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柳州市柳江区百朋镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 15:47
柳州市柳江区百朋镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。
（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。
（五）统筹负责辖区综合治理 工作,构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区人民政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查的行政执法权。加强城市管理、环境保护、应急管理、安全生产、消防等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映社区居(村)民的意见和建议。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会
力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理工作。
（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
我镇所属行政单位三个，参照公务员管理事业单位一个，全额事业单位七个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇人民政府、柳江区百朋镇党委；参照公务员管理事业单位是柳江区百朋镇财政所；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇社会事务综合服务中心、柳江区百朋镇公共文化服务中心、柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳江区百朋镇政务服务中心、柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳江区百朋镇退役军人服务站。
经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制116名，其中，行政编制36名，机关工勤3名，参公管理编制5人，事业编制72名。
我镇实有人数160人。其中，编制内实有人数105人（行政人员31人，机关后勤人员1人，参公管理4人，事业人员69人）;聘用人员55人。
行政人员及参公事业单位36人中，科级以上34人，占94%；其他人员2人，占6%。
事业编制内在职人员69人中，各类专业技术人员69人，占事业人员100%。
三、年度主要工作任务
（一）党建新篇章，启航新征程
在新的一年里，百朋镇将继续加强党建工作，提升基层党组织的组织力和战斗力。我们将严格落实党的各项方针政策，加强党员队伍建设，提高党员素质，推动全面从严治党向基层延伸。同时，我们将深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，为全镇经济社会发展提供坚强保障。在总结2023年工作的基础上，深入分析存在的问题和不足之处，提出改进措施。同时，根据党中央的决策部署和上级党组织的要求，结合百朋镇实际，对未来党建工作进行展望和规划，提出具体目标和措施，为党建工作的持续发展提供有力保障。
（二）依托优势产业，加速经济增效
百朋镇拥有丰富的农业资源和良好的工业基础，我们将充分发挥产业优势，推动经济持续健康发展。在农业方面，我们将加强现代农业建设，推广先进的农业技术和模式，提高农产品质量和效益。同时，我们将加大对农业龙头企业的支持力度，培育一批具有市场竞争力的农业品牌。在工业方面，我们将优化产业结构，鼓励企业加大科技创新投入，提高产品质量和附加值。同时，我们将加强招商引资工作，引进一批优质企业和项目，推动工业经济转型升级。
（三）基础设施建设扎实推进，服务民生福祉
基础设施建设是经济社会发展的重要支撑，我们将加大投入力度，完善基础设施网络。在交通方面，将加强道路基础设施建设，提高交通通达性和便利性。在水利方面，将加强水利工程建设，提高防洪抗旱能力。在通讯方面，将推进通讯网络升级改造，提升信息传输速度和稳定性。同时，将加强生态环境保护，推进生态文明建设，确保经济社会发展与生态环境保护相协调。
（四）全面提升生活保障水平，共建美好家园
改善民生是发展的根本目的，我们将加大民生投入力度，切实提高人民群众的生活水平。在教育方面，我们将加强学校基础设施建设，提高教育质量和水平。在医疗方面，我们将加强医疗卫生服务体系建设，提高基层医疗机构的诊疗能力和服务水平，加快卫生健康事业发展，稳步实施全民健康行动计划，不断完善卫生和养老基础设施，充分发挥健康养老综合服务中心项目社会作用。在文化体育方面，我们将加强文化体育设施建设，丰富人民群众的精神文化生活，扎实开展各类寓教于乐文体活动。实施文化惠民工程，提高文化生活水平。在生活环境方面，常态化开展扫黑除恶斗争，多举措开展反电信网络诈骗宣传，全面推进普法工作、法治教育，持续深入推进禁毒人民战争，不断提升群众安全感和满意度，充分运用“531”矛盾纠纷调解模式，积极发挥“新乡贤”作用，持续发挥百朋特色的乡村社会治理模式作用。在社会保障方面，加大社会保障体系建设，巩固和扩大社会保障覆盖面。强化政策兜底作用，保障好困难群众基本生活。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2861.25万元，总支出2861.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.27%，总支出较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2861.25万元，较上年增长7.27 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2861.25万元，较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。主要包括：基本支出2783.10万元，占支出总预算97.27%，同比增184.82万元，同比增长7.11%；项目支出78.15万元，占支出总预算2.73%，同比增9.05万元，同比增长13.10%，主要原因是预算项目增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2861.25万元，总支出2861.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长7.27 %。财政拨款总支出较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2861.25万元，较上年增长7.27 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1508.77万元，占支出总预算52.73%，同比增174.81万元，同比增长13.10%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算41.62万元, 占支出总预算1.45%，同比增9.44万元，同比增长29.33%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（3）社会保障和就业类科目支出预算431.91万元, 占支出总预算15.10%，同比减38.14万元，同比下降8.11%，主要原因是人员变动；
（4）卫生健康类科目支出预算185.63万元, 占支出总预算6.49%，同比增29.11万元，同比增长18.60%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（5）城乡社区类科目支出预算205.03万元, 占支出总预算7.16%，同比减56.34万元，同比下降21.56%，主要原因是人员变动；
（6）农林水类科目支出预算350.64万元, 占支出总预算12.25%，同比增43.02万元，同比增长13.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（7）住房保障类科目支出预算137.65万元, 占支出总预算4.81%，同比增31.98万元，同比增长30.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2783.10万元，较上年增长7.11%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
