第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责（柳州市柳江区城市管理行政执法局）

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为区委区政府作出加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（二）研究部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理。研究起草城区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

（三）区城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚工作。

（四）负责辖区城市管理行政执法队伍建设，对辖区城市管理行政执法人员和城市管理执法协勤员行使职权情况实施督查，负责区城市管理行政执法局行政案件的审批和应诉工作，负责受理区城市管理行政执法局复议案件的答复工作，受理城市管理方面的投诉。

（五）按管理权限，负责辖区城管执法协勤员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员和协勤员的培训、教育和年度考核工作。

（六）根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制并组织实施全区市容和环境卫生管理工作规划、计划；拟定城区城市市容环境综合整治计划。

（七）负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

（八）会同有关部门制定城市管理和行政执法经费使用计划。

（九）负责区城市管理委员会办公室日常工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

 柳江区环境卫生管理所主要职责是：

（一）负责建成区范围内垃圾收集、清扫、清运、卫生管理工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于环境卫生有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订环境卫生方面有关规划并组织实施；

（二）负责建成区范围内各街道公共区域的日常清扫保洁工作；

（三）负责建成区范围内生活垃圾收集、清运作业的管理；

（四）负责建成区范围内市政公厕、垃圾中转站（房）、环卫专用机械设备设施的运行维护作业与管理；

（五）负责城区各道路洒水降尘作业；

（六）负责城区主次干道路面、人行道、隔离栏清洗工作；

（七）负责征收建成区范围内各商户、单位、住户等的生活垃圾处理费；

（八）协助区委、区人民政府、主管部门组织开展环境卫生领域宣传、培训、公益性工作；

（九）完成区委、区人民政府、主管部门交办的其他工作。

柳江区城市管理行政执法大队及城管服务中心的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。统一以区城市管理行政执法局名义在城市规划区范围内开展城市管理行政处罚权工作。

(二)负责全区城市管理工作。报订城市管理有关规划组织实施。

(三)制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

(四)掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况、为城区政府加强城市管理的各工贝决策提供重要信息和决策建议。

(五)研究部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理。

(六)完成区委、区人民政府、区城市管理行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置情况、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置情况:本局设置有综合办公室、计财股、市容股、法规股、人事股、执法监督股、燃气股、数管办、垃圾分类办等9个股室和拉堡中队、基隆中队、进德中队、控制和查处违法建设中队、扬尘中队、“五车”中队及城管综合服务中心和农贸中队。柳州市柳江区环境卫生管理所内设7个机构：办公室、计财股、有偿收费股、劳资股、业务股、公厕管理股、车队。我局为区人民政府工作部门，下属财政全额拨款事业单位有3个，一是柳州市柳江区城市管理行政执法大队，二是柳州市柳江区环境卫生管理所，三是柳州市柳江区城市管理综合服务中心。

（二） 编制现状：区机构编制委员会办公室核定编制情况：局机关行政编制6名，实有人数6名；参公事业单位编制82名，实有人数63名；总人数69名。柳江区环境卫生管理所编制46名，实有人数40名。柳江区城管综合服务中心核定编制人数为40人，现单位实有编制人数为51人。

（三）人员构成情况：我局编制内实有人员69名（其中行政编制6名；参公事业单位编制63人），比上年减少3人，减少4.35%，科员级以上68人，占98.55%；编外人员实有168人，退休人员27人。环卫所实有编制人数40人，核定编外人员聘用控制数557人（其中83个易地扶贫搬迁岗位），实有环卫工人495人(其中易地扶贫搬迁岗位12名)，公厕保洁员24人。实有退休人员91人。城管综合服务中心实有人数为51人，其中：编制内实有人数为51人，退休42人。

三、年度主要工作任务等

（一）在市容综合整治工作方面。一是推进违停案件实现城管执法打印终端办案。推进各中队简易程序案件实现城管执法打印终端办案。二是加大对责任片区内重点难点问题区域巡查频次，对问题容易反复的“值守点”定人定岗管理。坚持全时段、全方位管理，通过巡查劝导、定点值守、整治取缔等方式，持续开展占道经营、跨槛经营、占道施工、违规户外广告的整治工作。

