柳州市柳江区成团镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.成团镇人民政府

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心”和“两个基本点”，制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调各部门的工作实施；

（2）认真做好政治思想工作，做好党组织建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力。充分发挥党员的模范作用，团结党内外的干部群众，完成所负担的工作任务；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安管理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

2.成团镇公共文化服务中心

丰富广大人民群众的文化生活，利用文化阵地及广播电视向群众宣传党的路线、方针、政策、法律、法规，宣传科学文化知识和其他信息；巩固和发展建设文化阵地并指导开展各种活动，巩固广播电视网络及安全播出工作。

3.成团镇财政所

主要负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金。负责乡镇国有资产管理。负责监督管理乡镇乡镇行政事业单位财政收支情况。负责各项财政性资金监管工作，落实各项财政补贴政策。

4.成团镇社会事务综合服务中心

贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于乡镇各领域社会事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对乡镇领域社会事务工作的集中统一领导。负责辖区内就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、卫生健康等事务性工作。

5.成团镇政务服务中心

贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于乡镇政务服务和信息公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇政务服务和信息公开工作的统一领导。负责辖区内咨询、办理行政审批、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项。

6.成团镇乡村建设综合服务中心

根据委托统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，业务上接受上级农业农村、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、应急管理、交通运输等部门的指导和监督，实行“集中式管理、一站式服务”，为群众提供便捷高效的服务。主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务

7.成团镇林业站

做好林业生产的技术咨询服务、做好森林病虫害预防和治理等组织工作，检查落实防治措施;配合上级主管部门做好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作;认真贯彻执行《森林防火条例》，做好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

8.成团镇农业农村综合服务中心

为乡村振兴相关工作提供服务。负责贯彻执行党和国家及省、市、县关于乡村振兴工作方针、政策和法律、法规；落实乡村振兴振兴战略，促进农业农村发展；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；指导村（社区）委会自治工作；负责组织农业经济活动；做好减轻农民负担工作；负责村务公开和村级财务公开等工作；负责扶贫开发工作；研究制定镇扶贫中长期规划和年度计划，提出镇扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；承办镇党委、政府交办的其他工作。

9.成团镇退役军人服务站

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，完成上级部门交办信访项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾、做好退役军人思想稳定工作；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实工作，以及辖区内退役军人和其他优抚对像思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传政策、解决问题；组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动，结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；完成上级退役军人事务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

2. 编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

（一）发挥资源禀赋，加速镇域经济高质发展 

加快发展现代特色农业。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，牢牢守住耕地保护红线，确保水稻种植稳中有进。统筹推进“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“鱼篓子”工程，大力推进生态农业建设，突出品牌意识，对现有的大米、草莓、葡萄、南美白对虾等农产品进行品牌塑造。成立助农直播间，引进电商团队，拓宽线上线下销售渠道，着力提升农产品附加值。因地制宜赋能“农业+”，推动农业、电子商务、休闲旅游融合发展。打造智慧农业产业，持续推进蔬菜立体气雾栽培，加快农业现代化转型升级。

加快推进重大项目建设。坚持“项目为王”理念，大力推进螺蛳粉原材料基地建设成果应用，持续开展建链、强链、补链招商行动，以集聚建成的螺蛳粉全产业链为基，让螺蛳粉产业在我镇落地生根。紧抓现有项目建设，力争区级红色旅游重点项目建成使用，绿嘉园项目二期、三期建设有序推进，排除万难交付柳江区医养中心等项目用地，推动中城院（北京）环境科技有限公司废旧锂电池资源化综合利用和报废汽车拆解再生利用项目实现运营投产，进一步扩大杂交水稻国际育种中心综合实验基地建设，助力打好种业翻身仗。

激发乡村旅游成长活力。围绕柳江区旅游资源集聚整合，不断提升莲花、竹达、水灵等自然屯乡村近郊游线路打造，催生一批网红打卡点，用好用活成团会议旧址红色文化等旅游资源，进一步带动民宿旅游、餐饮娱乐产业发展，全面提速启动成团村“窑香”文化项目建设和“三会兴屯”基层治理步伐，强化宣传营销，做好“乡村文旅+”文章，主动承接举办大型文旅活动，突出乡村近郊游特色，挖掘、打造、推广好区域文化旅游品牌，推动文化产业、文化事业、旅游经济融合发展。

（二）厚植发展优势，助力乡村振兴落地见效 

持续巩固脱贫攻坚成果。切实巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，做好常态化防止返贫动态检查和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续巩固“三保障”和饮水安全成果，抓好稳就业等各项重点工作，确保脱贫人口持续稳定增收。

不断推进乡村振兴建设。围绕群众关心的产业道路、农田水利设施、产业基地基础设施升级等事项积极谋划申报2024年乡村振兴项目，确保项目及时入规入库。多方争取政策资金投入利用，推动一批涉及群众切身利益的基础设施项目落地实施。同时统筹用好各村（社区）“一事一议”政策，加快村屯公共文化服务设施建设加速落地。

