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中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2024年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:20
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）根据党中央、自治区党委和市委以及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训柳江区各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学校)系统师资培训。
（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办区委和区人民政府及相关部门举办的专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区人民政府决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区人民政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区人民政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。
（五）开展同本区内外有关机构和组织的合作与交流。
（六）参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。
（八）负责指导全区各镇党校(基层党校)业务工作。
（九）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
中共柳州市柳江区委员会党校是区委直属的全额拨款事业单位。
（二）编制现状
经区机构编制委员会办公室核定，我校全额拨款事业编制26名（其中9名用于行政管理岗位，17名用于专业技术和工勤服务岗位）。
（三）人员构成情况
我校实有人数23人，比上年增加2人，增加9.52%。其中，编制内实有人数23人（参公管理人员7人，参公公勤人员2人，事业专技人员14人），占100%；编外在职实有人数0人，占0%。
三、年度工作任务
2024年，我校将持续坚定党校姓党，党建引领这个中心，搭建好流动党校下基层、现场教学路线、名师名课建设等三个平台，不断提高办学治校水平，推动教学科研双提升。
坚持党建引领，不断提高支部党建水平。坚持把“党校姓党”贯穿到各项工作全过程，擦亮廉洁底色，突出党的引领。一方面，巩固好五星级基层党组织的成果，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，加强办学治校工作与支部党建活动的深度融合，发挥党建引领的作用，推动学校各项工作的高效开展。继续开展主题教育，在2023年12月组织党支部书记上课，完成检视整改，如期在2024年1月召开专题组织生活会。深化清廉机关建设工作，继续加强廉洁教育和风险防范，丰富完善廉洁教育专题教学模块，强化课堂教学政治纪律监督管理。
搭建三个平台，推动教学科研双提升。一是持续深化流动党校下基层活动。在内容上，进一步丰富以学习宣传党的二十大精神为主的课程数量，提高课程质量；在送教范围上，结合学习党的二十大精神宣讲“七进”要求，形成宣讲小分队，把送教活动推广至两新组织、企业、机关事业单位。二是持续深化打造现场教学路线。加强与市委党校、各县区党校的横纵向联系，深化现场教学的理论提升，深挖红色文化内涵开发成团会议旧址周边徒步教学线路，开展沉浸式、场景式主题教育活动，进一步提高教学运用，推动有鲜明特点的柳江名片的形成，增强社会效益。三是积极开展名师名课工程。聚焦柳州市市情特点和柳江区中心工作，结合培训需求，做好教学专题模块的设置，细化专题课程开发任务，补齐课程空白，提升课题库建设体系化水平。综合运用“乡村振兴＋行动学习”、案例式教学等方式开展习近平新时代中国特色社会主义思想的本地化实践、乡村文体旅运营、集体经济建立及运营、乡村资源开发等实战型知识及跟踪帮扶式学习，将乡村振兴讲习所进一步推广应用。四是落实干部教育培训工作要求。加强与组织、人社和区直部门沟通，通力合作，共同落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》在课程、学制、办班、师资等方面的规定，将基层党建、党风廉政、乡村振兴、国防教育等各领域内容纳入党校教育培训范畴，做到应纳尽纳。
深化理论研究与教学课题有机结合，促进研学相长。一是紧抓落实，提量提质。对校内已经申报课题的课题组实施跟踪和阶段性成果上报等具体计划和要求，对已成立的咨政专班做分段式的抽验，形成高质量的参阅，以充分发挥智囊团作用。二是做好项目课题的建设管理工作，严格按照前期调研、中期撰写、后期转化的流程做好课题项目管理工作。三是不断进行科研团队和科研人才建设，重视课题团队和成员合作的培养，不断完善激励制度以提高校内课题参与的积极性和成效性。成立咨政课题专班，结合专班单位的专业性和业务性特点撰写咨政报告。
巩固整改成果，提升办学质量。巩固拓展自治区办学质量评估和区委巡察反馈情况整改成果，持续加强完善基础建设。一是加强教师队伍建设，通过选送干部到上级党校跟班学习、参加上级师资培训、集体备课、骨干帮带等形式，多渠道培养锻炼教师队伍，提升师德师风和教师教学水平，力争实现各领域名师队伍中都有党校教师。二是借助区直部门迁入新城区兴柳综合楼办公的有利时机，掌握精准信息，为武警柳江中队搬迁工作向区委提供可行性方案、建议。三是完善校内基础设施建设，增添教学设备，修缮校内道路，开展校内运动场馆安全排查，为教学培训提供后勤保障。
第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入450.77万元，总支出450.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加18.3%，主要原因是2023年在职职工人数较上年增加2人，人员经费及公用经费相应增加。总支出较上年增加18.3%，主要原因是人员经费及公用经费相应增加。2023年新增其他收入7万元，主要原因是该项收入为我部门预计全年培训班的综合服务费，主要用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等。2023年教育支出增加14.08%，主要原因一是在职职工人数较上年增加2人；二是新增培训办班用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等的综合服务费支出。
二、部门收入总体情况说明
