第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、镇政府主要职能:

镇政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级有关规定，主要职能如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、事业单位职能:

事业单位原承担的所有行政职能统一由区级主管部门行使，事业单位主要承担公益性职能，主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农业公共信息和培训教育服务；乡村机耕道的规划、建设；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

二、机构设置情况

（一）穿山镇共设置4个公务员机构，分别是人大、政府、党委及社团。共核定行政编制35名，工勤编制3名，领导职数共12名。

（二）穿山镇共设置8个事业单位，共核定事业编制70名、参公编制7名。分别是柳州市柳江区穿山镇财政所、柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇公共文化服务中心、柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇政务服务中心、柳州市柳江区穿山镇林业站、柳州市柳江区穿山镇农业农村综合服务中心、柳州市柳江区穿山镇退役军人服务站。

（三）穿山镇人民政府编制内实有人数100人（行政人员36人，机关后勤人员2人，事业人员60人、参公人员2人），比上年增加2人，增长2.04%。

离退休人员43人，其中，离休人员0人，退休人员43人。

三、年度主要工作任务

 2024年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5%以上，固定资产投资增长15%以上，城乡居民可支配收入与经济发展基本同步。我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）全力以赴抓产业、推项目，着力激发经济发展新动能

夯实农业基础。严守耕地保护红线和粮食安全底线，大力发展特色农业。2024年穿山镇预计发展螺蛳粉原材料种植豆角300亩、养殖螺蛳1500亩、种植木耳60万棒。油茶种植1100亩，甘蔗种植16万亩。利用华六生猪养殖厂、种养一体化循环养殖模式，养殖粪污处理与甘蔗种植灌溉补水相结合的新发展模式，提高养殖粪污处理能力及甘蔗产量。

加快重点项目建设。一是持续做好贺巴高速项目遗留问题后续处置工作。加快推进柳梧铁路、鱼宜高速、柳覃高速、城乡供水一体化——穿山水厂迁建（改扩建）征地拆迁工作。积极配合推进穿山至百朋、穿山至里雍二级公路项目前期工作。二是努力改善和优化营商环境，全力配合园区加快基础设施建设，解决园区征迁遗留问题。三是做好“四好”农村路建设，大力开展农村公路整修工作。四是积极推动穿山镇现代设施农业生态集群建设，建设集富硒农产品种植、富硒有机养殖、高蛋白大麦牧草无土栽培数智工厂、精深加工、分拣、保鲜、物流、贸易、展销、科普、研学、康养、文旅为一体的循环经济产业生态集群。

（二）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章

一是紧盯动态监测，坚决守住防止规模返贫底线。二是抓好帮扶政策落实，健全完备政策保障体系。加强业务培训和指导，严格落实“四个不摘”要求，做好帮扶措施和兜底性保障政策，每月开展常态化排查，全面消除风险隐患。三是以产业发展为抓手，有效减轻返贫风险。四是做好就业务工服务，促进稳岗就业增收。五是高度重视控辍保学工作，抓好义务教育控辍保学和巩固率提高，“双线四包”责任制层层落实到位。六是深入实施对村集体“三资”租赁合同不规范问题整改，持续发展壮大村级集体经济。

（三）全力以赴抓建管、提品质，着力打造城乡发展新面貌

紧抓住房安全巡查及危房改造工作，保障群众住房安全。深化隐患排查治理、打击违法违规行为，依法落实安全生产责任；认真抓好秸秆禁烧等大气、水、土壤等环境污染防治工作，全面落实生态环境保护主体责任；抓好农村四好公路养护管理工作，完成对61条道路、6座桥梁，合计165.48公里道路的管养工作。持续按照“五个一”标准对小城镇空间、产业、结构布局进行优化。持续推进全国卫生镇建设，不断改善城乡环境卫生面貌。

