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柳州市柳江区工业和信息化局 2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区工业和信息化局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）主管部门及所属事业单位的基本情况：
根据《中共柳州市委员会办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区机构改革实施意见>的通知》（柳办）〔2019〕5号）和精神，组建工业和信息化局，将柳州市柳江区科技工贸和信息化局的工业和信息化管理职责分出，组建柳州市柳江区工业和信息化局，为柳江区人民政府工作部门，属于正科级单位，不再保留柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。
（二）柳州市柳江区工业和信息化局主要职责：
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。
2.负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。
3.负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。
4.负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。
5.负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。
6.负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。
7.负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。
8.负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。
9.负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。
10.协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。
11.贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
12.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制10名，实有人数8人，设局长1名，副局长3名；机关工勤编制3名，实有人数3名。我局下设有1个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制25名，实有人数21名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。
预算编制原则：（1）完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制部门预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。任何一个部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。
二、2024年工作计划
力争完成工业投资17亿元以上，全年新增规上企业15家，全年引进工业项目20个以上，推进柳松智能家电、上海弘飞等项目列入“双百双新”项目。
（一）多措并举保存量。围绕减产较为严重的汽配、机械、减产企业开展减停产帮扶活动，保障存量企业健康发展。一是推进汽配企业融入柳州上通五“125”工程、东风柳汽“E56”战略等上游整车产业链发展规划，积极引导我区传统燃油车企转型参与能源系统、智慧电驱、电子电控、智能机器人等新能源汽车项目开发，以科技创新、产品创新提升市场供应份额。二是积极对接广西汽车协会相关活动，积极鼓励车企外出对接订单。三是推荐一批优质的建筑砂石、混凝土、预应力等建材、机械产业企业对接鱼宜高速项目，为企业扩大销售渠道。四是进一步解决企业融资困难，保障企业资金要素。针对规上企业利用纾困稳企贷、三企入桂贷等金融手段降低企业融资成本。针对临规企业，充分发挥政府性融资担保机构增信作用，组织符合临规企业申报“工业上规入统奖”，助力存量临规企业发展。
（二）多策并用扩增量。一是狠抓重点项目入库工作。将重点抓好已开工项目的入库工作，积极与项目业主对接，整理完善入库材料，协调解决项目入库存在的困难和问题，按时完成项目入库。重点抓好广西天天乐年产200万件中成药制剂生产线标准厂房及配套设施技改扩能搬迁项目、柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目、柳州市岩冲现代农业循环核心示范区农光互补光伏项目等的入库工作，形成有效投资。二是做好智能家电企业上规入统工作。重点跟进美王、西德、川崎3家新建投产企业生产情况，力争其在四季度实现上规入统。三是持续加大招商引资力度，补链强链。采取以商招商等方式，拟对接一批龙头家电、小家电企业，开展PCB全产业链招商，进一步完善产业链及产品种类。四是积极引入外资，扩大出口，优化销售渠道。充分利用好柳州龙工场跨境电商产业园落户柳江的优势，不断扩大柳江工业产品的出口份额。
（三）多管齐下优环境。一是持续开展重点企业专项走访调研活动，深入企业协调解决生产经营中存在的问题困难。二是进一步发挥领导挂钩帮扶制度、企业服务专班和工业振兴特派员作用，用精心、贴心、暖心的服务，让在柳江投资的企业家感受切实温暖。三是落细落实国家和自治区、市和区关于稳增长各项政策机遇，用好用足各级工业扶持政策资金引导激励作用，持续深入落实“桂惠贷”政策，推广“技改贷”“重大产业项目贷”等创新产品，加大金融机构与企业的对接力度，提高应急周转专项资金使用效率，加大“专精特新”政策宣传力度，加大人才引进和培育力度，加强企业宣传指导工作。
（四）多路并进稳发展。一是做好节能监察。按照《2023年全市工业节能监察重点工作计划》，持续推进日常节能监察及专项节能监察。二是做好预测预警调控和形势分析。继续做好钢铁、电力、化工、建材等重点行业和新投产项目的能耗监测和预警，准确把握工业用电量和能源消耗等指标变化趋势，及时开展动态分析评估和预测预警调控。三是加强节能项目跟踪服务。做好2023 年自治区工业绿色发展项目的跟踪，及时跟进项目进度。四是开展工业节水。组织企业、园区申报市级节水型企业（园区）和自治区节水标杆企业（园区），特别是确保列入重点用水监控的工业企业在2023年建成节水型企业。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入538.05万元，总支出538.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长36%，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加，增加财政预算收入。