目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

(一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。

（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和知道突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。

（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

（八）指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职能分工。

与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。

代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区卫生健康局内设办公室（应急办）、公共卫生综合股、医政医管综合股、家庭发展规划信息股及中医股。2022年度纳入本部门预算编报范围的二级预算单位共有19家，其中全额拨款单位7家，差额拨款单位11家，即：

1、柳江区卫生健康局（本级），为行政机关（含计生协会）编制人数14人，实有在职人数19人，退休28人。

2、柳江区红十字会，为全额拨款参照公务员管理事业单位，事业编制2人，实有在职人数3人，退休1人。

3、柳江柳江区爱国卫生运动委员会办公室，为全额拨款事业单位，事业编制3人，实有在职人数3人。

4、柳江区医药卫生体制改革工作领导小组办公室，为全额拨款事业单位，事业编制6人，实有在职人数6人。

5、柳江区初级卫生保健委员会办公室，为全额拨款事业单位，事业编制7人，实有在职人数7人，退休2人。

6、柳江区防治艾滋病委员会办公，为全额拨款事业单位，事业编制6人，实有在职人数6人。

7柳江区疾病预防控制中心，为全额拨款事业单位，事业编制80人，实有在职人数76人，退休34人。

8、柳江区卫生监督所，为全额拨款参照公务员管理事业单位，事业编制30人，实有在职人数24人，退休21人。

9、柳江区人民医院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数376人，编外聘用在职人数589人，退休177人。

10、柳江区中医医院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数126人，编外聘用在职人数268人，退休52人。

11、柳江区妇幼保健院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数96人，编外聘用在职人数219人，退休58人。

12、柳江区百朋中心卫生院，为差额拨款事业单位，实有在在编职人数58人，编外聘用在职人数26人，退休4人。

13、柳江区成团镇卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数56人，编外聘用在职人数11人，退休5人。

14、柳江区三都中心卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数46人，编外聘用在职人数24人，退休1人。

15、柳江区里高镇卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数36人，编外聘用在职人数22人，退休3人。

16、柳江区进德镇卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数67人，编外聘用在职人数116人，劳务派遣9人,退休5人。

17、柳江区穿山中心卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数67人，编外聘用在职人数47人，退休5人。

18、柳江区土博镇卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数43人，编外聘用在职人数13人，退休6人。

19、柳江区拉堡镇卫生院，为差额拨款事业单位，实有在编在职人数35人，编外聘用在职人数30人。

三、年度主要工作任务等

（一）慎始如终做好常态化疫情防控工作。一是认真贯彻落实中央、自治区、柳州市疫情防控工作要求，健全常态化疫情防控工作机制。二是突出做好重点场所及高中风险地区和境外来柳返柳人员防控工作，做好进入公共场所的“二码”联查工作。三是进一步规范医疗门诊和发热门诊管理，规范预检分诊，加强对发热病例监测和跟踪管理。四是加快推进疫苗接种工作，做到应接尽接。

（二）进一步提升医疗卫生服务水平。加快推进区疾控中心业务用房等项目建设；推进“互联网+医疗健康”建设；做好基本公共卫生服务项目工作，加强项目实施和督导管理；扎实推进家庭医生签约服务项目；依托创建“优质服务基层行”活动契机，全面提高基层服务能力，提高群众获得感。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照中央和自治区的决策部署，巩固医疗有保障成果，推进健康乡村建设，防止因病致贫返贫，保持健康扶贫主要政策总体稳定。

（四）深入推进医药卫生体制改革。持续深化综合医改，进一步推进县域医共体建设，有效实施分级诊疗制度。继续开展国家基本药物制度综合试点各项工作。

（五）强化公共卫生服务工作。进一步完善各医疗卫生单位疾控能力建设，持续推进重点传染病防控工作，继续巩固免疫规划工作成效，加大传染病和慢性非传染性疾病防控知识宣传力度，普及卫生防病知识。推动落实妇幼健康服务项目，加强对出生缺陷的预防与干预，做好新生儿疾病筛查等工作。落实和完善老年人优待政策，加快推进养老服务与医疗卫生合作，完善老年人健康服务体系。落实计生奖励制度，开展计划生育关怀关爱暖心行动，推进婴幼儿照护服务发展，稳妥实施三孩政策工作。

