第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况（柳江区机关后勤服务中心预算实行综合预算，反映柳江区机关后勤服务中心和柳江区地方志编纂委员会办公室所有的收入和支出预算。）

柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行机关后勤服务保障有关法律法规及方针政策，代区人民政府拟订柳江区本级机关后勤服务保障的管理制度并组织实施。

（二）贯彻执行机关国有资产管理有关政策法规，代区人民政府拟订柳江区直机关国有资产管理制度并组织实施，对区直机关国有资产管理进行监督。

（三）负责区人民政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责区人民政府大院房屋修缮、水电维修的服务管理工作。

（四）贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策法规，拟订柳江区本级党政机关办公用房使用管理规定和制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作。贯彻执行党和国家房改政策，会同相关部门研究制定机关房改方案和实施细则并组织实施，推进机关事业单位干部职工住宅区物业管理改革。

（五）贯彻执行公务用车制度改革精神，会同有关部门推进全区党政机关、事业单位公务用车制度改革工作。负责柳江区本级党政机关和事业单位公务用车编制、配备、更新、维修、处置、平台系统管理等管理服务保障工作。指导全区党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门监督下级部门公务用车管理工作。

(六)负责区委、区人民政府机关后勤管理和服务保障及区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。负责柳江区会议中心管理和服务工作。

(七)负责区人民政府大院安全保卫工作。制定安全、保卫、消防等有关规章制度并组织实施。协助公安部门管理区人民政府机关大院内社会治安综合治理工作的组织和实施。

(八)负责区人民政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生及环境卫生等服务管理工作。

(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区机关后勤服务中心为正科级公益一类事业单位，内设办公室、公务用车管理中心、办公用房管理股、物业管理股、会议中心、保卫科等机构。单位设主任1名、副主任2名。现有编制数40人，在编37人，其中干部21人、机关工勤16人。

三、年度主要工作任务等

2024年柳江区机关后勤服务中心结合后勤服务保障职责，围绕我区“五个年”活动，踔厉奋发，撸起袖子加油干。一是坚持绿色低碳转型，推动公共机构节能工作高质量发展。全面超额完成柳州市下达的公共机构节能绩效指标任务。二是坚持精细服务，提升后勤服务品质。开展政府大院地面净化、园林绿化、路灯亮化、办公楼美化、停车标准化等“五化”治理，营造良好办公环境。三是坚持规范管理，推进后勤标准化建设。以“管理科学化、保障法制化、服务规范化”为切入点，健全完善管理制度，加强公车、公房、物业管理服务，后勤管理更加科学规范。四是坚持平安建设、清廉建设，提高应急保障能力。做好政府大院信访、维稳、安保工作，保一方平安。

柳江区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策，根据自治区、市级地方志工作规划制订全区地方志工作目标规划纲要报区人民政府审批并组织实施，制订全区地方志编纂工作计划方案并组织实施。

（二）承担《柳江县志》（《柳江区志》）、《柳江年鉴》、《柳江地情资料年报》的总体设计、组稿、撰稿、编辑、总纂、报批和出版发行工作。

（三）负责组织、协调、指导、督促和检查全区各镇 、部门（行业）志和其他志书的编纂工作，审定、验收各镇、部门（行业）志稿及其它地方文献。

（四）负责区情文献资料的搜集、整理、开发、利用，提供区情咨询服务。

（五）开展地方志理论研究，组织志鉴编纂的业务培训，总结交流志鉴编纂经验。

（六）对地方志书和地情资料书进行宣传、利用，发挥地方志书的存史、资政和教化作用。

（七）完成其他地方志工作和区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置：本办所属全额事业单位有1个，其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位0个。所属参照公务员管理事业单位是：柳江区地方志编纂委员会办公室（正科级）。单位内设秘书股、业务股两股室。

2、编制情况：经柳江区机构编制委员会办公室核定，我办行政及事业单位编制6名，其中，机关行政编制0名，全额事业单位编制6名，机关后勤服务人员控制数0名，非实名编制0名。

3、人员构成情况：本办实有人数6人，离退休人员7人。

三、年度主要工作任务。

（一）（《柳江区志》（2006—2025）

一是继续做好《柳江区志》（2006—2025）一书的编修工作。二是继续做好《柳江区志》（2006—2025）的材料的收集工作。

（二）《柳江年鉴》（2003）

 继续做好《柳江年鉴》（2003）卷的收集、整理、修改、校稿工作。

（三）地情资料年报编制

继续做好地情资料的收集整理工作。

（四）乡村史志编纂

继续做好乡村史志的收集整理工作。

（五）防返贫监测工作

做好挂点脱贫户走访跟踪帮扶工作，按上级要求完成入户走访脱贫户工作任务。

（六）做好上级领导以及区委布置的其他工作任务。

第二部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1465.11万元，总支出1465.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。总支出较上年增长16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1465.11万元，较上年增长 16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1465.11万元，较上年增长16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。主要包括：社保提高了68.84万元；医保提高了15.33万元；住房公积金提高了23.6万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1465.11万元，总支出1465.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。财政拨款总支出较上年增长16.53 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1339.85万元，较上年增长25.07 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算999.88万元，占支出总预算74.63%，同比增加160.77万元，同比增长 19.16 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了人员基础绩效工资。