总收入较上年增加18.3%，主要原因是2023年在职职工人数较上年增加2人，人员经费及公用经费相应增加。新增其他收入7万元，主要原因是该项收入为我部门预计全年培训班的综合服务费，主要用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出450.77万元，较上年增长18.3%，主要原因是在职职工人数增加及有新增支出。主要包括：1.在职职工人数较上年增加2人；2.新增培训办班用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等的综合服务费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入443.77万元，总支出443.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长16.46%，主要原因是在职职工人数增加，人员经费和公用经费相应增加。财政拨款总支出较上年增长16.46%，主要原因是在职职工人数增加，人员经费和公用经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共435.44万元，较上年增长17.11%，主要原因是在职职工人数较上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。具体情况为：
（1）干部教育科目支出预算287.75万元，占支出总预算66.08%，同比增29.37万元，同比增长11.37%，主要原因是在职职工人数增加，工资奖金津补贴相应增加。
（2）行政单位离退休科目支出预算21万元, 占支出总预算4.82%，同比增21万元，同比增长100%，主要原因是科目调整，2022年参公离退休人员相关经费功能科目为事业单位离退休科目，2023年调整为行政单位离退休科目；
（3）事业单位离退休科目支出预算11.27万元, 占支出总预算2.59%，同比减13.41万元，同比下降54.34%，主要原因是科目调整，2022年参公离退休人员相关经费功能科目为事业单位离退休科目，2023年调整为行政单位离退休科目；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算42.13万元, 占支出总预算9.66%，同比增9.74万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，基本养老保险缴费支出相应增加；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算21.07万元, 占支出总预算4.84%，同比增4.88万元，同比增长0.49%，主要原因是在职职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；
（6）事业单位医疗科目支出预算20.64万元, 占支出总预算4.74%，同比增4.77万元，同比增长0.47%，主要原因是在职职工人数增加，事业单位医疗支出相应增加；
（7）住房公积金科目支出预算31.60万元, 占支出总预算7.26%，同比增7.31万元，同比增长0.73%，主要原因是在职职工人数增加，住房公积金支出相应增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共435.44万元，较上年增长17.11%，主要原因是在职职工人数增加，基本支出相应增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资105.36万元，同比增2.76万元，同比增长2.69%，主要原因是在职职工人数增加，基本工资支出相应增加；
工资福利支出 -津贴补贴64.66万元，同比增4.54万元，同比增长7.55%，主要原因是在职职工人数增加，津贴补贴支出相应增加；
工资福利支出 -奖金28.44万元，同比增12.24万元，同比增长75.56%，主要原因是在职职工人数增加，奖金支出相应增加；
工资福利支出 -绩效工资31.70万元，同比增4.08万元，同比增长14.78%，主要原因是在职职工人数增加，绩效工资支出相应增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元，同比增9.74万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，机关事业单位基本养老保险支出相应增加；
工资福利支出 -职业年金缴费21.07万元，同比增4.88万元，同比增长30.11%，主要原因是在职职工人数增加，职业年金支出相应增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费20.54万元，同比增4.75万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，职工基本医疗保险缴费支出相应增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费1.94万元，同比增0.44万元，同比增长29.60%，主要原因是在职职工人数增加，其他社会保障缴费支出相应增加；
工资福利支出 -住房公积金31.60万元，同比增7.31万元，同比增长30.08%，主要原因是在职职工人数增加，住房公积金支出相应增加；
商品和服务支出 -办公费5.64万元，同比增0.48万元，同比增长9.42%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -印刷费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -水费0.58万元，同比增0.04万元，同比增长8.49%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -电费2.53万元，同比增0.22万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -邮电费3.01万元，同比增0万元，同比无变动；
商品和服务支出 -差旅费10.12万元，同比增0.88万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -维修（护）费1.38万元，同比增0.12万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -会议费0.53万元，同比增0.04万元，同比增长8.49%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -培训费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -公务接待费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -工会经费5.27万元，同比增1.22万元，同比增长30.03%，主要原因是工会成员人数增加，工会经费相应增加；
