目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

 （1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置及编制现状

（1）柳江区进德镇人民政府，单位性质为全额拨款行政单位，编制45人，在职43人；

（2）柳江区进德镇卫生和计划生育服务所，单位性质为全额拨款事业单位，编制9人，在职8人；

（3）柳江区进德镇社会保障服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制5人，在职5人；

（4）柳江区进德镇林业站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人；

（5）柳江区进德镇乡村建设综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制17人，在职16人；

（6）柳江区进德镇文化体育和广播电视站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人；

（7）柳江区进德镇财政所，单位性质为参照公务员管理的事业单位，编制6人，在职5人；

（8）柳江区进德镇农业农村综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制18人，在职17人；

（9）柳江区进德镇水利站，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人；

（10）柳江区进德镇退役军人服务站，单位性质为全额拨款事业单位，编制2人，在职2人。

2、人员构成

机关单位人员实有人员及离退休人员144人：行政编制在职人数43人，参照公务员办法管理的人员5人，事业编制在职人数58人，执行机关工作人员工资标准的退休人员19人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员19人；

 其他人员891人：村（社）委村干人数80人，村（社）委监督委员会57人，村民小组长242人，人口管理员309人，离任村干148人，执法辅助人员12人，乡镇禁毒人员11人，其他非统发在职人员27人，遗属人员5人。

二、年度主要工作任务等

任务1：①.发展党员；②.村级集体经济收入；③.党员慰问；④.村级党组织换届选举；任务2：①.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作;③.国家、自治区奖励扶助对象的核实申请及发放工作；任务3：①.城乡居民养老保险工作；②.农民工培训工作；③.脱贫户就业工作；④.城乡居民医保工作；任务4：①.一事一议奖补工资；②.耕地地力保护补贴发放工作；③.财政供养工作；④.财政拨款收入支出工作；任务5：①.脱贫监测户任务；②.巩固脱贫攻坚成果后评估工作；任务6：①.信访案件及纠纷调处工作；②.扫黑除恶宣传工作；③.禁毒工作；任务7：①.法律法规宣传工作；②.道路养护工作；③.建新拆旧工作；任务8：①.森林防火工作；②.集体产权改革工作；③.农机推广工作；⑤.动物防疫工作；任务9：①.开展各类文体活动；②.党政文件的起草批办和引发；③.党政会议；④.处理各种投诉。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2273.28万元，同比减380.9万元，同比下降14.35%。其中：

1、一般公共预算拨款2273.28万元，同比减330.98万元，同比下降12.71%。

2、政府性基金拨款0万元，同比减49.92元，同比下降100%。

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2273.28万元，同比减380.9万元，同比下降14.35%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1291.32万元，占支出总预算56.8%，同比减171.35万元，同比下降11.71%；

（2）文化旅游体育与传媒科目支出预算25.99万元，占支出总预算1.14%，同比减7.63万元，同比下降22.69%；

（3）社会保障和就业科目支出预算400.28万元，占支出总预算17.61%，同比减16.1万元，同比下降3.87%；

（4）卫生健康科目支出预算124.77万元，占支出总预算5.49%，同比减58.08万元，同比下降31.76%；

（5）城乡社区科目支出预算130.37万元，占支出总预算5.73%，同比减70.26万元，同比下降35.02%；

（6）农林水科目支出预算210.66万元，占支出总预算9.27%，同比减51.1万元，同比下降19.52%；

（7）住房保障科目支出预算89.89万元，占支出总预算3.95%，同比减6.37万元，同比下降6.62%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2136.41万元，占支出总预算93.98%，同比减215.66万元，同比下降9.17%。其中：

工资福利支出预算1370.94万元，占基本支出预算64.17%，同比减603.93万元，同比下降30.58%；

商品和服务支出预算286.83万元，占基本支出预算13.42%，同比增58.93万元，同比增长25.86%；

对个人和家庭的补助支出预算478.63万元，占基本支出预算22.4%，同比增329.33万元，同比增长220.58%；

（2）项目支出预算

项目支出136.87万元，占支出总预算6.02%，同比减165.24万元，同比下降54.69%。其中：

商品和服务支出支出预算136.87万元，占项目支出预算100%；

预算增加的原因：在职人员增加，在职人员调资增资。预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出2273.28万元，其中：一般公共预算支出2273.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1291.32万元；

2、文化旅游体育与传媒科目支出预算25.99万元；

3、社会保障和就业科目支出预算400.28万元；

4、卫生健康科目支出预算124.77万元；

5、城乡社区科目支出预算130.37万元；

6、农林水科目支出预算210.66万元；

7、住房保障科目支出预算89.89万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计34.18万元，同比增2.3万元，同比增长7.21%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元；

    2、公务接待费13.18万元，同比增2.3万元，同比增长7.21%，原因是预算安排增长。

    3、公务用车购置费及运行费21万元，与上年度一致，其中：

 （1）公务用车运行维护费21万元，与上年度一致；

 （2）公务用车购置费0万元。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共186.92万元，同比增16.5万元，同比增长9.68%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共37.13万元，同比增22.62万元，同比增长155.89%。其中：货物类政府采购预算37.13万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车10辆，其他办公设备共533台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2021年度预算绩效目标如下：

本部门机关及所属二层单位全部为部门整体支出绩效目标，批复金额为2273.28万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。