目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关商贸流通管理，进出口、对外经济合作，电子商务管理的法律、法规、规章和方针政策；拟定相应的政策及工作规划并组织实施。

2、研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况；推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设，加快现代商务业发展；参与有关部门做好全区商贸流通行业的安全生产监督管理工作。

3、指导企业自营进出口经营权备案登记；推进外贸企业转型升级；指导企业申报出口品牌，推进出口认证。

4、协调和推进全区现代服务业的发展。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

5、引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助。

6、指导协调服务贸易发展和服务贸易领域对外开放；推进重点服务贸易领域的产品出口；指导全区服务外包企业和各类服务外包产业园。

7、负责制定并组织实施商贸服务业发展规划，统筹规划全区商品市场体系；指导商贸服务业和社区商业发展；指导全区流通产业促进体系建设和结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。

8、负责制订全区电子商务发展规划和政策，并组织实施；指导全区工贸企业电子商务应用，促进电子商务平台企业、服务企业发展，推进电子商务产业集聚区建设；开展跨境贸易电子商务试点和产业集群建设。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（1）我局所属全额行政机关单位，本单位是机构改革新成立的单位。其中有1个二层机构属于事业单位，所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心。

（2）编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制15名，其中，局机关行政编制6名，全额事业单位编制9名.

（3）人员构成情况

我局实有人数19人。其中，编制内实有人数15人（行政人员6人，事业人员9人），编外在职实有人数4人，离退休人员8人，其中，离休人员1人。

三、年度主要工作任务等

现将我局2022年重点工作计划汇报如下：

1.加大培育力度。指导各部门、各镇、园区对本辖区企业、大型个体进行摸底排查，积极挖掘、培育符合标准的企业、大个体纳入统计，对符合入统条件的企业成熟一个发展一个，做到应统尽统，按上级下达的目标任务完成。建议统计部门定期对各部门、各镇（园区）统计人员进行业务培训，提升业务水平。

2.加强督查调度，重点指导各部门、各镇、园区结合各自实际，找准问题症结，督促限上、限下企业如实填报，每月由分管区领导对各镇（园区）进行调度，努力促进社会消费品零售额的稳步增长。

3.加快推进柳州顺丰创新产业园、京东柳州智能电商运营中心、圆通广西柳州智创园等一批大型综合物流园区（基地）建设，提升柳州物流产业集聚力和区域辐射影响力，协助项目业主完成柳州市“五网”建设三年大会战工作。

4.持续开展促销活动，加速消费市场提升。持续开展“2022广西33消费节—春夏消费进行时系列活动”，启动“广西消费促进月”、“2022广西壮族三月三直播电商节”、第三届“双品网购节”等系列线上线下促消费活动，组织举办2022年电商展销会。推动柳江优质商品销往全国，增加即期销售、刺激经济活力，不断增加服务业经济增长点。

5.优化营商环境，加大招商引资力度。深入粤港澳地区开展服务业大招商活动，谋划引进优质服务业企业项目，推动企业上规入统，实现经济数据“应统尽统”。

6.继续完成2018—2020年城区农贸市场升级改造后续项目验收及拨款工作；完成2022年1月—2025年10月全区20%乡镇集贸市场改造计划。

7.做好组展工作，协调组织完成2022年汽博会组展工作，组织举办2022年电商展销会。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算761.78万元，同比增15.79万元，同比增长2.12%。其中：

1、一般公共预算拨款361.78万元，同比增65.79万元，同比增长22.23%。

2、政府性基金拨款400万元，同比减50万元，同比下降11.11%。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算761.78万元，同比增15.79万元，同比增长2.16%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算296.11万元，占支出总预算38.87%，同比增72.38万元，同比增长32.35%；

（2）社会保障和就业科目支出预算43.83万元, 占支出总预算5.75%，同比减4.94万元，同比下降10.13%；

（3）卫生健康支出科目支出预算8.64万元，占支出总预算1.13%,同比减0.77万元，同比下降8.18%；

(4）城乡社区事务科目支出预算400万元;占支出总预算52.51%，同比减50万元，同比下降11.11%；

（5）住房保障支出科目支出预算13.20万元;占支出总预算1.73%，同比减0.88万元，同比下降6.25%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出231.78万元，占支出总预算30.43%，同比增16.59万元，同比增长7.71%。其中：

工资福利支出预算181.54万元，占基本支出预算78.32%，同比增11.83万元，同比增长6.97%；

商品和服务支出预算33.16万元，占基本支出预算14.31%，同比增6.34万元，同比增长23.64%；

对个人和家庭的补助支出预算17.08万元，占基本支出预算7.37%，同比减1.58万元，同比下降8.47%；

（2）项目支出预算

项目支出530万元，占支出总预算69.57%，同比减0.80万元，同比下降0.15%。其中：

商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算11.32%；

对企业的补助支出预算470万元，占项目支出预算88.68%；

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出761.78万元，其中：一般公共预算支出361.78万元，政府性基金预算支出400万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算296.11万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算43.83万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算8.64万元；

4、城乡社区事务类科目支出预算400万元；

5、住房保障支出类科目支出预算13.20万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.45万元，同比增0.03万元，同比增长7.14%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

2、公务接待费0.45万元，同比增0.03万元，同比增长7.14%，原因是工作业务量增加公务接待相应增加。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共33.16万元，同比增6.34万元，同比增长23.64%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共81台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：柳州市柳江区商务局预算绩效项目：柳江区农贸市场升级改造经费，金额400万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。