第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区残疾人联合会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。

（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。

（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。

(四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。

（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。

（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。

（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳江区残联为预算独立核算单位，无二层机构，设置有办公室、康复股、培训就业股。机构编制管理部门核定编制人数7人。在职在编人员7人，就业服务所聘请人员4人，退休人员3人，设置乡镇残联专职委员8人。

三、年度主要工作任务等

1.继续做好残疾人证办理工作，确保残疾人证“应办尽办”。

2.持续做好残疾人防止返贫动态监测和帮扶工作。

3.认真组织实施残疾人农村实用技术培训、阳光助残基地、阳光家园计划居家托养、残疾人家庭无障碍改造等项目，着重保基本、补短板、兜底线，致力于残疾人生活品质得到改善、民生福祉达到新水平。

4.认真实施残疾人康复服务工作，做好辅具采购发放、支持性服务、儿童康复救助等项目。

5.积极完成区委、区政府交办的其他各项工作。根据区委、区政府的工作要求，有针对性的开展各项工作，保质保量按时完成各项工作。

第二部分：柳州市柳江区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 448.33万元，总支出 448.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少19.20%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。总支出较上年下降19.20%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 448.33万元，较上年下降19.20%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 448.33万元，较上年下降19.20%，主要原因是2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。主要包括：重度残疾人城乡居民基本医疗保险、残疾人生产经营扶持补助两个项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 448.31万元，总支出 448.31   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少19.20%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。财政拨款总支出较上年下降19.20%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 437.06万元，较上年下降19.41%，主要原因是由于2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少。具体情况为：

（1）社会保障和就业类科目支出预算418.63万元，占支出总预算95.78%，同比减少111.13万元，同比下降20.98%，主要原因是2024年个别项目目标任务数减少，所需资金减少；

（2）卫生健康支出类科目支出预算7.26万元, 占支出总预算1.66%，同比增加2.30万元，同比增长46.37%，主要原因是2024年医疗保险（含生育保险）年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

（3）住房保障支出类科目支出预算11.17万元, 占支出总预算2.56%，同比增加3.54万元，同比增长46.37%，主要原因是2024年编内在职住房公积金年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 170.63万元，较上年增长51.23 %，主要原因是1.在职在编人员有职务职级晋升工资标准提高，工资福利支出增加；2.退休人员生活补助标准提高，支出增加，3.四名聘用人员经费从项目支出列入基本支出的其他人员支出。

具体情况为：

工资福利支出 -基本工资 31.33 万元，同比增加0.95万元，同比增长3.11%，主要原因是在职在编人员有职务职级晋升基本工资标准提高；

工资福利支出 -津贴补贴 21.57万元，同比增加8.97万元，同比增长71.15%，主要原因是在职在编人员有职务职级晋升津贴补贴标准提高；

工资福利支出 -奖金 22.70万元，同比增加0.78万元，同比增长3.57%，主要原因是2024年奖金年初预算包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费14.89 万元，同比增加4.72万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

工资福利支出 -职业年金缴费7.44 万元，同比增加2.36万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年职业年金缴费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费7.26万元，同比增加2.30万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.65万元，同比增加0.21万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

工资福利支出 -住房公积金11.17万元，同比增加3.54万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

工资福利支出 -其他工资福利支出25.02万元，上年度无此项开支。

 商品和服务支出 -办公费1.72万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -印刷费0.21万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -水费0.18万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -电费0.77万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -邮电费1.64万元，同比增加0.06万元，同比增长3.79%，主要原因是主要原因是在职在编一人晋升四级调研员，通信补贴标准提高，支出增加；

 商品和服务支出 -差旅费3.08万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -维修（护）费0.42万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -会议费0.18万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -培训费0.21万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -公务接待费0.21万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -工会费1.86万元，同比增加0.59万元，同比增长46.40%，主要原因是2024年工会费年初预算基数包含公务员基础绩效奖，2023年只包含月预发绩效奖，相比基础绩效奖较低，还包含上年补发绩效部分；

 商品和服务支出 -福利费0.49万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

 商品和服务支出 -其他交通费用6.72万元，同比增加0.54万元，同比增长8.74%，主要原因是在职在编一人晋升四级调研员，公务交通补贴标准提高，支出增加；

 商品和服务支出 -其他商品和服务支出4.46万元，与上年持平。

 对个人和家庭的补助 - 退休费4.45万元，同比增加1.20万元，同比增长36.88%，主要原因是退休人员生活补助及退休干部春节慰问经费标准提高，支出增加；

 对个人和家庭的补助 - 奖励金0.01万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.21万元，同口径比与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.21万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.00万元，

与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 11.25万元，较上年下降 10.00 %，主要原因是财政紧张，压缩经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共 0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算”。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共11.60万元，与上年持平。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额6.43万元。其中：货物类采购4.42万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.21万元。包括车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、其他印刷服务、财产保险及购买复印纸、台式计算机、多功能一体机、装订机等。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买服务预算共0.00万元，与上年持平。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车1辆，其他办公设备共248台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金277.70万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目

项目名称：重度残疾人城乡居民基本医疗保险；预算资金：205万元；2024年度绩效目标：该经费用于柳江区重度残疾人参加城乡居民医保保费支出，5000人*410元／人，共计205万元。城乡居民医疗保障工作关系到广大参保群众切身利益，重度残疾人作为特殊人群更加应该享受医保扶贫倾斜政策，对相关人员给予全额补助。通过此项工作可以切实解决重度残疾人就医问题。享受全额补助的重度残疾人生活水平提高，维护社会稳定。完成预期及新增人员100%参保。                                                                                               设1条数量指标

指标内容：符合政策享受重度残疾人城乡居民基本医疗保险的人，享受医保扶贫倾斜政策率；指标值：＝100%。

设1条质量指标

指标内容：1、缴费标准符合政策规定；2、专项资金专款专用；指标值：＝100%。

设1条时效指标

指标内容：完成缴费期限；指标值：2024年12月31日。

设1条成本指标

指标内容：项目经费支出总额，标准；指标值：410元/人/年，5000人，共205万元。

设1条社会效益指标

指标内容：切实解决重度残疾人就医问题，提供医疗保障。生活水平提高，维护社会稳定。指标值：有所提高。

设1条可持续影响指标

指标内容：切实解决重度残疾人就医问题，提供医疗保障。生活水平提高，维护社会稳定。指标值：中长期。

设1条满意度指标

服务对象满意度指标内容：享受重度残疾人城乡居民基本医疗保险的残疾人或家属满意度；指标值：≥80%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区残疾人联合会2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）