总支出较上年增长36%，主要原因一是将公务员基础奖励性补贴列入当年财政预算；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入538.05万元，较上年增长36%，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出538.05万元，较上年增长36 %，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入538.05万元，总支出538.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长36%，主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加收入。财政拨款总支出较上年增长36%，主要原因一公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数提高；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共524.10万元，较上年增长37.88 %，主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数提高；三是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（一）社会保障和就业类科目支出预算114.98万元, 占支出总预算21.94%，同比增35.98万元，同比增长46.13%。主要原因：一是社会保险费缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（二）卫生健康支出类科目支出预算24.61万元, 占支出总预算4.7%，同比增9.29万元，同比增长60.64%。主要原因：一是社会保险费缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（三）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算346.88万元，占支出总预算66.19%，同比增长84.54万元，同比增长32.22%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（四）住房保障支出类科目支出预算37.62万元, 占支出总预算7.17%，同比增长32.22万元，同比增长60.43%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共524.1万元，较上年增长37.88 %，主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数增加；三是新增事业编人员11人。具体情况为：
1.工资福利支出预算412.67万元，占基本支出预78.74%，同比增125.87万元，同比增长43.89%。主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新招人员11人。其中：
工资福利支出-基本工资120.98万元，同比增25.66万元，同比增长26.92%。主要原因是新招人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-津贴补贴73.86万元，同比增13.1万元，同比增长21.56%。一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-奖金34.70万元，，同比增11.3万元，同比增长48.29%。一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-绩效工资44.28万元，同比增23.38万元，同比增长111.87%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费50.16万元，同比增18.89万元，同比增长60.4%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-职业年金缴费25.08万元，同比增9.45万元，同比增长60.46%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-职工基本工资医疗保险缴费24.46万元，同比增9.22万元，同比增长60.5%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元，同比增9.22万元，同比增长60.5%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-住房公积金37.62万元，同比增14.17万元，同比增长60.43%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
2.商品和服务支出预算71.04万元，同比增12.68万元，同比增长21.73%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。具体情况为：
商品和服务支出-办公费5.87万元，同比增0.79万元，同比增长15.55%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-印刷费1.18万元，同比增0.23万元，同比增长24.21%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-水费0.86万元，同比增0.22万元，同比增长34.38%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-电费3.11万元，同比增0.62万元，同比增长24.90%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出邮电费3.89万元，同比增0.83万元，同比增长27.12%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-差旅费13.06万元，同比增58.83万元，同比增长23.11%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-维修（护）费1.56万元，同比增0.32万元，同比增长25.81%；
商品和服务支出-会议费0.80万元，同比增0.22万元，同比增长37.93%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-培训费0.96万元，同比增0.27万元，同比增长39.13%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出公务员接待费0.96万元，同比增0.27万元，同比增长39.13%。主要原因是：2024年增加引进驻企业服务企业而且定额经费增加，增加财政预算。