（2）社会保障和就业类科目支出预算222.39万元, 占支出总预算16.6%，同比增加68.84万元，同比增长44.83 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

（3）卫生健康支出类科目支出预算46.32万元，占支出总预算3.46%，同比增加15.33万元，同比增长49.47 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

（4）住房保障支出类科目支出预算71.27万元，占支出总预算 5.32%，同比增加 23.6万元，同比增长49.51 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1104.71万元，较上年增长 29.56 %，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

具体情况为：

工资福利支出 -基本工资213.18万元，同比增加15.72万元，同比增长 7.96%，主要原因是增加了人员。

工资福利支出 -津贴补贴143.61万元，同比增加11.18万元，同比增长 8.44%，主要原因是增加了人员。

工资福利支出 -奖金137.63万元，同比增加 62.03万元，同比增长 82.06%，主要原因是增加了人员；提高了在职人员的基础绩效奖。

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费 95.02万元，同比增加31.45万元，同比增长 49.47%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

工资福利支出 -职业年金缴费 47.51万元，同比增加15.73万元，同比增长 49.5%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费 46.32万元，同比增加15.33万元，同比增长 49.47%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

工资福利支出 -其他社会保障缴费 3.62万元，同比增加0.84万元，同比增长 30.22%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

工资福利支出 -住房公积金71.27万元，同比增加23.6万元，同比增长 49.51%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了五险一金的缴费基数相应的提高了缴纳的费用。

工资福利支出 -其他工资福利支出 47.19万元。

商品和服务支出 -办公费11.03万元，同比增加0.74万元，同比增长 7.19%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -印刷费1.35万元，同比增加0.09万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -邮电费9.33万元，同比增加0.8万元，同比增长 9.38%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -差旅费19.8万元，同比增加1.32万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -维修（护）费2.7万元，同比增加0.18万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -会议费1.13万元，同比增加0.08万元，同比增长 7.62%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -培训费1.35万元，同比增0.09万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -公务接待费1.35万元，同比增加0.09万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -工会经费11.88万元，同比增加3.93万元，同比增长49.43%，主要原因是增加了人员相应增加了费用；提高了工资标准。

商品和服务支出 -福利费3.15万元，同比增加0.21万元，同比增长 7.14%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -公务用车运行维护费88万元，同比减少4万元，同比下降 4.55%，主要原因是减少了两辆公务保障车。

商品和服务支出 -其他交通费用39.54万元，同比增加3.42万元，同比增长9.47%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

商品和服务支出 -其他商品和服务支出30.33万元，同比增加1.85万元，同比增长 6.5%，主要原因是增加了人员相应增加了费用。

对个人和家庭的补助 -退休费77.20万元，同比增加32.25万元，同比增长71.74%，主要原因是增加了退休人员；提高了退休生活补助的标准。

对个人和家庭的补助 -生活补助5.2万元，同比减少1.47万元，同比下降 22.04%，主要原因是减少遗属补助人员。

对个人和家庭的补助 -奖励金0.04万元，同比增加0万元，同比增长0%，主要原因是与2023年预算持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算85.35万元，同口径比2023年减少3.91万元，下降4.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项费用开支。

2.公务接待费2024年预算安排1.35万元，比上年增加0.09万元，增长7.14%，增加的主要原因是提高标准。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排84万元，比上年减少4万元，下降4.55%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用开支；

公务用车运行维护费2024年预算安排84万元，比上年减少4万元，下降4.55%，减少的主要原因是减少两辆公务保障用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 125.26万元，较上年减少32.66 %，主要原因是减少了两个项目的开支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共148.3万元，同比增6.62万元，同比增长4.67%，主要原因是增加了人员相应增加了运行费用。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额107.98万元。其中：货物类采购107.98万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购主要包括办公设备购置和购买复印纸。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是我单位无此项预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车97辆，其他办公设备共1693台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目14个，预算资金367.51万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称政府大院水电费，预算资金110万元，2024年度绩效目标为每月及时缴纳水电费，确保区域内设备正常运行，切实做好后勤保障工作，设1条数量指标：数量指标1.按月支付；设1条质量指标：质量指标1.保障大院水电的正常供给；设1条时效指标：时效指标1.及时缴纳；设1条成本指标：成本指标1.水电费预算控制；设1条经济效益指标：经济效益指标1.保障大院水电的正常供给，各项设备正常运转指标；设1条满意度指标：满意度指标1.服务单位满意度。

重点项目二：项目名称柳江区志编修，预算资金4.86万元，2024年度绩效目标为通过培训提高全区各乡镇、行政村乡村史志资料收集和整理业务水平，设1条数量指标：数量指标1.完成年度20万字材料收集；设1条质量指标：质量指标1.符合志书编辑标准；设1条时效指标：时效指标1.2024年1月—12月；设1条成本指标：成本指标1.该项目预算控制；设1条经济效益指标：经济效益指标1.记录2006—2013柳江经济社会发展情况，有助于社会各界了解柳江；设1条满意度指标：满意度指标1.服务单位满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：××（部门）2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）