1.工资福利支出 1832.44万元，同比增179.35万元，同比增长10.85%，其中：
工资福利支出 -基本工资457.91万元，同比增18.85万元，同比增长4.29%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -津贴补贴329.14万元，同比增8.62万元，同比增长2.69%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -奖金106.63万元，同比增32.83万元，同比增长44.49%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -绩效工资155.20万元，同比增155.20万元，同比增长100%，主要原因是工资基数调整；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费183.54万元，同比增42.64万元，同比增长30.26%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -职业年金缴费91.77万元，同比增21.32万元，同比增长30.26%，主要原因在职人员增加，职业年金基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费89.48万元，同比增20.79万元，同比增长30.27%，主要原因在职人员增加，职工基本医疗保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费7.42万元，同比增2.4万元，同比增长47.81%，主要原因是在职人员增加，失业保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -住房公积金138.65万元，同比增32.98万元，同比增长31.21%，主要原因在职人员增加，公积金基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -其他工资福利支出273.69万元，同比减22.07万元，同比下降7.46%，主要原因是在职人员增加。
2.商品和服务支出295.64万元，同比增6.57万元，同比增长2.27%，其中：
商品和服务支出 -办公费65.57万元，同比增0.02万元，同比增长0.03%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -印刷费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -水费2.65万元，同比增0.12万元，同比增长4.74%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -电费9.56万元，同比增0.25万元，同比增长2.69%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -邮电费11.81万元，同比减0.30万元，同比下降2.48%，主要原因是人员变动；
商品和服务支出 -差旅费41.04万元，同比增1.40万元，同比增长3.53%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -维修（护）费4.96万元，同比增0.10万元，同比增长2.06%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -会议费2.65万元，同比增0.12万元，同比增长4.74%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -培训费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -公务接待费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -工会经费22.94万元，同比增5.33万元，同比增长30.27%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -福利费7.42万元，同比增0.35万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费21万元，同比增0万元，同比增长0%，无变化；
商品和服务支出 -其他交通费用费29.76万元，同比减4.26万元，同比下降12.52%，主要原因是人员变动；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出费66.74万元，同比增2.97万元，同比增长4.66%，主要原因在职人员增加；
3.对个人和家庭的补助支出，655.02万元，同比降1.1万元，同比下降0.17%，其中：
对个人和家庭的补助支出-退休费53.75万元，同比增21.96万元，同比增长69.08%，主要原因是退休人员增加；
对个人和家庭的补助支出-生活补助601.25万元，同比减15.25万元，同比下降2.47%，主要原因是村民小组长人数减少；
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.02万元，与上年相比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.18万元，同口径比2023年增加0.15万元，增长0.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排8.18万元，比上年增加0.15万元，增长1.87%，增加的主要原因是在编人员增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排21万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共200.54万元，同比增8.84万元，同比增长4.61%，主要原因是在职在编人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额54.74万元。其中：货物类采购33.74万元、工程类采购0万元、服务类采购21万元。货物类采购主要是办公设备的购买，服务类采购主要是公务用车运行维护财产保险服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务的购买。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年无政府购买服务。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共981台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金78.15万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费150000元，设3条数量指标：数量指标1.补助补贴对象数量≤20人,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥200份；设2条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性：合规,质量指标2.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.政策补助补贴标准≥700元/月/人,成本指标2.购买办公用品≤20000元，成本指标,3.制作宣传材料≤20000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高办公效率：提高；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。
重点项目二：项目名称其他中心工作经费，预算资金5.78万元，2024年度绩效目标为其他中心工作经费57751元，设3条数量指标：数量指标1.修理办公设备数量≥20台/次,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥100份；设1条质量指标：质量指标1.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.修理办公设备成本＜15000元,成本指标2.购买办公用品＜20000元元，成本指标,3.制作宣传材料＜15000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度：改善；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。