商品和服务支出-住房公积金37.62万元，同比增58.83万元，同比增长23.11%主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-工会经费6.27万元，同比增2.37万元，同比增长60.76%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-福利费2.24万元，同比增0.63万元，同比增长28.12%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-其他交通费用9.36万元，同比减1.8万元，同比下降16.13%。主要原因是财政缩减经费。
商品和服务支出-其他商品和服务支出20.9万元，同比增5.39万元，同比增长34.68%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
3.对个人和家庭的补助支出预算40.39万元，同比增5.45万元，同比增长15.6%。主要原因是退休生活补助标准提高，增加财政预算支出。其中：
对个人和家庭的补助支出-退休费38.39万元，同比增14.62万元，同比增长61.51%。主要原因是退休生活补助标准提高，增加财政预算支出。
对个人和家庭的补助支出-生活补助1.97万元，同比减2.3万元，同比下降53.86%。主要原因是2023年有两名遗属人员病故。
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.04万元，同比增0万元，同比增加0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，同口径比2023年增加0.27万元，增长39.13%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排0.96万元，比上年增加0.27万元，增长39.13%。增加的主要原因是：2024年增加引进驻企业服务企业而且定额经费增加，增加财政预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共13.95万元，较上年减少1.55万元，同比下降10%。主要原因是财政缩减经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共34.48万元，同比增2.24万元，同比增长6.94%，主要原因是：因人员增加相应定额经费增加，增加财政预算。主要包括办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3.75万元。其中：货物类采购3.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共104台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金13.95万元。项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计完成预期的绩效管理指标。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：综合业务经费。项目名称：经济运行分析费，预算资金12.15万元。设 1条数量指标为：经济运行分析费小于等于1.25万元； 设 1 条质量指标为: 单独核算，专款专用； 设1条时效指标为：资金拨付率100%；设1条成本指标为：不超12.15万元预算；设1条经济效益指标为：柳江区工业企业经济效益稳步提高；设1条社会效益指标为：柳江区工业企业就业人员稳步提高；设1条生态效益指标为：100%环境资源利用率；设可持续影响指标为：科技与经济结合程度有所提高；设1条满意度指标为：所服务企业满意度100%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区工业和信息化局 2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区工业和信息化局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）主管部门及所属事业单位的基本情况：
根据《中共柳州市委员会办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区机构改革实施意见>的通知》（柳办）〔2019〕5号）和精神，组建工业和信息化局，将柳州市柳江区科技工贸和信息化局的工业和信息化管理职责分出，组建柳州市柳江区工业和信息化局，为柳江区人民政府工作部门，属于正科级单位，不再保留柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。
（二）柳州市柳江区工业和信息化局主要职责：
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。
2.负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。
3.负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。
4.负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。
5.负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。
6.负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。
7.负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。
8.负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。
9.负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。
10.协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。
11.贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
12.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制10名，实有人数8人，设局长1名，副局长3名；机关工勤编制3名，实有人数3名。我局下设有1个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制25名，实有人数21名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。
预算编制原则：（1）完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制部门预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。任何一个部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。
二、2024年工作计划
力争完成工业投资17亿元以上，全年新增规上企业15家，全年引进工业项目20个以上，推进柳松智能家电、上海弘飞等项目列入“双百双新”项目。