商品和服务支出 -福利费1.61万元，同比增0.14万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -其他交通费用8.82万元，同比增0.54万元，同比增长6.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出15.20万元，同比增1.33万元，同比增长9.55%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
对个人和家庭的补助 -退休费31.22万元，同比增11.65万元，同比增长59.50%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.69万元，同口径比2023年增加0.06万元，增长9.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.69万元，比上年增加0.06万元，增长9.52%，增加（减少）的主要原因是在职职工人数增加，公务接待费相应增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共8.33万元，较上年减少9.95%，主要原因是落实“例行节约”政策，严格控制政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共30.52万元，同比增2.68万元，同比增长9.63%，主要原因是在职职工人数增加，运行经费相应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额21.65万元。其中：货物类采购21.65万元、工程类采购0万元、服务类采购0.69万元。货物类采购：采购空调机、台式计算机、多功能一体机等货物共12样，总数量为237个（件），采购预算金额为20.96万元；服务类采购：采购印刷服务1样，总数量为100个，采购预算金额为0.69万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比无变动。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年共有办公设备40台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金15.33万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：综合业务经费，预算资金8.33万元，2024年度绩效目标为综合业务经费包含社科联办公经费、教学业务经费、教员进修调研经费、流动党校经费、乡镇党校工作经费、科研课题经费、非税收入返还等，完成我校主课主业的正常开展，设4条数量指标：数量指标1.流动党校上课节数≥50节,数量指标2.流动党校覆盖村（社区）个数≥30个，数量指标3.科研课题立项数≥2个，数量指标4.学员宿舍、教室维护≥2处；设1条质量指标：质量指标1.完成率≥95％；设1条时效指标：时效指标1.12月底前按时完成；设3条成本指标：成本指标1.流动党校教师课酬≥400元/节,成本指标2.科研课题经费≥3000元/个,3教室、学员宿舍维护维修经费≥10800元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障本校培训办班、科研课题立项、教室等基础设施维护等日常工作正常开展日常工作开展；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2024年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）根据党中央、自治区党委和市委以及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训柳江区各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学校)系统师资培训。
（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办区委和区人民政府及相关部门举办的专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区人民政府决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区人民政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区人民政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。
（五）开展同本区内外有关机构和组织的合作与交流。
（六）参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。
（八）负责指导全区各镇党校(基层党校)业务工作。
（九）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
中共柳州市柳江区委员会党校是区委直属的全额拨款事业单位。
（二）编制现状
经区机构编制委员会办公室核定，我校全额拨款事业编制26名（其中9名用于行政管理岗位，17名用于专业技术和工勤服务岗位）。
（三）人员构成情况
我校实有人数23人，比上年增加2人，增加9.52%。其中，编制内实有人数23人（参公管理人员7人，参公公勤人员2人，事业专技人员14人），占100%；编外在职实有人数0人，占0%。
三、年度工作任务
2024年，我校将持续坚定党校姓党，党建引领这个中心，搭建好流动党校下基层、现场教学路线、名师名课建设等三个平台，不断提高办学治校水平，推动教学科研双提升。
坚持党建引领，不断提高支部党建水平。坚持把“党校姓党”贯穿到各项工作全过程，擦亮廉洁底色，突出党的引领。一方面，巩固好五星级基层党组织的成果，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，加强办学治校工作与支部党建活动的深度融合，发挥党建引领的作用，推动学校各项工作的高效开展。继续开展主题教育，在2023年12月组织党支部书记上课，完成检视整改，如期在2024年1月召开专题组织生活会。深化清廉机关建设工作，继续加强廉洁教育和风险防范，丰富完善廉洁教育专题教学模块，强化课堂教学政治纪律监督管理。
