目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人土的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各部门的对台工作。负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和区委有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居的相关工作。

（十三）协助管理下级党委统战委员工作，负责统战部门负责人的培训工作。受区委委托，领导区工商联党组，联系指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成区委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

区委统战部成立于1952年，区委统战部核定编制15名，其中行政编制12名、工勤编制3名。

区委统战部实有人数15人（行政编制12人、工勤编制3人），其中，科级以上5人，其他人员10人。退休人员15人。

三、年度主要工作任务等

（一）在凝心聚力上下功夫，着力强化政治引领作用

加强思想政治引领，牢牢把握大团结、大联合主题，组织党外人士开展“凝聚新力量•筑梦新时代”系列行动，围绕中心大局积极发挥作用，做推动经济社会高质量发展的“参与者”。

（二）在贯彻落实上下功夫，确保统战政策落地落实

1.全面贯彻落实《条例》和全国、全区、全市统战（民族宗教）工作会议精神。对标对表《条例》要求，认真梳理责任清单，强化监督检查，压实工作责任，确保《条例》全面落实到位。将民族工作融入乡村振兴工作中，注重保护民族特色与多样性。依法管理宗教事务，积极维护宗教领域和顺稳定。

2.高质量完成同心文化载体建设。坚持“软硬结合、因地制宜”原则抓好同心文化载体建设，培育一批有影响力的同心文化载体品牌，充分发挥同心文化载体在促进各民族交往交流交融中的积极作用。

（三）在争创一流上下功夫，推动统战工作取得新突破

1.以民族团结进步创建为抓手，深入实施提质升级行动。争创自治区民族团结进步示范区，创建一批市级、自治区级、国家级民族团结进步示范单位和教育基地，形成以点连线、以线带面的民族团结进步创建工作新格局。

2.重点抓好“两个健康”工作，积极打造民营经济示范区。加大招商引资力度、强化项目跟踪服务、落实落细惠企政策、拓宽政商沟通渠道，着力在推动智能家电产业和二三产业融合发展上出实招求实效。扎实开展“企业服务年”活动，引导民营经济人士正确看待经济形势变化，坚定走高质量发展之路的信心，积极参与社会公益事业活动，彰显新时代企业家精神。

3.以村企共建共赢为目标，深入开展“统一战线助力乡村振兴”行动。以“万企兴万村”为切入口和着力点，扎实推进“15+N”帮扶合作计划，在产业振兴、人才振兴、村貌改造等方面大胆探索和创新，努力实现村企帮扶合作“双赢”局面，不断提升“统一战线助力乡村振兴”行动知名度和影响力。

（四）在加强自身建设上下功夫，打造高质量统战干部队伍

加强干部培养、交流和锻炼，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

一是强化商会组织规范化建设。选优配强区工商联领导班子，高质量完成区工商联换届工作。推进基层商会规范化建设。二是打造高质量统一战线干部队伍。强化统战干部能力建设，不断提升统战干部新时代统战工作水平。三是提升统战信息宣传水平。积极开展培训交流活动，努力提升统战信息写作水平，进一步丰富信息内容、创新宣传形式，讲好柳江统战故事。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算340.27万元，同比减31.67万元，同比下降8.51%。其中：

1、一般公共预算拨款340.27万元，同比减31.67万元，同比下降8.51%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算340.27万元，同比减31.67万元，同比下降8.51%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算289.46万元，占支出总预算85.07%，同比减23.77万元，同比下降7.59%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算35.29万元, 占支出总预算10.37%，同比减3.79万元，同比下降9.70%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算6.11万元，占支出总预算1.80%，同比减1.62万元，同比下降20.96%；

（4）住房保障支出类科目支出预算9.41万元，占支出总预算2.76%，同比减2.49万元，同比下降20.92%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出158.77万元，占支出总预算46.66%，同比减41.03万元，同比下降20.54%。其中：

工资福利支出预算114.58万元，占基本支出预算72.17%，同比减44.42万元，同比下降27.94%；

商品和服务支出预算25.46万元，占基本支出预算16.04%，同比增1.82万元，同比增长7.70%；

对个人和家庭的补助预算18.73万元，占基本支出预算11.79%，同比增1.57万元，同比增长9.15%；

（2）项目支出预算

项目支出181.50万元，占支出总预算53.34%，同比增1.57万元，同比增长9.15%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算177.90万元，占项目支出预算98.02%；

对个人和家庭的补助支出预算3.60万元，占项目支出预算1.98%；

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出340.27万元，其中：一般公共预算支出340.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算289.46万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算35.29万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算6.11万元；

4、住房保障支出类科目支出预算9.41万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.87万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.87万元，同比增0.73万元，同比增长64.04%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无出国出境公务活动安排计划。

    2、公务接待费1.87万元，同比增0.73万元，同比增长64.04%，原因是人员调入，定额公务接待费增加。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改单位，无保留公务用车。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共11.69万元，同比增0.29万元，同比增长2.54%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共0万元，同比减12.55万元，同比下降100%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共137台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：本部门单位为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。