（一）多措并举保存量。围绕减产较为严重的汽配、机械、减产企业开展减停产帮扶活动，保障存量企业健康发展。一是推进汽配企业融入柳州上通五“125”工程、东风柳汽“E56”战略等上游整车产业链发展规划，积极引导我区传统燃油车企转型参与能源系统、智慧电驱、电子电控、智能机器人等新能源汽车项目开发，以科技创新、产品创新提升市场供应份额。二是积极对接广西汽车协会相关活动，积极鼓励车企外出对接订单。三是推荐一批优质的建筑砂石、混凝土、预应力等建材、机械产业企业对接鱼宜高速项目，为企业扩大销售渠道。四是进一步解决企业融资困难，保障企业资金要素。针对规上企业利用纾困稳企贷、三企入桂贷等金融手段降低企业融资成本。针对临规企业，充分发挥政府性融资担保机构增信作用，组织符合临规企业申报“工业上规入统奖”，助力存量临规企业发展。
（二）多策并用扩增量。一是狠抓重点项目入库工作。将重点抓好已开工项目的入库工作，积极与项目业主对接，整理完善入库材料，协调解决项目入库存在的困难和问题，按时完成项目入库。重点抓好广西天天乐年产200万件中成药制剂生产线标准厂房及配套设施技改扩能搬迁项目、柳州市废旧锂电池资源化综合利用项目、柳州市岩冲现代农业循环核心示范区农光互补光伏项目等的入库工作，形成有效投资。二是做好智能家电企业上规入统工作。重点跟进美王、西德、川崎3家新建投产企业生产情况，力争其在四季度实现上规入统。三是持续加大招商引资力度，补链强链。采取以商招商等方式，拟对接一批龙头家电、小家电企业，开展PCB全产业链招商，进一步完善产业链及产品种类。四是积极引入外资，扩大出口，优化销售渠道。充分利用好柳州龙工场跨境电商产业园落户柳江的优势，不断扩大柳江工业产品的出口份额。
（三）多管齐下优环境。一是持续开展重点企业专项走访调研活动，深入企业协调解决生产经营中存在的问题困难。二是进一步发挥领导挂钩帮扶制度、企业服务专班和工业振兴特派员作用，用精心、贴心、暖心的服务，让在柳江投资的企业家感受切实温暖。三是落细落实国家和自治区、市和区关于稳增长各项政策机遇，用好用足各级工业扶持政策资金引导激励作用，持续深入落实“桂惠贷”政策，推广“技改贷”“重大产业项目贷”等创新产品，加大金融机构与企业的对接力度，提高应急周转专项资金使用效率，加大“专精特新”政策宣传力度，加大人才引进和培育力度，加强企业宣传指导工作。
（四）多路并进稳发展。一是做好节能监察。按照《2023年全市工业节能监察重点工作计划》，持续推进日常节能监察及专项节能监察。二是做好预测预警调控和形势分析。继续做好钢铁、电力、化工、建材等重点行业和新投产项目的能耗监测和预警，准确把握工业用电量和能源消耗等指标变化趋势，及时开展动态分析评估和预测预警调控。三是加强节能项目跟踪服务。做好2023 年自治区工业绿色发展项目的跟踪，及时跟进项目进度。四是开展工业节水。组织企业、园区申报市级节水型企业（园区）和自治区节水标杆企业（园区），特别是确保列入重点用水监控的工业企业在2023年建成节水型企业。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入538.05万元，总支出538.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长36%，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加，增加财政预算收入。总支出较上年增长36%，主要原因一是将公务员基础奖励性补贴列入当年财政预算；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入538.05万元，较上年增长36%，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出538.05万元，较上年增长36 %，主要原因一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数、住房公积金缴费基数增加；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入538.05万元，总支出538.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长36%，主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加收入。财政拨款总支出较上年增长36%，主要原因一公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数提高；三是新增事业编人员11人增加财政预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共524.10万元，较上年增长37.88 %，主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数提高；三是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（一）社会保障和就业类科目支出预算114.98万元, 占支出总预算21.94%，同比增35.98万元，同比增长46.13%。主要原因：一是社会保险费缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（二）卫生健康支出类科目支出预算24.61万元, 占支出总预算4.7%，同比增9.29万元，同比增长60.64%。主要原因：一是社会保险费缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（三）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算346.88万元，占支出总预算66.19%，同比增长84.54万元，同比增长32.22%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
（四）住房保障支出类科目支出预算37.62万元, 占支出总预算7.17%，同比增长32.22万元，同比增长60.43%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共524.1万元，较上年增长37.88 %，主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是社会保险费缴费基数增加；三是新增事业编人员11人。具体情况为：
1.工资福利支出预算412.67万元，占基本支出预78.74%，同比增125.87万元，同比增长43.89%。主要原因：一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新招人员11人。其中：