（二）在查处违法建设方面。一是加大力度开展自建房屋安全隐患的排查整治工作；二是继续开展自建房违法改建扩建的查处工作，按照“一案一档、一档一策”整改方案，稳步有序推进实施，促进部门协作，完善机制，依法行政，尽快完成严重安全隐患经营性自建房的立案查处工作。三是全面开展“创建无违建社区”整治工作，积极开展排查工作，依法对社区违法建设进行整治，做到“无违建社区”内“零新增”。

（三）燃气整治方面。一是加强工作联动，形成整治合力。继续联合相关部门，建立燃气整治联合协作机制。二是全面深入排查，启动“白+黑”巡查模式，辖区各小区及出租屋分布的重点路口路段及进出口开展拉网式排查布控，加强非法燃气线索采集，持续开展非法燃气隐患“清零”整治行动。

（四）保质完成道路清扫保洁、卫生整治、垃圾清运、洒水降尘工作。按照主干道为主，次干道为辅，小街小巷全覆盖的保洁原则，对全区主次道路保洁实行长效管理，确保道路清扫保洁实现全面覆盖。同时投入大量的人力和物力，加强对老城区和基隆开发区的小街小巷、卫生死角的专项整治。

（五）积极推进生活垃圾处理费征收工作。加强对收费人员的管理培训，努力提高收费服务质量。及时掌握我区广大人民群众对收取垃圾处理费的态度，解决收费中存在的问题，加强与群众之间的联系。

（六）大力推进柳江区生活垃圾分类工作。协同区分类办持续探索可持续、可复制的工作模式，高质量推进生活垃圾分类工作。完善考评机制，促进工作成效。推动建立大件垃圾拆卸中心，降低大件垃圾运输、处理成本，助力环卫精细化管理。组建分类运输队伍，助力生活垃圾分类处理链的形成。形成垃圾分类无处不在、人人参与垃圾分类的良好氛围。

（七）狠抓安全生产工作。加强全体干部职工的交通安全学习教育工作，定期开展交通安全生产例会，确保安全生产、安全出行、文明驾驶，减少各类交通、安全事故的发生。

第二部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入9557.49万元，总支出9557.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长20.41 %，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。总支出较上年增长20.41%，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入9557.47万元，较上年增长20.41 %，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出9557.49万元，较上年增长20.41 %，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。主要包括 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、城管执法、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生、住房公积金、事业单位离退休、事业单位医疗、城乡社区环境卫生、事业运行、行政单位离退休等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入8657.38万元，总支出8657.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长23.06%，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。财政拨款总支出较上年增长23.06 %，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费预算支出增加；三是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费；四是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共7319.9万元，较上年增长6.93%，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金基数上调；二是新增退休人员7人及退休人员生活补助经费增加；三是增加了环卫节活动项目经费及环卫人员的经费。具体情况为：

（1）事业运行科目支出预算553.3万元，占支出总预算7.56%，同比增71.72万元，同比增长14.89%，主要原因是从柳江区农业农村局新调入7名同志至城管综合服务中心，各项工资福利及社保费用增加；

（2）行政单位离退休科目支出预算41.91万元, 占支出总预算0.57%，同比增14.46万元，同比增长52.68%，主要原因是城管执法大队退休人员增加3人，退休人员生活补贴上调（生活补助标准由0.6万元/人/年提高到1万元/人/年）；

（3）事业单位离退休科目支出预算194.97万元, 占支出总预算2.66%，同比增56.78万元，同比增长41.09%，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补贴上调（生活补助标准由0.6万元/人/年提高到1万元/人/年）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算276.98万元, 占支出总预算3.78%，同比增56.85万元，同比增长25.83%，主要原因是单位职工工资调整后相应的基本养老保险基数上调。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算138.48万元, 占支出总预算1.89%，同比增28.42万元，同比增长25.82%，主要原因是单位职工工资调整后相应的职业年金缴费基数上调。