（六）加强人才队伍建设。继续加强乡村医生管理工作；做好农村订单免费医学生安置及招录工作；研究制定医务人员“县聘乡用”实施方案；完善相关激励政策，不断优化工作环境，留住优秀人才；加强医务人员培养，不断提升专科医疗能力。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算65498万元，同比增15705万元，同比增长31.54%。其中：

1、一般公共预算拨款10386万元，同比增1200万元，同比增长13.06%。

2、政府性基金拨款624万元，同比增139万元，同比增长28.66%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

5、事业收入54488万元，同比增14366万元，增长35.81%。

主要原因是：一是人员经费增加，在职人员调资增资。二是机构改革业务需要，增加项目支出。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算65498万元，同比增15705万元，同比增长31.54%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算744万元，占支出总预算1.14%，同比增30万元，同比增长4.2%；

（2）卫生健康类科目支出预算64007万元， 占支出总预算97.72%，同比增15548万元，同比增长32.08%；

（3）城乡社区事务类科目支出预算624万元，占支出总预算0.95%，同比增139万元，同比增长28.66%。

（4）住房保障类科目支出预算124万元，占支出总预算0.19%，同比减11万元，同比下降8.15%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出6128万元，占支出总预算9.36%，同比减269万元，同比下降4.21%。其中：

工资福利支出预算5348万元，占基本支出预算87.27%，同比减396万元，同比下降6.89%；

商品和服务支出预算339万元，占基本支出预算5.53%，同比增53万元，同比增长18.53%；

对个人和家庭的补助预算441万元，占基本支出预算7.2%，同比增74万元，同比增长20.16%。

（2）项目支出预算

项目支出59370万元，占支出总预算90.64%，同比增15974万元，同比增长36.81%。其中：

工资福利支出预算41533万元，占项目支出预算69.96%；

商品和服务支出预算13847万元，占项目支出预算23.32%；

对个人和家庭的补助预算2467万元，占项目支出预算4.16%；

资本性支出（基本建设）预算989万元，占项目支出预算1.67%；

资本性支出预算534万元，占项目支出预算0.89%。

主要原因是：一是人员经费增加，在职人员调资增资。二是机构改革业务需要，增加项目支出。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出11010万元，其中：一般公共预算支出10386万元，政府性基金预算支出624万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算744万元；

2、卫生健康支出类科目支出预算9518万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算624万元；

4、住房保障支出类科目支出预算124万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算55.55万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算49万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计27.35万元，同比增3.19万元，同比增长13.2%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比无变化。

2、公务接待费4.35万元，同比减0.41万元，同比下降8.61%，原因是按要求严格控制接待经费支出。

    3、公务用车购置费及运行费23万元，同比增3.6万元，

同比增长18.56%，其中：

（1）公务用车运行维护费23万元，同比增3.6万元，同比增长18.56%，原因是区疾控中心新增了3台公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比无变化。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共212.77万元，同比减1.64万元，同比下降7.65%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共74.9万元，同比减861.84万元，同比下降92%。其中：货物类政府采购预算74.9万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车62辆，其他办公设备共12985台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区卫生健康局：基本公共卫生服务项目本级配套经费预算绩效项目；

（2）柳江区卫生健康局：艾滋病防治项目本级配套经费预算绩效项目；

（3）柳江区卫生健康局：为民办实事严重精神障碍患者免费门诊巩固基本药物维持治疗补贴预算绩效项目；

（4）柳江区卫生健康局：特定行业从业人员预防性体检项目本级配套经费预算绩效项目；

（5）柳江区卫生健康局：计划生育家庭奖励预算绩效项目；

（6）柳江区卫生健康局：县域医共体建设考核奖励预算绩效项目；

（7）柳江区卫生健康局：基层医疗卫生机构标准化建设预算绩效项目；

（8）柳江区卫生健康局：乡镇卫生院污水处理系统建设预算绩效项目；

（9）柳江区卫生健康局：乡村医师乡聘补助预算绩效项目；

（10）柳江区创卫办：创建卫生城预算绩效项目；

（11）柳江区人民医院：核酸检测预算绩效项目；

（12）柳江区妇幼保健院：核酸检测预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。