目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1.主管部门及所属事业单位的基本情况：

根据《中共柳州市委员会办公室  柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区机构改革实施意见>的通知》（柳办）〔2019〕5号）和精神，组建工业和信息化局，将柳州市柳江区科技工贸和信息化局的工业和信息化管理职责分出，组建柳州市柳江区工业和信息化局，为柳江区人民政府工作部门，属于正科级单位，不再保留柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。

柳州市柳江区工业和信息化局主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。

（二）负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（三）负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。

（四）负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。

（五）负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。

（六）负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。

（七）负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。

（八）负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

（九）负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。

（十）协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十二）完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制8名，实有人数9人，设局长1名，副局长2名；机关工勤编制3名，实有人数3名。我局下设有1个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制10名，实有人数10名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。

3.预算编制原则：（1）完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制部门预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。任何一个部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

三、年度主要工作任务等

现将我局2022年重点工作计划汇报如下：

（一）加强工业经济预警、分析和研判，确保完成目标任务。

按照一季度开门红、二季度双过半、三季度上台阶、四季度结硬仗步骤及时把各项指标任务分解，对重点企业、项目继续实行月调度、季分析的调度机制，力争2022年完成规上工业产值318亿元，新增规上产值60亿元（汽配行业新增10亿元，先进装备制造业新增10亿元，智能家电产业新增30亿元，医药和其他行业新增10亿元）；配合统计局做好工业增加值率的调整工作，争取从2022年的24.08%调整到26%以上，让工业发力在拉动GDP增长上作用更明显；做好企业上规培育工作，密切关注培育清单中预达标的企业，培育广西美吉食品科技有限责任公司、广西农垦老味红糖有限公司等27家工业企业上规入统（目前已完成18家），同时做好原有规上企业保存量工作，及时开展减停产企业帮扶工作，防止企业掉规；新建标准厂房50万平米，其中自建标准厂房25万平米，湖南食全食安12万平米、长虹美绫6万平米，引入PCB电子产业园等项目约7万平米；优化固定资产投资统计工作，对投资项目做到应统尽统，力争完成年度目标任务；科学统计经济指标数据，不断提高经运分析能力，优化调研报告质量，为区领导部署我区经济发展工作提供参考。

（二）强化项目带动作用，培育新的经济增长点。重点做好签约项目督开工、开工项目促投产，并围绕国家产业发展政策和我区资源优势及时更新项目库，争取将我区更多的工业项目纳入国家、省有关部门的项目库。2022年全力推进柳石路东片区B区大健康产业园、创乡螺蛳粉产业园、PCB电子产业园、湖南食全食安产业园等开发建设；积极推动津晶电器项目三期、花红药业股份有限公司整体搬迁技改项目等重大项目开工建设；争取四方智能家电科技园项目3个子项目主体建成投产，1个子项目全面竣工；推动柳州顺丰创新产业园项目、高端智能挖掘机智能制造示范工厂建设项目全面竣工；一季度力争实现柳州火星鱼智能家居/AIOT项目、广西美王电器科技有限公司小家电生产项目和柳州赛宝隆智能免污洗衣机项目有效投产，7家智能家电企业实现过渡生产。

（三）建设成长工程，支持发展新兴产业。一是大力实施中小企业成长工程，选择一批有一定规模和实力，有一定成长潜力、带动力较强的成长型企业，从政策、资金、技术、人才等方面给予重点扶持，推动企业不断做大做强。2022年力争新增亿元企业13家以上，确保亿元企业达到55家以上。二是结合市级“强龙头、补链条、聚集群”工业经济发展目标，支持属于柳州市“5+5”产业重点发展方向的项目，结合柳江产业发展实际，重点支持先进装备制造、智能家电与电子信息、生物医药等几大产业链上具有强链、延链、补链效应的核心骨干企业项目，对龙头企业“一事一议”，为企业做大做强创造良好发展环境。2022年力争培育“专精特新”中小企业5家，确保智能家电产业集纳入自治区重点发展产业行列。  

