目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作，并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导；负责新闻宣传宏观指导的管理，正确引导社会舆论，对全区新闻队伍建设的管理，指导协调新闻部门的工作；从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理；规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作；制定有关创建文明城市、文明村（镇）、文明单位规划，组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动；组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作，负责全区对外宣传工作布置，加强互联网新闻宣传工作；贯彻宣传思想文化事业发展的方针；指导宣传文化系统制订地方性政策；按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；对直属单位实施领导和管理。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1．机构设置

内设机构共6个：办公室、理论股、宣传股、精神文明建设工作股、未成年人思想道德建设工作股、新闻出版和网络管理股。所属事业单位共有2个、互联网新闻传播研究中心、新闻出版局。

2．编制现状

经区机构编制委员会办公室核定，我部机关行政编制14名，机关后勤服务人员编制2名；全额事业单位编制8名。

3．人员构成情况

我部实有人数21人，其中，编制内实有人数21人（行政人员11人，机关后勤人员2人，事业人员8人），离退休9人。

三、年度主要工作任务等

（一）持续巩固提升中心组学习。切实落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》要求，采取“专题化学习、课题式研讨、对策性研究”的组学方式开展学习，坚持对县处级中心组一学一查，确保学真学实。加强对各基层党委中心组学习的督促检查，开展旁听工作。

（二）以上率下推动宣讲活动。以党的十九届六中全会精神为宣讲的重点内容，组织区级宣讲团，结合行业特点、乡镇特色，努力把宣讲活动融入到日常工作当中，农技培训穿插政策宣讲，普法宣传穿插法律宣讲，文艺汇演穿插理论宣讲等等，形成“大宣讲”的工作格局，更好的将党的好声音传播开来。持续推进社会主义核心价值观进校园少年宣讲活动。

（三）持续加大提高“学习强国”平台学习推广使用。采取有针对性措施，通过“晒成绩”、树典型、纳入党员干部个人考评、纳入单位绩效等方式提高学习和供稿积极性。努力将学习成果转化为工作动力，使工作思路更开阔、思维更敏捷，方式方法更创新。

（四）紧扣主题，持续深化新时代文明实践中心（所、站）志愿服务活动的策划和组织开展，培育有柳江特色的志愿服务队伍和品牌；深挖柳江事、树立柳江人，融入乡村振兴大局全面开展精神文明创建活动；统一思想，强化责任落实，深入督查检查，全力推进第七届全国文明城市创建工作；强化社会综合治理，持续开展未成年人思想道德建设工作；按时完成领导和上级交办的其他工作任务。

（五）加强网络综合治理，坚决维护网络意识形态安全，继续做好人民网《领导留言板》网民留言办理工作；进一步提升技术管网能力。充分发挥网络信息内容生态指数评价的引领作用，强化对互联网信息内容发布的管理。完善落实网络意识形态工作责任制。坚守安全底线，全面加强网络安全综合保障能力建设；压实网络安全工作主体责任，加强网络安全管理。健全完善我区网络安全信息共享和通报机制，授权网络安全技术支撑单位开展监测工作；加强自媒体和微信公众号的监管力度。充分利用官方微信公众号矩阵，构建权威正面发声平台，创新网上宣传方式方法。

（六）深入宣传落实建设“四个中心”、打造“三个一流”、实现“三个提升”的总体工作思路，加快构建“七大体系”，在努力在贯彻落实 “四个新”总要求上走在前列，奋力打造柳州产城融合示范新城区等方面加强对外宣传工作，树立柳江新形象，提升柳江知名度。

（七）完善新闻发布制度，各级各部门明确新闻发言人，做好新闻发布工作。

（八）大力做好柳江旅游品牌宣传，全力助推柳江的全域旅游创建。第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算801.22万元，同比减136.90万元，同比下降14.59%。其中：

1、一般公共预算拨款801.22万元，同比减136.90万元，同比下降14.59%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算801.22万元，同比减136.90万元，同比下降14.59%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算754.04万元，占支出总预算94.11%，同比减104.50万元，同比下降12.17%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算29.94万元, 占支出总预算3.74%，同比减18.46万元，同比下降38.14%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算6.79万元，占支出总预算0.85%，同比减5.56万元，同比下降45.02%；

（4）住房保障支出类科目支出预算10.45万元，占支出总预算1.30%，同比减8.37万元，同比下降44.47%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出167.22万元，占支出总预算20.87%，同比减146.38万元，同比下降46.48%。其中：

工资福利支出预算128.47万元，占基本支出预算76.83%，同比减134.35万元，同比下降51.12%；

商品和服务支出预算28.07万元，占基本支出预算16.79%，同比减11.60万元，同比下降29.24%；

对个人和家庭的补助预算10.68万元，占基本支出预算6.38%，同比减0.43万元，同比下降3.87%；

（2）项目支出预算

项目支出634.00万元，占支出总预算79.13%，同比增9.48万元，同比增长1.52%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算633.30万元，占项目支出预算99.89%；

资本性支出预算0.70万元，占项目支出预算0.11%；

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出801.22万元，其中：一般公共预算支出801.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算801.22万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算29.94万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算6.79万元；

4、住房保障支出类科目支出预算10.45万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.83万元，同比减0.28万元，同比下降25.23%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无出国出境公务活动安排计划。

    2、公务接待费0.83万元，同比减0.28万元，同比下降25.23%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改单位，无保留公务用车。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共15.47万元，同比减8.03万元，同比下降34.17%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共0.70万元，同比减13.39万元，同比下降95.03%。其中：货物类政府采购预算0.70万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共287台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：本部门单位为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。