目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、

市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。  

（二）负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、

统一战线和学校群团工作。积极做好区直学校领导班子建设工作，指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。  

（三）负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖

区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理，按照市教育局等有关部门的设置标准，指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革，负责辖区教育信息的统计、分析和发布。  

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计辖区教育经费投入情况。  

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义

务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育和特殊教育的指导与协调工作。落实上级基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）主管辖区教师工作，组织实施教师资格制度，

指导教育系统人才队伍建设。  

（七）负责辖区中小学学历教育、学前教育和学籍学

历管理工作。  

（八）负责语言文字工作，按照市语言文字工作规划，

指导辖区语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。  

（九）负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统

信息化规划并协调组织实施。  

（十）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。

完善民办教育管理的政策措施，根据全市民办教育发展的政策与规划，规范区民办学校办学秩序，促进民办教育事业健康发展。  

（十一）指导辖区教育督导工作。受区人民政府委托

负责对区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。  

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇乐

都路341号，内设局办公室、教育工委办公室、教育管理股（学前教育办公室、语言文字工作委员会办公室）、人事股、财务基建股（勤工俭学办公室）、政策法规安全股、体育卫生与艺术教育股、思想政治教育股、师培中心9个职能股（室）和教研室、督导室、电教仪器站、信访室、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状。局机关在编干部职工56人，其中：

干部52人，普通工人4人；具有研究生学历5人，大学本科学历31人，大专学历14人；具有教育系列高级职称16人，中级职称20人，初级职称6人。

（三）柳江区有公办学校62所，在校生56365人。其中小学46所（不含特教学校），另有教学点36个，在校生38540人；初中15所，在校生17825人；特教学校1所，在校生120人。另有民办小学4所，在校生2051人。全区公办幼儿园70所，在园幼儿9981人，具有办学资质合法招生的民办幼儿园66所，在园幼儿9434人。在编教职工3838人，其中任课教师3647人。党总支12个、直属党支部24个，党员1608名（含退休党员）。

三、年度主要工作任务等

（一）、持续巩固深化党史学习教育成果；全面加强基层学校党组织阵地建设，打造6个党建示范点；加强两新组织党员职工党务培训并做好扩覆盖工作。开展家庭家教家风建设进校园活动；继续加强师德师风建设情况的督查，加大违纪违规行为审查力度；对全区教育系统落实“双减”工作情况及教育资助、教育收费等进行专项督查。

（二）、深入实施“薄改与能力提升工作”计划，进一步改善学校办学条件。抓好新兴小学、百朋中学教学综合楼、学生宿舍项目建设工作，力争年内竣工投入使用；做好幼儿园建设；加快推进拉堡小学航岭校区、土博中心幼儿园、成团中心幼儿园、进德中学等项目的前期工作，争取项目加快可开工建设。

（三）、抓好校舍安全、消防安全、交通安全和食品安全等校园安全工作，强化对重点时段重点区域的安全防控，加大对中小学生防溺水宣传教育及危险水域排查力度，严防校园欺凌事件，扎实开展“一周一主题，一月一演练”安全教育及演练活动，坚持“每天一小检，每周一大检，每月一全检”校园安全隐患排查制度。将校园安全工作纳入教育督导评估体系。

（四）、做好示范幼儿园视导工作。指导达标幼儿园申报柳州市、自治区示范幼儿园；做好公民办幼儿园招生工作、民办幼儿园年检工作、多元普惠幼儿园认定和奖补工作；开展小区配套幼儿园治理工作、学前教育集团化办园工作、幼儿园等级评估工作和学前教育年终绩效考评工作。

（五）、继续深化义务教育学区制管理改革，促进优质教育资源共享。落实国家课程设置方案，深化中小学教育质量综合评价改革，完善义务教育质量监测制度。保障特殊群体的教育权益，使进城务工人员随迁子女平等接受教育，落实优抚对象子女入学。推动特殊教育和民办教育持续健康发展。

（六）、继续做好控辍保学工作，全面落实教育扶贫政策。加强对教育扶贫惠民资金的监管力度，确保教育惠民资金的使用安全、到位。继续在全区农村义务教育学校实施营养改善计划，加强对营养改善计划工作的督促检查。

（七）、以“我们的节日”重大纪念日及新时代文明实践等各项德育活动为载体，抓好未成年人思政道德建设；以德育心理研训为抓手，促德育教师及心理兼职教师业务能力提升；以禁毒示范创建、民族团结示范创建、文明校园创建和家长学校创建等创建工作为平台，浓厚学校育人氛围。

（八）、继续推进教育信息化 2.0 行动计划，全面推进义务教育国家课程数字资源规模化应用，促进优质资源共享；继续推进教师信息技术应用能力提升工程，不断提升农村学校教育信息化应用水平和师生信息化素养与教学环境。

（九）、继续开展师德师风教育活动，严格执行“十严禁”及“双减”有关规定，全面提高师德素养。积极探索教师流动新机制，通过调配调动、校际轮岗、支教轮教、公开招聘引进等方式，不断优化教师资源配置。按政策规定深化中小学教师职称制度改革及岗位设置结构比例调整工作。

（十）、落实“国培”“区培”“市培”培训项目，加大城区及校本培训力度，实施教师全员培训。继续实施“名校长、名班主任、名师”培训计划，强化对新教师和骨干教师的培训。

