有所增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算4070.00万元，同比增加912.54万元，同比增长28.90%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒类科目支出预算2543.57万元，占支出总预算62.50%，同比增加374.55万元，同比增长17.27%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算170.44万元, 占支出总预算4.19%，同比增加170.44万元，同比增长100%；

（3）卫生健康类科目支出预算133.13万元, 占支出总预算3.27%，同比增加92.13万元，同比增长224.71%；

（4）城乡社区类科目支出1162.79万元, 占支出总预算28.57%，同比增加88.92万元，同比增长8.28%。

（5）住房保障类科目支出59.55万元，占支出总预算的1.46%，同比减少0.82万元，同比下降1.36%。

（6）其他类科目支出0.52万元，占支出总预算的0.01%，同比增加0.52万元，同比增长100%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出913.37万元，占支出总预算22.44%，同比减少132.8万元，同比下降12.69%。其中：

工资福利支出预算730.85万元，占基本支出预算80.02%，同比减少180.73万元，同比下降19.83%；

商品和服务支出133.41万元，占基本支出预算的14.61%，同比增加34.92万元，同比增长35.46%；

对个人和家庭的补助支出49.11万元，占基本支出预算的5.38%，同比增加12.99万元，同比增长35.96%。

（2）项目支出预算

项目支出3156.62万元，占支出总预算77.56%，同比增加692.34万元，同比增长28.10%。其中：

工资福利支出预算75万元，占项目支出预算的2.38%，同比增加25万元，同比增长50%；

商品和服务支出2298.64万元，占项目支出预算的72.82%，同比增加334.36万元，同比增长17.02%；

资本性支出707.98万元，占项目支出预算的22.43%，同比增加437.98万元，同比增长162.21%。

对企业的补助支出75万元，占项目支出预算的2.38%，同比增加75万元，同比增长100%。

预算增加的原因：2022年柳江区争创广西全域旅游示范区，全域旅游项目有所增加。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出4069.48万元，其中：一般公共预算支出2906.69万元，政府性基金预算支出1162.79万元。具体支出预算如下：

1.文化旅游体育与传媒类科目支出预算2543.57万元；

2.社会保障和就业类科目支出预算170.44万元；  

3.卫生健康类科目支出预算133.13万元；  

4.城乡社区类科目支出预算1162.79万元；  

5.住房保障类科目支出预算59.55万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算4.16万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计6.16万元，同比增加2.18万元，同比增长54.77%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与上年持平；

    2、公务接待费4.16万元，同比增加2.18万元，同比增长110.10%，原因是：（1）新增一个二层单位，公务接待费预算按比例有所增加；（2）本年创全域旅游工作任务重，增加2万公务接待费预算。

    3、公务用车购置费及运行费2万元，与上年持平，其中：

  （1）公务用车运行维护费2万元，与上年持平；

  （2）公务用车购置费0万元，与上年持平。

  四、其他重要事项的情况说明

  （一）部门运行经费情况

  2022年本部门的运行经费预算共80.84万元，同比减少122.73万元，同比下降60.29%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共1530.99万元，同比增加912.34万元，同比增长147.47%。其中：货物类政府采购预算369.02万元，工程类政府采购预算383.97万元，服务类政府采购预算778.01万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共778.01万元，同比增加454.81万元，同比增长140.72%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共459台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区文化体育广电和旅游局：全域旅游发展资金预算绩效项目1000万元；

（2）柳江区文化体育广电和旅游局：柳江区旅游骑行绿道建设项目（一期）预算绩效项目383.97万元；

（3）柳江区文化体育广电和旅游局：体育公园体育馆看台采购及安装预算绩效项目316.02万元；

（4）柳江区文化体育广电和旅游局：“一键游柳江”小程序接入“一键游广西”项目预算绩效项目180万元；

（5）柳江区文化体育广电和旅游局：百朋荷苑景区运营管理项目预算绩效项目500万元；

（6）柳江区文化体育广电和旅游局：第六届运动会及代表团参赛项目预算绩效项目130万元；

（7）柳江区文化体育广电和旅游局：体育公园、岜公塘公园物业管理费及水电费项目预算绩效项目196万元；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康    反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障    反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。