（三）突出品质提升，推进生态文明建设有力 

镇村建设规划再完善。持续推进镇村国土空间规划编制工作，提高群众参与环境基础设施建设的积极性，营造齐抓共管的良好局面。加快镇村规划布局优化，着重在补短板、强弱项，优布局、提品质上下功夫，不断补齐村庄水、电、路、污水处理、文体活动等基础设施短板，使镇村环境基础设施建设更具针对性和实效性，不断增强群众的获得感和幸福感。

人居环境整治再提升。以环境治理、村容村貌提升等为主攻方向，重点抓好国道、县道沿线环境综合整治，围绕农村乱占耕地建房问题开展专项整治，遏制新增“两违两乱”。加大人居环境提升力度，持续推进“三大革命”“村庄清洁行动”，不断提升农村人居环境面貌。加快成团集镇风貌、市场、道路、供水供电、排水排污、绿化等基础设施建设，推进“三清三拆+”系列活动深入开展，进一步完善集镇功能，改善人居环境。

（四）筑牢民生基底，促进生活质量显著提高

完善社会保障体系。持续完善防止返贫监测和帮扶机制。进一步强化公共就业创业服务，强化岗位供需对接。继续做好社会保险扩面征缴工作，稳步推进医保便民服务发展建设，不断健全完善兜底性社会救助体系，加大对残疾人、低保和特困人员、孤儿和农村“三留守”人员等特殊人员的关爱服务力度。

提升社会治理效能。高质量推进“平安成团”建设，推进镇级综治中心实体化布局，全面升级“雪亮工程”，进一步扩大“百姓小天网”覆盖面，提升网格化治理水平。开展社会治安乱点整治专项行动，健全常态化扫黑除恶工作机制，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，深入开展预防未成年人违法犯罪专项行动。持续巩固禁毒工作成果，扎实开展无毒村屯创建工作，提升禁毒社会实效。强化坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“三二一”矛盾纠纷多元化解工作机制，加大源头治理力度。

加快公共服务发展。深化文化惠民工程，加强村屯文艺精品创作，弘扬壮乡优秀传统文化，积极拓展免费公益文化活动进村屯。积极倡导全民健身，不断完善公共文化体育基础设施建设。优先发展教育事业，完善中小学基础设施。加大医疗、养老等投入。严格落实食品安全“两个责任”，全力保障“舌尖上的安全”。深化“安全生产治理水平提升专项行动”，推进防灾减灾体系建设，坚决守住安全生产底线。

（五）强化自身建设，推动政府效能持续提升

坚持党的全面领导。进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移贯彻落实区委、区政府和镇党委的决策部署，全面加强政府系统党的建设、意识形态工作。

严格依法履职。严格依照宪法法律行使权力、履行职责，坚持科学决策、民主决策和依法决策，做好政务公开工作，办好政务服务热线，及时回应社会关切，认真完成为民办实事任务。

持之以恒正风肃纪。认真抓好全面从严治党，落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”。加强内部审计监督，坚持过紧日子，大力压减一般性和非刚性支出。完善担当作为激励机制，弘扬真抓实干之风，完善狠抓落实机制，提高工作质量效率，以强有力的执行力赢得政府的公信力。

第二部分：柳州市柳江区成团镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2786.45万元，总支出2786.45万元。总收入较上年增长10.53%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动。总支出较上年增长10.53 %，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动。相应的部门总收、支变动。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2786.45万元，较上年增长10.53%，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2786.45万元，较上年增长10.53 %，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2786.45万元，总支出2786.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长10.53%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动。财政拨款总支出较上年增长10.53%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动，相应的财政拨款总收入变动。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2786.45万元，较上年增长10.53 %，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动，相应的公共预算支出增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1517.35万元，占支出总预算54.45%，同比增217.7万元，同比增长16.75%，主要原因是有新进事业编人员在职人数增加，存在人员岗位晋升、调资的情况，本年度村社区离任村干补助、项目支出预算列入一般公共服务支出中，导致一般公共服务支出增加；

（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算39.6万元, 占支出总预算1.42%，同比增18.42万元，同比增长86.96%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致文化旅游体育与传媒支出增加；

（3）社会保障和就业类科目支出预算426.9万元，占支出总预算15.32%，同比减27.36万元，同比下降6.02%，，主要原因是上一年度把村社区离任村干补助列入社会保障和就业支出中；

（4）卫生健康类科目支出预算180.94万元，占支出总预算6.49%，同比增21.21万元，同比增长13.28%，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致卫生健康支出增加；

（5）城乡社区类科目支出预算196.63万元，占支出总预算7.06%，同比减22.96万元，同比下降10.46%，主要原因是上年度项目预算支出放入城乡社区支出中列支；