（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。
（五）统筹负责辖区综合治理 工作,构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区人民政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查的行政执法权。加强城市管理、环境保护、应急管理、安全生产、消防等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映社区居(村)民的意见和建议。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会
力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理工作。
（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
我镇所属行政单位三个，参照公务员管理事业单位一个，全额事业单位七个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇人民政府、柳江区百朋镇党委；参照公务员管理事业单位是柳江区百朋镇财政所；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇社会事务综合服务中心、柳江区百朋镇公共文化服务中心、柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳江区百朋镇政务服务中心、柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳江区百朋镇退役军人服务站。
经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制116名，其中，行政编制36名，机关工勤3名，参公管理编制5人，事业编制72名。
我镇实有人数160人。其中，编制内实有人数105人（行政人员31人，机关后勤人员1人，参公管理4人，事业人员69人）;聘用人员55人。
行政人员及参公事业单位36人中，科级以上34人，占94%；其他人员2人，占6%。
事业编制内在职人员69人中，各类专业技术人员69人，占事业人员100%。
三、年度主要工作任务
（一）党建新篇章，启航新征程
在新的一年里，百朋镇将继续加强党建工作，提升基层党组织的组织力和战斗力。我们将严格落实党的各项方针政策，加强党员队伍建设，提高党员素质，推动全面从严治党向基层延伸。同时，我们将深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，为全镇经济社会发展提供坚强保障。在总结2023年工作的基础上，深入分析存在的问题和不足之处，提出改进措施。同时，根据党中央的决策部署和上级党组织的要求，结合百朋镇实际，对未来党建工作进行展望和规划，提出具体目标和措施，为党建工作的持续发展提供有力保障。
（二）依托优势产业，加速经济增效
百朋镇拥有丰富的农业资源和良好的工业基础，我们将充分发挥产业优势，推动经济持续健康发展。在农业方面，我们将加强现代农业建设，推广先进的农业技术和模式，提高农产品质量和效益。同时，我们将加大对农业龙头企业的支持力度，培育一批具有市场竞争力的农业品牌。在工业方面，我们将优化产业结构，鼓励企业加大科技创新投入，提高产品质量和附加值。同时，我们将加强招商引资工作，引进一批优质企业和项目，推动工业经济转型升级。
（三）基础设施建设扎实推进，服务民生福祉
基础设施建设是经济社会发展的重要支撑，我们将加大投入力度，完善基础设施网络。在交通方面，将加强道路基础设施建设，提高交通通达性和便利性。在水利方面，将加强水利工程建设，提高防洪抗旱能力。在通讯方面，将推进通讯网络升级改造，提升信息传输速度和稳定性。同时，将加强生态环境保护，推进生态文明建设，确保经济社会发展与生态环境保护相协调。
（四）全面提升生活保障水平，共建美好家园
改善民生是发展的根本目的，我们将加大民生投入力度，切实提高人民群众的生活水平。在教育方面，我们将加强学校基础设施建设，提高教育质量和水平。在医疗方面，我们将加强医疗卫生服务体系建设，提高基层医疗机构的诊疗能力和服务水平，加快卫生健康事业发展，稳步实施全民健康行动计划，不断完善卫生和养老基础设施，充分发挥健康养老综合服务中心项目社会作用。在文化体育方面，我们将加强文化体育设施建设，丰富人民群众的精神文化生活，扎实开展各类寓教于乐文体活动。实施文化惠民工程，提高文化生活水平。在生活环境方面，常态化开展扫黑除恶斗争，多举措开展反电信网络诈骗宣传，全面推进普法工作、法治教育，持续深入推进禁毒人民战争，不断提升群众安全感和满意度，充分运用“531”矛盾纠纷调解模式，积极发挥“新乡贤”作用，持续发挥百朋特色的乡村社会治理模式作用。在社会保障方面，加大社会保障体系建设，巩固和扩大社会保障覆盖面。强化政策兜底作用，保障好困难群众基本生活。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2861.25万元，总支出2861.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.27%，总支出较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2861.25万元，较上年增长7.27 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2861.25万元，较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。主要包括：基本支出2783.10万元，占支出总预算97.27%，同比增184.82万元，同比增长7.11%；项目支出78.15万元，占支出总预算2.73%，同比增9.05万元，同比增长13.10%，主要原因是预算项目增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2861.25万元，总支出2861.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长7.27 %。财政拨款总支出较上年增长7.27%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2861.25万元，较上年增长7.27 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1508.77万元，占支出总预算52.73%，同比增174.81万元，同比增长13.10%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算41.62万元, 占支出总预算1.45%，同比增9.44万元，同比增长29.33%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（3）社会保障和就业类科目支出预算431.91万元, 占支出总预算15.10%，同比减38.14万元，同比下降8.11%，主要原因是人员变动；
（4）卫生健康类科目支出预算185.63万元, 占支出总预算6.49%，同比增29.11万元，同比增长18.60%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（5）城乡社区类科目支出预算205.03万元, 占支出总预算7.16%，同比减56.34万元，同比下降21.56%，主要原因是人员变动；
（6）农林水类科目支出预算350.64万元, 占支出总预算12.25%，同比增43.02万元，同比增长13.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
（7）住房保障类科目支出预算137.65万元, 占支出总预算4.81%，同比增31.98万元，同比增长30.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2783.10万元，较上年增长7.11%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
1.工资福利支出 1832.44万元，同比增179.35万元，同比增长10.85%，其中：