搭建三个平台，推动教学科研双提升。一是持续深化流动党校下基层活动。在内容上，进一步丰富以学习宣传党的二十大精神为主的课程数量，提高课程质量；在送教范围上，结合学习党的二十大精神宣讲“七进”要求，形成宣讲小分队，把送教活动推广至两新组织、企业、机关事业单位。二是持续深化打造现场教学路线。加强与市委党校、各县区党校的横纵向联系，深化现场教学的理论提升，深挖红色文化内涵开发成团会议旧址周边徒步教学线路，开展沉浸式、场景式主题教育活动，进一步提高教学运用，推动有鲜明特点的柳江名片的形成，增强社会效益。三是积极开展名师名课工程。聚焦柳州市市情特点和柳江区中心工作，结合培训需求，做好教学专题模块的设置，细化专题课程开发任务，补齐课程空白，提升课题库建设体系化水平。综合运用“乡村振兴＋行动学习”、案例式教学等方式开展习近平新时代中国特色社会主义思想的本地化实践、乡村文体旅运营、集体经济建立及运营、乡村资源开发等实战型知识及跟踪帮扶式学习，将乡村振兴讲习所进一步推广应用。四是落实干部教育培训工作要求。加强与组织、人社和区直部门沟通，通力合作，共同落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》在课程、学制、办班、师资等方面的规定，将基层党建、党风廉政、乡村振兴、国防教育等各领域内容纳入党校教育培训范畴，做到应纳尽纳。
深化理论研究与教学课题有机结合，促进研学相长。一是紧抓落实，提量提质。对校内已经申报课题的课题组实施跟踪和阶段性成果上报等具体计划和要求，对已成立的咨政专班做分段式的抽验，形成高质量的参阅，以充分发挥智囊团作用。二是做好项目课题的建设管理工作，严格按照前期调研、中期撰写、后期转化的流程做好课题项目管理工作。三是不断进行科研团队和科研人才建设，重视课题团队和成员合作的培养，不断完善激励制度以提高校内课题参与的积极性和成效性。成立咨政课题专班，结合专班单位的专业性和业务性特点撰写咨政报告。
巩固整改成果，提升办学质量。巩固拓展自治区办学质量评估和区委巡察反馈情况整改成果，持续加强完善基础建设。一是加强教师队伍建设，通过选送干部到上级党校跟班学习、参加上级师资培训、集体备课、骨干帮带等形式，多渠道培养锻炼教师队伍，提升师德师风和教师教学水平，力争实现各领域名师队伍中都有党校教师。二是借助区直部门迁入新城区兴柳综合楼办公的有利时机，掌握精准信息，为武警柳江中队搬迁工作向区委提供可行性方案、建议。三是完善校内基础设施建设，增添教学设备，修缮校内道路，开展校内运动场馆安全排查，为教学培训提供后勤保障。
第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入450.77万元，总支出450.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加18.3%，主要原因是2023年在职职工人数较上年增加2人，人员经费及公用经费相应增加。总支出较上年增加18.3%，主要原因是人员经费及公用经费相应增加。2023年新增其他收入7万元，主要原因是该项收入为我部门预计全年培训班的综合服务费，主要用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等。2023年教育支出增加14.08%，主要原因一是在职职工人数较上年增加2人；二是新增培训办班用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等的综合服务费支出。
二、部门收入总体情况说明
总收入较上年增加18.3%，主要原因是2023年在职职工人数较上年增加2人，人员经费及公用经费相应增加。新增其他收入7万元，主要原因是该项收入为我部门预计全年培训班的综合服务费，主要用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出450.77万元，较上年增长18.3%，主要原因是在职职工人数增加及有新增支出。主要包括：1.在职职工人数较上年增加2人；2.新增培训办班用于教室、学员宿舍、器械设备的维护维修、保洁清理等的综合服务费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入443.77万元，总支出443.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长16.46%，主要原因是在职职工人数增加，人员经费和公用经费相应增加。财政拨款总支出较上年增长16.46%，主要原因是在职职工人数增加，人员经费和公用经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共435.44万元，较上年增长17.11%，主要原因是在职职工人数较上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。具体情况为：
（1）干部教育科目支出预算287.75万元，占支出总预算66.08%，同比增29.37万元，同比增长11.37%，主要原因是在职职工人数增加，工资奖金津补贴相应增加。
（2）行政单位离退休科目支出预算21万元, 占支出总预算4.82%，同比增21万元，同比增长100%，主要原因是科目调整，2022年参公离退休人员相关经费功能科目为事业单位离退休科目，2023年调整为行政单位离退休科目；
（3）事业单位离退休科目支出预算11.27万元, 占支出总预算2.59%，同比减13.41万元，同比下降54.34%，主要原因是科目调整，2022年参公离退休人员相关经费功能科目为事业单位离退休科目，2023年调整为行政单位离退休科目；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算42.13万元, 占支出总预算9.66%，同比增9.74万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，基本养老保险缴费支出相应增加；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算21.07万元, 占支出总预算4.84%，同比增4.88万元，同比增长0.49%，主要原因是在职职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；
（6）事业单位医疗科目支出预算20.64万元, 占支出总预算4.74%，同比增4.77万元，同比增长0.47%，主要原因是在职职工人数增加，事业单位医疗支出相应增加；
（7）住房公积金科目支出预算31.60万元, 占支出总预算7.26%，同比增7.31万元，同比增长0.73%，主要原因是在职职工人数增加，住房公积金支出相应增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共435.44万元，较上年增长17.11%，主要原因是在职职工人数增加，基本支出相应增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资105.36万元，同比增2.76万元，同比增长2.69%，主要原因是在职职工人数增加，基本工资支出相应增加；