（四）全力做好企业服务工作。一是加强企业调研，及时掌握企业生产经营状况，针对减产企业，开展一对一帮扶工作，解决企业实际困难，帮助企业坚定信心，渡过难关。二是积极落实降费减税有关惠企政策，组织企业申报“千企技改”等创新发展类服务项目，积极为企业向上争取国家各种政策资金扶持，包括县域经济发展专项资金、产业发展资金、项目资金等，加大培育“专精特新”中小企业，提高企业综合竞争力。三是深入推进“一企一策”服务企业制度，继续落实“区长企业接待日”、“中小企业服务月”等活动，及时掌握企业关心的热点和经营难点，着力解决当前中小企业发展面临的转型升级压力大、政策宣传不到位、公共服务不完善等问题。四是服务园区建设，对新投产的重点企业，继续成立专班、抽调专人做好企业服务工作，对园区外工业企业采取包片负责的方式帮助做好服务工作。重点推进四方片区，柳石路东片区、穿山食品工业园区，百朋轨道工业园区，成团石材料工业园区的建设。五是加强企业能源电力保供工作，积极与上级有关部门联系，确保重点产业和重点企业的用电用能需求。六是发挥中小企业服务中心的平台作用，协调相关部门为企业提供企业管理、财务管理、税收政策等相关政策的培训服务，帮助企业搞好统计培训，重点培养企业高级经营管理人才、高级专业技术人才和高技能人才三支队伍。

（五）强化招商引资，注入开放发展新活力。围绕我区产业布局和优势产业抓招商、瞄准科技前沿抓招商、强链补链抓招商。重点对接投资柳州高端pcb板产业园和长虹美菱小家电项目、东莞熠立通电竞技产业园项目；着力在引进先进装备、智能家电、食品加工、大健康、医药、电子信息等方面取得重大突破。继续以“补链条、聚集群”为主线扩大智能家电产业及其关键零部件生产企业招商力度，丰富智能家电产品种类，提高智能家电关键零部件自给能力；加大螺蛳粉及其配套产业链企业招商力度，扩大穿山食品工业园规模，大力推动我区螺蛳粉产业发展。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2544.23万元，同比增43.29万元，同比增长17%。其中：

1、一般公共预算拨款480.23万元，同比增11.29万元，同比增长24%。

2、政府性基金拨款2064万元，同比增32万元，同比增长16%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2544.23万元，同比增43.29万元，同比增长17%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算80.4万元, 占支出总预算31.6%，同比减14.4万元，同比下降18%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算12.27万元, 占支出总预算0.48%，同比减10.2万元，同比下降45%；

（3）城乡社区事务类科目支出预算2064万元，占支出总预算81%，同比增32万元，同比增长16%；

（4）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算368.79万元，占支出总预算14%，同比增36.6万元，同比增长11%；

（5）住房保障支出类科目支出预算18.77万元, 占支出总预算0.7%，同比减0.71万元，同比下降4%.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出334.23万元，占支出总预算13 %，同比减51.51万元，同比下降13%。其中：

工资福利支出预算232.97万元，占基本支出预算70%，同比减45.76万元，同比下降16%；

商品和服务支出54.69万元，占基本支出预算16%，同比增13.34万元，同比增长32%；

对个人和家庭的补助支出46.57万元，占基本支出预算14%，同比减19.09万元，同比下降29%；

（2）项目支出预算

项目支出2210万元，占支出总预算87%，同比增94.8万元，同比增长4%。其中：

商品与服务支出预算81万元，占项目支出预算4%，同比增9.8万元，同比增长10%。

对企业的补助支出预算2129万元，占项目支出预算96%，同比增85万元，同比增长4%。

 预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款拨款支出2544.23万元，其中：一般公共预算支出480.23万元，政府性基金预算支出2064万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算80.4万元；

2、卫生健康支出类科目支出预算12.27万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算2064万元

4、资源勘探电力信息等事务类科目支出预算368.79万元；  

5、住房保障支出类科目支出预算18.77万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.01万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.01万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.66万元，同比减1.35万元，同比下降45%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

    2、公务接待费1.66万元，同比减1.35万元，同比下降45%，原因是严格控制公务接待费。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共54.69万元，同比减13.34万元，同比下降32%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共53.3万元，同比增51.55万元，同比增长2946%。其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共50万元，同比增50万元，同比增长100%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共93台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本单位2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：入驻企业贷款贴息补贴600万元；入驻基础设备建设补贴1364万元。项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计完成预期的绩效管理指标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。