工资福利支出 -基本工资457.91万元，同比增18.85万元，同比增长4.29%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -津贴补贴329.14万元，同比增8.62万元，同比增长2.69%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -奖金106.63万元，同比增32.83万元，同比增长44.49%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -绩效工资155.20万元，同比增155.20万元，同比增长100%，主要原因是工资基数调整；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费183.54万元，同比增42.64万元，同比增长30.26%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -职业年金缴费91.77万元，同比增21.32万元，同比增长30.26%，主要原因在职人员增加，职业年金基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费89.48万元，同比增20.79万元，同比增长30.27%，主要原因在职人员增加，职工基本医疗保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费7.42万元，同比增2.4万元，同比增长47.81%，主要原因是在职人员增加，失业保险基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -住房公积金138.65万元，同比增32.98万元，同比增长31.21%，主要原因在职人员增加，公积金基数调增，单位的总量增加；
工资福利支出 -其他工资福利支出273.69万元，同比减22.07万元，同比下降7.46%，主要原因是在职人员增加。
2.商品和服务支出295.64万元，同比增6.57万元，同比增长2.27%，其中：
商品和服务支出 -办公费65.57万元，同比增0.02万元，同比增长0.03%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -印刷费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -水费2.65万元，同比增0.12万元，同比增长4.74%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -电费9.56万元，同比增0.25万元，同比增长2.69%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -邮电费11.81万元，同比减0.30万元，同比下降2.48%，主要原因是人员变动；
商品和服务支出 -差旅费41.04万元，同比增1.40万元，同比增长3.53%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -维修（护）费4.96万元，同比增0.10万元，同比增长2.06%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -会议费2.65万元，同比增0.12万元，同比增长4.74%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -培训费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -公务接待费3.18万元，同比增0.15万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -工会经费22.94万元，同比增5.33万元，同比增长30.27%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -福利费7.42万元，同比增0.35万元，同比增长4.95%，主要原因在职人员增加；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费21万元，同比增0万元，同比增长0%，无变化；
商品和服务支出 -其他交通费用费29.76万元，同比减4.26万元，同比下降12.52%，主要原因是人员变动；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出费66.74万元，同比增2.97万元，同比增长4.66%，主要原因在职人员增加；
3.对个人和家庭的补助支出，655.02万元，同比降1.1万元，同比下降0.17%，其中：
对个人和家庭的补助支出-退休费53.75万元，同比增21.96万元，同比增长69.08%，主要原因是退休人员增加；
对个人和家庭的补助支出-生活补助601.25万元，同比减15.25万元，同比下降2.47%，主要原因是村民小组长人数减少；
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.02万元，与上年相比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.18万元，同口径比2023年增加0.15万元，增长0.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排8.18万元，比上年增加0.15万元，增长1.87%，增加的主要原因是在编人员增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排21万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共200.54万元，同比增8.84万元，同比增长4.61%，主要原因是在职在编人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额54.74万元。其中：货物类采购33.74万元、工程类采购0万元、服务类采购21万元。货物类采购主要是办公设备的购买，服务类采购主要是公务用车运行维护财产保险服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务的购买。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年无政府购买服务。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共981台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金78.15万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费150000元，设3条数量指标：数量指标1.补助补贴对象数量≤20人,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥200份；设2条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性：合规,质量指标2.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.政策补助补贴标准≥700元/月/人,成本指标2.购买办公用品≤20000元，成本指标,3.制作宣传材料≤20000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高办公效率：提高；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。
重点项目二：项目名称其他中心工作经费，预算资金5.78万元，2024年度绩效目标为其他中心工作经费57751元，设3条数量指标：数量指标1.修理办公设备数量≥20台/次,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥100份；设1条质量指标：质量指标1.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.修理办公设备成本＜15000元,成本指标2.购买办公用品＜20000元元，成本指标,3.制作宣传材料＜15000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度：改善；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