（四）全力以赴抓民生、办实事，着力顺应群众生活新期盼

增进民生福祉。一是增加城乡居民养老保险的参保率。二是充分利用各项优惠政策，采取灵活就业、自主创业、职业技能培训等多种就业方式，推动城乡劳动力就业。三是完成城乡居民医疗保险参保率达到98%以上。四是继续排查全镇欠薪情况，畅通群众投诉举报渠道，完善欠薪处理机制和部门应急联动机制。五是继续推进行政许可标准化。六是将关乎百姓民生的事项纳入村级便民服务站办理，方便群众，健全完善托底性社会救助体系，加强对残疾人、低保、特困人员、孤儿和农村“三留守”人员等特殊困难群体的关爱服务。加快保障性住房项目建设，着力解决困难群体住房问题。

发展文体事业。创新丰富群众性文体活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,拓展免费公益文化活动项目。认真谋划好“三月三民俗文化节”、“山歌会”、村BA篮球赛等活动，不断完善公共文化体育基础设施建设，开展全民健身活动和竞技体育运动，提高体育强镇水平。利用本地红色资源黄彰遗址（板塘旧址），统筹整合开发红色旅游项目。

（五）全力以赴抓安全、保稳定，着力维护社会稳定新局面

深入贯彻落实习近平法治思想，建设法治穿山。扎实推进“八五”普法规划，推动法治观念深入人心。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进重复信访集中治理和信访积案专项治理。扎实开展矛盾纠纷多元预防调处化解专项行动，深入推进“三二一”矛盾纠纷化解机制，有效管控各类涉稳风险。强化社会治理创新，推进市域社会治理现代化，加快“平安家园”立体化治安防控系统建设。坚决防范和打击各类违法犯罪，持续推进四大重点行业乱象专项治理，常态化开展扫黑除恶斗争，提升社会治安防控体系建设效能。全面落实禁毒大排查大管控，持续巩固禁毒整治工作成果。严格落实安全生产责任制，着力抓好重点行业（领域）安全隐患排查治理，抓好防范一氧化碳中毒工作，强化食品药品安全监管，持续开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大安全事故发生。完善应急管理体系，加强应急救援能力建设，提升防灾减灾救灾能力，全力维护人民群众生命财产安全

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2780.73万元，总支出2780.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.79%，主要原因是人员增加，人员工资调整、项目类经费增加。总支出较上年增长6.79%，主要原因是人员增加，人员工资调整、项目类经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 2780.73万元，较上年增长6.79%，主要原因是人员增加，人员工资调整、项目类经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2780.73万元，较上年增长6.79%，主要原因是人员增加，人员工资调整、项目类经费增加。主要包括：工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 2780.73万元，总支出2780.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长6.79%，主要原因是项目类经费增加，人员增加，人员工资调整。财政拨款总支出较上年增长6.79%，主要原因是项目类经费增加，人员增加，人员工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2780.73万元，较上年增长6.79%，主要原因是项目类经费增加，人员增加，人员工资调整。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1605.49万元，占支出总预算57.74%，同比增加236.12万元，同比增长17.24%，主要原因是村委离任干部补助功能分类编码由2080599调整到2013201，项目类经费增加，人员增加，人员工资调整。

（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算39.72万元, 占支出总预算1.43%，同比增加28.92万元，同比增长267.78%，主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业类科目支出预算393.51万元，占支出总预算14.15%，同比减少85.98万元，同比下降17.93%，主要原因是退休人员死亡，退役军人服务站调出1人，村委离任干部补助功能分类编码由2080599调整到2013201。

（4）卫生健康类科目支出预算155.05万元，占支出总预算5.57%，同比增加7.78万元，同比增长5.28%，主要原因是人员增加。

（5）城乡社区类科目支出预算170.16万元，占支出总预算6.12%，同比减少68.13万元，同比下降28.59%，主要原因是2023年项目类经费全部是政府性基金，2024年预算将项目类经费放入一般公共服务支出，人员减少。