（十一）、继续实施“双减”“五项管理”“校园安全”及幼儿园办园行为督导评估等专项督导，不断规范学校（园）办学行为；组织做好自治区、柳州市人民政府对县（区）人民政府履行教育职责自查迎检工作；组织开展2022年国家义务教育质量（语文、数学、英语、艺术）监测工作。

（十二）、加强和规范教育行政执法，将我局党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责纳入年终述职内容；建立健全教育系统法律顾问制度，完善师生权益保护机制；强化普法阵地建设，打造法治教育示范基地；组织开展12·4国家宪法日和宪法集中宣传周活动、青少年宪法知识宣传、“八五”普法等系列活动。

（十三）、扎实推进 “168教学模式改革”等重点课题实验研究。强化教研团队建设，发挥骨干教师辐射引领作用，提高学科队伍素质与教学水平。强化教学常规管理，提升学校教学管理水平。加强质量监控，引导学校科学发展，促进中小学教学质量提升。

（十四）、继续抓好学校的体卫艺工作，组织体育教师参加城区级、市级技能比赛；开展全区中小学学生足球、篮球体育竞赛活动。筑牢疫情防控防线和流行性疾病的防治工作。

（“十五”）、坚持开展教代会、校务公开工作，举办工会干部培训班，开展学校工会财务检查工作。办好岗位技能竞赛，开展岗位练兵活动。做好困难教职工慰问工作，举办教职工疗休养活动，教职工 “园丁杯”篮球赛、气排球赛。继续统筹挂点村委工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算64247.38万元，同比减少10859.31万元，同比增长下降14.46%。其中：

1、一般公共预算拨款59904.3万元，同比减少11794.66万元，同比增长16.45%。

2、事业收入4084.97万元，同比增加2291.82万元，同比增长127.81%。

3、其他收入258.11万元，同比减少1356.47万元，同比下降84.01%。

主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2022年支出总预算64247.38万元，同比减少10859.31万元，同比增长下降14.46%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目支出预算49487.5万元，占支出总预算77.03%，同比减少10904.78万元，同比下降18.06%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算8139.33万元, 占支出总预算12.67%，同比减少800.82万元，同比下降8.96%；

（3）卫生健康类科目支出预算1999.22万元, 占支出总预算3.11%，同比减少362.35万元，同比下降15.34%；

（4）住房保障类科目支出预算3036.46万元, 占支出总预算4.72%，同比减少376.23万元，同比下降11.02%；

（5）其他支出类科目支出预算1584.87万元, 占支出总预算2.47%，同比增加1584.87万元，同比增长100%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出46120.82万元，占支出总预算71.79%，同比减少10902.81万元，同比下降19.12%。其中：

工资福利支出预算40990.75万元，占基本支出预算88.88%，同比减少12527.89万元，同比下降23.41%；

商品和服务支出预算2920.91万元，占基本支出预算6.33%，同比增加1211.87万元，同比增长70.91%；

对个人和家庭的补助支出预算2209.16万元，占基本支出预算4.79%，同比增加413.21万元，同比增长23%；

（2）项目支出预算

项目支出18126.55万元，占支出总预算28.21%，同比增加43.5万元，同比增长0.2%。其中：

工资福利支出预算3152.73万元，占项目支出预算17.39%，同比增加780.13万元，同比增长32.88%；

商品和服务支出预算8240.87万元，占项目支出预算45.46%，同比增加359.71万元，同比增长4.56%；

对个人和家庭的补助支出预算946.64万元，占项目支出预算5.22%，同比减少395.58万元，同比下降29.47%；

资本性支出预算5204.4万元，占项目支出预算28.71%，同比减少1046.31万元，同比下降16.74%；

 主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算 

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出59904.3万元，其中：一般公共预算支出59904.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算59904.3万元；

2、教育全类科目支出预算46729.3万元；社会保障和就业支出8139.33万元，卫生健康支出1999.22万元，住房保障支出3036.46万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.68万元，同比增加0.03万元，同比增长1.13%。其中：

  1、公务接待费2.68万元，同比增加0.03万元，同比增长1.13%，原因是教育局本级2022年新进3名人员，定额增加。  

  四、其他重要事项的情况说明

  （一）部门运行经费情况

  2022年本部门的运行经费预算共1332.28万元，同比增加203.96万元，同比增长18.07%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共1948.9万元，同比减少89.1万元，同比下降4.4%。其中：货物类政府采购预算422.6万元，服务类政府采购预算1526.3万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共1250万元，同比增加175万元，同比增长16.28%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值97406.79万元，其中通用设备共13503件，价值11328.09万元，在编公务用车7辆，价值32.47万元，专用设备共1524件，价值1682.58万元，土地、房屋及构筑物724565.29平方米，价值74995.98万元，图书档案1133158本，价值1363.78万元，家具、用具等122681件，价值3756.64万元。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区教育局：拉堡小学教育集团航岭校区建设经费预算绩效项目1000万元；

（2）柳江区教育局：柳江区幼儿园建设项目经费预算绩效项目800万元；

（3）柳江区教育局：增拨天悦华府和恒大雅苑小区配套幼儿园教学设施设备购置预算绩效项目171.3万元；

（4）柳江区教育局：政务外网教育子网建设预算绩效项目158.4万元；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“十五”、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康    反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障    反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。