（6）农林水类科目支出预算288.84万元，占支出总预算10.37%，同比增25.56万元，同比增长9.71%，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致农林水支出增加；

（7）住房保障类科目支出预算136.19万元，占支出总预算4.89%，同比增32.85万元，同比增长31.79%，主要原因是主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2786.45万元，较上年增长10.53%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资453.15万元，同比增24.16万元，同比增长5.33%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致工资福利支出增加；

工资福利支出 -津贴补贴320.88万元，同比增16.07万元，同比增长5.01%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致工资福利支出增加；

工资福利支出 -奖金123.42万元，同比增42.42万元，同比增长34.37%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致工资福利支出增加；

工资福利支出 -绩效工资142.12万元，同比增23.99万元，同比增长16.88%，主要原因有新进事业编人员，在职人员人数增加，并存在人员岗位晋升、调资的情况，导致工资福利支出增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费181.59万元，同比增43.8万元，同比增长24.12%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动；

工资福利支出 -职业年金缴费90.8万元，同比增21.9万元，同比增长24.11%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费88.53万元，同比增21.36万元，同比增长24.12%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动；

工资福利支出 -其他社会保障缴费7.21万元，同比增2.54万元，同比增长35.21%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动；

工资福利支出 -住房公积金136.19万元，同比增32.85万元，同比增长24.12%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员人数增加，在职人员调资增资，社保基数变动；

工资福利支出 -其他工资福利支出286.3万元，同比减4.8万元，同比下降1.68%，主要原因是政府聘用编外文职人员辞职；

商品和服务支出 -办公费63.42万元，同比增0.63万元，同比增长1%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的办公费相应增加；

商品和服务支出 -印刷费3.21万元，同比增0.24万元，同比增长7.48%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的印刷费相应增加；

商品和服务支出 -水费2.68万元，同比增0.2万元，同比增长7.29%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的水费相应增加；

商品和服务支出 -电费9.82万元，同比增0.55万元，同比增长5.6%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的电费相应增加；

商品和服务支出 -邮电费12.61万元，同比增0.03万元，同比增长0.26%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的邮电费相应增加；

商品和服务支出 -差旅费41.88万元，同比增2.64万元，同比增长6.3%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的差旅费相应增加；

商品和服务支出 -维修（护）费5.12万元，同比增0.26万元，同比增长5.08%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的维修（护）费相应增加；

商品和服务支出 -会议费2.68万元，同比增0.21万元，同比增长7.66%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的会议费费相应增加；

商品和服务支出 -培训费3.21万元，同比增0.24万元，同比增长7.48%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的培训费相应增加；

商品和服务支出 -公务接待费3.21万元，同比增0.24万元，同比增长7.48%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的公务接待费相应增加；

商品和服务支出 -工会经费22.7万元，同比增5.48万元，同比增长24.14%；主要原因是相比上年有事业编人员新招录入增加，核定的工会经费相应增加；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费21万元，同比增0万元，同比增长0%；

商品和服务支出 -其他交通费32.94万元，同比减2.88万元，同比下降8.74%；主要原因是公务员人员调出和人员退休；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出67.18万元，同比增4.96万元，同比增长7.38%；主要原因是事业编新进人员增加，伙食补助费相应增加，核定的其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助 -退休费49.48万元，同比增22.58万元，同比增长45.63%；主要原因是本年度把其他对个人和家庭的补助费用增加到退休费用中；

对个人和家庭的补助 -生活补助528.04万元，同比增3.03万元，同比增长0.57%；主要原因是新增村委离退休干部；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.17万元，同比增0.02万元，同比增长10.71%；主要原因是增加调入人员奖励金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.21万元，同口径比2023年增加0.24万元，增长0.83%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2024年预算安排8.21万元，比上年增加5.24万元，增长176.43%，增加的主要原因是上一年度严控把关三公经费支出，因本年度是乡村振兴发展的关键时期，公务接待费用相应增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21万元，与上年持平；

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排21万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共193.21万元，同比增6万元，同比增长3.2%，主要原因是预算在职人数增加，导致运行经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额47.9万元。其中：货物类采购26.9万元、工程类采购0万元、服务类采购21万元。主要原因是2024年公务用车运行维护费21万元列入政府采购范围，按照相关文件要求复印纸等办公用品均需通过政府采购购置，村社区无政府采购权限，故需将村社区的政府采购需求纳入政府采购中。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占用情况说明

2024年本部门共有在编公务用车5辆，信息化社保210台（套），办公设备182台（套），其他办公设备213台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金79.45万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为完成巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，设3条数量指标：数量指标1.印刷宣传横幅≥30条,数量指标2.印刷宣传手册≥300份，3.开展工作次数≥10次；设1条质量指标：质量指标1.完成工作质量 定性：合格；设1条时效指标：时效指标1.完成工作时间 定性：12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 定性：大于等于90%小于等于100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接 定性：有所提高；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区成团镇人民政府2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）