工资福利支出 -津贴补贴64.66万元，同比增4.54万元，同比增长7.55%，主要原因是在职职工人数增加，津贴补贴支出相应增加；
工资福利支出 -奖金28.44万元，同比增12.24万元，同比增长75.56%，主要原因是在职职工人数增加，奖金支出相应增加；
工资福利支出 -绩效工资31.70万元，同比增4.08万元，同比增长14.78%，主要原因是在职职工人数增加，绩效工资支出相应增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元，同比增9.74万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，机关事业单位基本养老保险支出相应增加；
工资福利支出 -职业年金缴费21.07万元，同比增4.88万元，同比增长30.11%，主要原因是在职职工人数增加，职业年金支出相应增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费20.54万元，同比增4.75万元，同比增长30.07%，主要原因是在职职工人数增加，职工基本医疗保险缴费支出相应增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费1.94万元，同比增0.44万元，同比增长29.60%，主要原因是在职职工人数增加，其他社会保障缴费支出相应增加；
工资福利支出 -住房公积金31.60万元，同比增7.31万元，同比增长30.08%，主要原因是在职职工人数增加，住房公积金支出相应增加；
商品和服务支出 -办公费5.64万元，同比增0.48万元，同比增长9.42%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -印刷费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -水费0.58万元，同比增0.04万元，同比增长8.49%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -电费2.53万元，同比增0.22万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -邮电费3.01万元，同比增0万元，同比无变动；
商品和服务支出 -差旅费10.12万元，同比增0.88万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -维修（护）费1.38万元，同比增0.12万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -会议费0.53万元，同比增0.04万元，同比增长8.49%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -培训费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -公务接待费0.69万元，同比增0.06万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -工会经费5.27万元，同比增1.22万元，同比增长30.03%，主要原因是工会成员人数增加，工会经费相应增加；
商品和服务支出 -福利费1.61万元，同比增0.14万元，同比增长9.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -其他交通费用8.82万元，同比增0.54万元，同比增长6.52%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出15.20万元，同比增1.33万元，同比增长9.55%，主要原因是在职职工人数增加，定额商品和服务支出相应增加；
对个人和家庭的补助 -退休费31.22万元，同比增11.65万元，同比增长59.50%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.69万元，同口径比2023年增加0.06万元，增长9.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.69万元，比上年增加0.06万元，增长9.52%，增加（减少）的主要原因是在职职工人数增加，公务接待费相应增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共8.33万元，较上年减少9.95%，主要原因是落实“例行节约”政策，严格控制政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共30.52万元，同比增2.68万元，同比增长9.63%，主要原因是在职职工人数增加，运行经费相应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额21.65万元。其中：货物类采购21.65万元、工程类采购0万元、服务类采购0.69万元。货物类采购：采购空调机、台式计算机、多功能一体机等货物共12样，总数量为237个（件），采购预算金额为20.96万元；服务类采购：采购印刷服务1样，总数量为100个，采购预算金额为0.69万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比无变动。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年共有办公设备40台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金15.33万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：综合业务经费，预算资金8.33万元，2024年度绩效目标为综合业务经费包含社科联办公经费、教学业务经费、教员进修调研经费、流动党校经费、乡镇党校工作经费、科研课题经费、非税收入返还等，完成我校主课主业的正常开展，设4条数量指标：数量指标1.流动党校上课节数≥50节,数量指标2.流动党校覆盖村（社区）个数≥30个，数量指标3.科研课题立项数≥2个，数量指标4.学员宿舍、教室维护≥2处；设1条质量指标：质量指标1.完成率≥95％；设1条时效指标：时效指标1.12月底前按时完成；设3条成本指标：成本指标1.流动党校教师课酬≥400元/节,成本指标2.科研课题经费≥3000元/个,3教室、学员宿舍维护维修经费≥10800元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障本校培训办班、科研课题立项、教室等基础设施维护等日常工作正常开展日常工作开展；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