（6）农林水类科目支出预算293.74万元，占支出总预算10.56%，同比增加33.70万元，同比增长12.96%，主要原因是新增人员。

（7）住房保障类科目支出预算123.06万元，占支出总预算4.43%，同比增加24.51万元，同比增长24.87%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2702.09万元，较上年增长6.65%，主要原因是新增人员，基本支出增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资403.07万元，同比增加2.68万元，同比增长0.67%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -津贴补贴311.41万元，同比增加5.59万元，同比增长1.83%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -奖金116.66万元，同比增加42.86万元，同比增长58.08%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -绩效工资131.43万元，同比增加7.81万元，同比增长6.31%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费164.08万元，同比增加32.68万元，同比增长24.87%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -职业年金缴费82.04万元，同比增加16.34万元，同比增长24.87%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费79.99万元，同比增加15.93万元，同比增长24.86%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -其他社会保障缴费6.39万元，同比增加1.86万元，同比增长41.10%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -住房公积金123.06万元，同比增加24.51万，同比增长24.87%，主要原因是新增人员；

工资福利支出 -其他工资福利支出315.26万元，同比减少3.48万元，同比下降1.09%，主要原因是人员减少；

商品和服务支出-办公费67.30万元，同比增加0.13万元，同比增长0.19%。

商品和服务支出-印刷费3.00万元，同比增加0.06万元，同比增长2.04%，主要原因是宣传工作增加；

商品和服务支出-水费2.50万元，同比增加0.05万元，同比增长2.04%，主要原因是新增人员，用水量增加；

商品和服务支出-电费9.20万元，同比增加0.13万元，同比增长1.43%，主要原因是新增人员，用电量增加；

商品和服务支出-邮电费11.33万元，同比减少0.15万元，同比下降1.29%，主要原因是例行勤俭节约；

商品和服务支出-差旅费39.20万元，同比增加0.64万元，同比增长1.66%，主要原因是人员增加，差旅费增加；

商品和服务支出-维修（护）费4.80万元，同比增加0.06万元，同比增长1.27%，主要原因是房屋、电脑老化，维修次数增加；

商品和服务支出-会议费2.50万元，同比增加0.05万元，同比增长2.04%，主要原因是乡村振兴、复垦等中心工作增加，会议次数增多；

商品和服务支出-培训费3.00万元，同比增加0.06万元，同比增长2.04%，主要原因是增加了事业单位学习平台培训；

商品和服务支出-公务接待费3.00万元，同比增加0.06万元，同比增长2.04%，主要原因是上级部门检查次数增多，物价上涨；

商品和服务支出-工会经费20.51万元，同比增加4.08万元，同比增长24.83%，主要原因是人员增加；

商品和服务支出-福利费7.00万元，同比增加0.14万元，同比增长2.04%，主要原因是人员增加；

商品和服务支出-公务用车运行维护费15.00万元，与上年持平。

商品和服务支出-其他交通费用30.66万元，同比减少1.32万元，同比下降4.13%，主要原因是例行勤俭节约，减少公车使用；

商品和服务支出-其他商品和服务支出63.35万元，同比增加1.41万元，同比增长2.28%，主要原因是人员增加，其他商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助-退休费61.75万元，同比增加29.46万元，同比增长91.24%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴由退休6000元/人.年提升至退休10000元/人.年；

对个人和家庭的补助-生活补助624.19万元，同比减少5.33万元，同比下降0.85%，主要原因是退休人员死亡，村委团妇干补助减少；

对个人和家庭的补助-奖励金0.07万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.36万元，同比减少7.80万元，同比下降95.59%，主要原因是人口管理员补助减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.50万元，同口径比2023年增加11.56万元，增长50.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排8.00万元，比上年增加0.06万元，增长0.76%，增加的主要原因是上级部门检查次数增多，物价上涨，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排15.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排15.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共231.18元，同比增加46.75万元，同比增长25.35%，主要原因是新增人员，运行经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额102.37万元。其中：货物类采购81.04万元、工程类采购0万元、服务类采购21.33万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，与上年持平。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车5辆，其他办公设备共418台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金78.65万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：穿山镇人民政府2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）