（6）行政单位医疗科目支出预算69.39万元, 占支出总预算0.95%，同比增16.93万元，同比增长32.27%，主要原因是单位职工工资调整后相应的基本医疗保险缴费基数上调。

（7）事业单位医疗科目支出预算66.3万元, 占支出总预算0.91%，同比增10.8万元，同比增长19.46%，主要原因是单位职工工资调整后相应的基本医疗保险缴费基数上调。

（8）城管执法科目支出预算1993.75万元, 占支出总预算27.24%，同比增74.85万元，同比增长3.9%，主要原因是单位职工工资调整及相应的失业、工伤保险基数上调。

（9）城乡社区环境卫生科目支出预算3777.09万元, 占支出总预算51.6%，同比增101.09万元，同比增长2.75%，主要原因是环卫工人增多，增加环卫工人的工资福利支出；

（10）住房公积金科目支出预算207.73万元, 占支出总预算2.84%，同比增42.63万元，同比增长25.82%，主要原因是单位职工工资调整后住房公积金上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共7307.9万元，较上年增长6.76 %，主要原因一是单位职工工资调整及相应的五险一金上调；二是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人，退休人员经费增加。三是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资718.11万元，同比增加12.05万元，同比增长1.7%，主要原因是从柳江区农业农村局新调入7名同志；

工资福利支出 -津贴补贴385.46万元，同比增加0.95万元，同比增长0.25%，主要原因是从柳江区农业农村局新调入7名同志；

工资福利支出 -奖金202.98万元，同比增加73.38万元，同比增长56.62%，主要原因是单位职工基础绩效奖增加；

工资福利支出 -绩效工资198.43万元，同比增加9.81万元，同比增长5.2%，主要原因是从柳江区农业农村局新调入7名同志；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费276.97万元，同比增56.84万元，同比增长25.85%，主要原因是单位职工工资调整后相应的基本养老保险基数上调；

工资福利支出 -职业年金缴费138.49万元，同比增28.43万元，同比增长25.83%，主要原因是单位职工工资调整后相应的职业年金基数上调；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费135.02万元，同比增27.7万元，同比增长25.81%，主要原因是单位职工工资调整后相应的基本医疗保险基数上调；

工资福利支出 -其他社会保障缴费12.31万元，同比增2.35万元，同比增长23.59%，主要原因是单位职工工资调整后相应的失业、工伤保险基数上调；

工资福利支出 -住房公积金207.73万元，同比增42.63万元，同比增长25.85%，主要原因是单位职工工资调整后相应的住房公积金基数上调；

工资福利支出 -其他工资福利支出4413.61万元，同比增145.99万元，同比增长3.42%，主要原因是环卫工人增多，人员经费增加；

商品和服务支出 -办公费28.66万元，同比减少0.23万元，同比下降0.8%，主要原因一是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人；

商品和服务支出 -印刷费4.89万元，同比增加0.03万元，同比增长0.62%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -水费4.08万元，同比增加0.03万元，同比增长0.74%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -电费15.11万元，同比减少0.01万元，同比下降0.07%，主要原因一是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人；

商品和服务支出 -邮电费21.22万元，同比减少0.3万元，同比下降1.39%，主要原因一是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人；

商品和服务支出 -差旅费64.2万元，同比增加0.12万元，同比增长0.19%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -维修（护）费7.9万元，同比减少0.2万元，同比下降0.25%，主要原因一是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人；

商品和服务支出 -会议费4.08万元，同比增加0.03万元，同比增长0.74%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -培训费4.89万元，同比增加0.03万元，同比增长0.62%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -公务接待费4.89万元，同比增加0.03万元，同比增长0.62%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -工会经费34.62万元，同比增7.1万元，同比增长25.8%，主要原因是工资福利增加，会费增加；

商品和服务支出 -福利费11.41万元，同比增加0.07万元，同比增长0.62%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费11.6万元，同比减少1.8万元，同比下降13.43%，主要原因是报废了一辆公务用车；

商品和服务支出 -其他交通费用61.5万元，同比减少2.46万元，同比下降3.85%，主要原因是区城管执法大队退休3人；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出107.68万元，同比增加0.95万元，同比增长0.89%，主要原因是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心；