工资福利支出-基本工资120.98万元，同比增25.66万元，同比增长26.92%。主要原因是新招人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-津贴补贴73.86万元，同比增13.1万元，同比增长21.56%。一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-奖金34.70万元，，同比增11.3万元，同比增长48.29%。一是公务员基础奖励性补贴调整增加；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-绩效工资44.28万元，同比增23.38万元，同比增长111.87%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费50.16万元，同比增18.89万元，同比增长60.4%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-职业年金缴费25.08万元，同比增9.45万元，同比增长60.46%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-职工基本工资医疗保险缴费24.46万元，同比增9.22万元，同比增长60.5%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元，同比增9.22万元，同比增长60.5%。主要原因：一是缴费基数提高；二是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
工资福利支出-住房公积金37.62万元，同比增14.17万元，同比增长60.43%。主要原因是新增事业编人员11人，增加财政预算支出。
2.商品和服务支出预算71.04万元，同比增12.68万元，同比增长21.73%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。具体情况为：
商品和服务支出-办公费5.87万元，同比增0.79万元，同比增长15.55%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-印刷费1.18万元，同比增0.23万元，同比增长24.21%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-水费0.86万元，同比增0.22万元，同比增长34.38%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-电费3.11万元，同比增0.62万元，同比增长24.90%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出邮电费3.89万元，同比增0.83万元，同比增长27.12%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-差旅费13.06万元，同比增58.83万元，同比增长23.11%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-维修（护）费1.56万元，同比增0.32万元，同比增长25.81%；
商品和服务支出-会议费0.80万元，同比增0.22万元，同比增长37.93%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出-培训费0.96万元，同比增0.27万元，同比增长39.13%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费
商品和服务支出公务员接待费0.96万元，同比增0.27万元，同比增长39.13%。主要原因是：2024年增加引进驻企业服务企业而且定额经费增加，增加财政预算。
商品和服务支出-住房公积金37.62万元，同比增58.83万元，同比增长23.11%主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-工会经费6.27万元，同比增2.37万元，同比增长60.76%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-福利费2.24万元，同比增0.63万元，同比增长28.12%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
商品和服务支出-其他交通费用9.36万元，同比减1.8万元，同比下降16.13%。主要原因是财政缩减经费。
商品和服务支出-其他商品和服务支出20.9万元，同比增5.39万元，同比增长34.68%。主要原因是新增事业编人员11人，增加人员经费。
3.对个人和家庭的补助支出预算40.39万元，同比增5.45万元，同比增长15.6%。主要原因是退休生活补助标准提高，增加财政预算支出。其中：
对个人和家庭的补助支出-退休费38.39万元，同比增14.62万元，同比增长61.51%。主要原因是退休生活补助标准提高，增加财政预算支出。
对个人和家庭的补助支出-生活补助1.97万元，同比减2.3万元，同比下降53.86%。主要原因是2023年有两名遗属人员病故。
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.04万元，同比增0万元，同比增加0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，同口径比2023年增加0.27万元，增长39.13%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排0.96万元，比上年增加0.27万元，增长39.13%。增加的主要原因是：2024年增加引进驻企业服务企业而且定额经费增加，增加财政预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共13.95万元，较上年减少1.55万元，同比下降10%。主要原因是财政缩减经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共34.48万元，同比增2.24万元，同比增长6.94%，主要原因是：因人员增加相应定额经费增加，增加财政预算。主要包括办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3.75万元。其中：货物类采购3.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共104台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金13.95万元。项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计完成预期的绩效管理指标。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：综合业务经费。项目名称：经济运行分析费，预算资金12.15万元。设 1条数量指标为：经济运行分析费小于等于1.25万元； 设 1 条质量指标为: 单独核算，专款专用； 设1条时效指标为：资金拨付率100%；设1条成本指标为：不超12.15万元预算；设1条经济效益指标为：柳江区工业企业经济效益稳步提高；设1条社会效益指标为：柳江区工业企业就业人员稳步提高；设1条生态效益指标为：100%环境资源利用率；设可持续影响指标为：科技与经济结合程度有所提高；设1条满意度指标为：所服务企业满意度100%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