对个人和家庭的补助 -退休费228.97万元，同比增101.07万元，同比增长79.02%，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补贴提标（生活补助标准由0.6万元/人/年提高到1万元/人/年）；

对个人和家庭的补助 -生活补助2.96万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.14万元，同比减少0.04万元，同比下降22.22%，主要原因是在职人员独生子女费预算减少；

对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助0万元，同比减30.2万元，同比下降100%，主要原因是调整该科目经费为退休费科目支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.49万元，同口径比2023年减少1.77万元，下降9.69%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排4.89万元，比上年增加0.03万元，增长0.62%，增加的主要原因是是区环卫所公考进2人，从柳江区农业农村局新调入7名同志进区城管综合服务中心。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排11.6万元，比上年减少1.8万元，下降13.43%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算安排11.6万元，比上年减少1.8万元，下降13.43%，减少的主要原因是报废了一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1337.49万元，较上年增长603.94 %，主要原因一是安排柳江新城区市政道路清扫保洁服务费预算1140万元；二是安排环卫节关爱活动经费预算26.49万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共214.33万元，同比减1.92万元，同比下降0.89%，主要原因一是区城管执法大队退休3人，区环卫所退休2人，区城管综合服务中心退休2人。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1156.92万元。其中：货物类采购5.32万元、工程类采购0万元、服务类采购1151.6万元。

服务类采购一是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费共计1140万元；二是新增公务用车运行维护费共计11.6万元，包括车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、其他保险服务。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共1140万元，同比增1140万元，同比增长100%，主要原因是新增柳江新城区市政道路清扫保洁服务费预算共计1140万元。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有公务用车6辆，生产车辆56辆，机动三轮车49辆，非机动三轮车261辆，车辆附属设施7台，其他办公设备共453台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金2249.59万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称柳江新城区市政道路清扫保洁服务费，预算资金1140万元，2024年度绩效目标为：1是保洁时间内道路路面洁净,无积存垃圾，道路积尘重量符合相关文件标准。2是公厕管理做到整洁卫生地面洁净,无乱堆杂物；厕内无设施破损现象,设有无障碍设施正常开放使用；便池内无积粪；无异味；无蝇蛆；无化粪池外溢现象。3是加强对柳江新城区环境卫生服务市场化管理的监督考核工，促进新城区环境卫生服务行业化、规范化管理，提高新城区环境卫生服务质量。4是确保在2024年的城市管理目标责任制考核中不丢分。5是项目经费均用于支付保洁服务费，保障新城区环境卫生服务质量，创建美丽宜居城市。设1条数量指标：新城区市政道路清扫保洁面积≥153.04万平方米；设1条质量指标：每月新城区保洁服务检查考核评分≥95分；设1条时效指标：各项工作完成及时率≥95%；设1条成本指标：项目完成成本≤1140万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园，群众满意度大幅度提高，幸福感增强、优,社会效益指标2.提高城市道路清扫、保洁水平逐步提升；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.居民创建文明城意识逐步提升；设1条满意度指标：居民满意度≥95%。

重点项目二：项目名称综合业务经费，预算资金171万元，2024年度绩效目标为全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。设1条数量指标：开展集中整治次数每月≥4次；设1条质量指标：综合整治市容市貌满意率≥90%；设1条时效指标：综合业务工作时间2024年；设1条成本指标：综合业务经费成本≤171万元；设1条社会效益指标：着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园，群众满意度大幅度提高，幸福感增强≥95%；设1条满意度指标：
公众满意度≧90%。

重点项目三：项目名称环卫节关爱经费，预算资金26.49万元，2024年度绩效目标为举办一次环卫节活动，设1条数量指标：开展活动次数1次；设1条质量指标：工作合规率100%；设1条时效指标：完成时间12月31日前；设1条成本指标：成本控制率100%；设1条社会效益指标：提高社会主义精神文明建设优；设1条满意度指标：环卫工人满意度≧90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

3．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

4．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

5．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

6．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）