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中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（部门）2024年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局）2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局） 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳州市柳江区监察委员会合署办公，一个机构两块牌子，简称柳江区纪委监委，接受区委、区人民政府和上级纪检监察机关的双重领导。主要职责：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件。
（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、镇纪检监察机构以及有关企事业单位纪检监察机构队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳州市柳江区监察委员会内设十个职能工作室，十一个派驻纪检组和下设二层事业单位一个，分别为：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、预防宣教室、案件监督管理室、派驻区委办公室纪检监察组、派驻区人大常委会机关纪检监察组、派驻区人民政府办公室纪检监察组、派驻区政协机关纪检监察组、派驻区工业和信息化局纪检监察组、派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、派驻区交通运输局纪检监察组、派驻区市场监督管理局纪检监察组、派驻区自然资源局纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、区委直属机关纪检监察工委，中国共产党柳州市柳江区委巡察工作办公室挂靠管理，二层事业单位：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心。
柳江区纪委监委机关、派出纪检组，区委巡察办及柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心，柳江区纪委监委机关、派出纪检组编制数为74人，年末在职人员64人，其中行政编制62人，工勤编制2人，退休人员11人；柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心为全额财政拨款事业单位，编制10人，年末在职人员9人；柳江区委巡察办公室核定行政编制11名，年末在职人员11人。
三、年度主要工作任务等
（一）持之以恒强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续淬炼自我革命锐利思想武器，不断把学习教育成果转化为正风肃纪反腐的实际成效。
（二）持之以恒强化政治监督，确保党中央重大决策部署和习近平总书记重要要求落实落细。坚守政治机关定位，更加主动担负起“两个维护”的特殊使命和重大政治责任。严明政治纪律和政治规矩。牢牢把握“两个维护”履职之要，聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活，坚决纠正政治偏差，及时消除政治隐患。聚焦“七个有之”问题，加强对新形势下党内政治生活若干准则等法规制度执行情况的监督检查，推动党内政治生活严起来、实起来。
（三）持之以恒强化标本兼治，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件。坚持一体推进“三不腐”，深化标本兼治、系统施治，不断拓展反腐败斗争深度广度，让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延。铲除腐败滋生蔓延土壤。坚持问题导向，针对腐败案件暴露出的制度漏洞、廉洁风险点和监督的薄弱环节，持续加强制度机制建设，减少设租寻租机会，不断增强透明度，从源头上铲除腐败滋生的土壤条件。全域推进清廉柳江建设。认真落实清廉广西建设提质增效三年行动部署要求，突出清廉主题、干部主体、制度主线，围绕“四清目标”，聚力“五大体系”，以清廉单元创建为切入点，示范推行、全域共进。把深化家庭家教家风建设作为加强新时代廉洁文化建设重要抓手，深化拓展穿山镇平地屯、成团镇莲花屯等廉洁文化阵地，开展家风建设活动，不断弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。
（四）持之以恒强化正风肃纪，常态长效落实中央八项规定精神。始终把中央八项规定作为长期有效的铁规矩、硬杠杠。持续纠治享乐主义、奢靡之风。开展违规吃喝专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题，严防“四风”问题反弹回潮。健全风腐同查工作机制，扎紧织密制度的笼子，规范制度运行，用完善的制度管权、管事、管人，推动作风建设常态长效，新风正气不断充盈。
（五）持之以恒强化纪律建设，把严的要求贯穿纪律教育、纪律执行全过程。加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。加强纪律教育。坚持党性党风党纪一起抓，认真落实《关于加强全区党员干部纪律教育的若干措施》，推动纪律教育常态化制度化。严格纪律执行。坚持把纪律挺在前面，抓好新修订条例的贯彻执行，促进执纪执法贯通，切实维护纪律的刚性、严肃性。压紧压实政治责任。压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，贯通落实相关职能部门监管职责，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局，凝聚管党治党合力。
（六）持之以恒强化巡察监督，有力发挥政治巡察利剑作用。牢牢坚守政治巡察定位，聚焦政治责任，精准发现问题，纠正政治偏差，更好履行巡察工作职责使命。扎实推进巡察全覆盖。巩固深化政治巡察，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，深入查找政治偏差，更好发挥巡察综合监督作用。坚持板块轮动、整体推进，组织开展两轮常规巡察，综合运用专题式巡察、机动式巡察、交叉巡察等形式，高质量推进以政治监督为重点的巡察全覆盖。强化巡察整改和成果运用。建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，提高巡察整改的系统性实效性。进一步完善巡察机构与纪检监察机关、组织等部门沟通协调工作机制，强化系统作用和组织优势，提升监督质效。落实巡察整改联审联督联评工作机制，开展整改问题“回头看”联合督查工作，扎实做好巡察“后半篇文章”。
（七）持之以恒强化体制机制建设，健全完善全面从严治党责任体系。完善纪检监察体制机制，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，把制度优势转化为治理效能。推动责任协同落实。不断完善党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任“四责协同”机制，同向发力抓实管党治党政治责任。推动完善党内监督体系。健全党委（党组）全面监督、纪律检查机关专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督的工作格局。
（八）持之以恒强化队伍建设，以彻底的自我革命精神推进纪检监察队伍建设。牢记肩负的特殊政治责任和光荣使命任务，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。进一步健全全面从严管理机制，强化内部监督和制约，推动严管严治形成常态。压实各部门负责人和领导班子成员第一责任人责任和“一岗双责”，各镇纪委做到敢抓敢管、真抓真管，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿到日常教育管理监督当中。常态化检视干部队伍存在的突出问题，做实做细经常性监督，坚持刀刃向内清除害群之马，坚决防治“灯下黑”。
第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入1893.17万元，总支出1893.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。总支出较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1893.17万元，较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1893.17万元，较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。主要包括：基本支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1893.17万元，总支出1893.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。财政拨款总支出较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1781.92万元，较上年增长54.99 %，主要原因是2023年新增人员5人。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1280.21万元，占支出总预算71.84%，同比增130.52万元，同比增长11.35%，主要原因是2023年新增人员5人；
（2）社会保障和就业科目支出预算282.55万元, 占支出总预算15.86%，同比增88.75万元，同比增长45.79%，主要原因是公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用；
（3）卫生健康支出科目预算86.37万元, 占支出总预算4.85%，同比增26.64万元，同比增长44.6%，主要原因是2023年新增人员5人；
（4）住房保障支出科目预算132.78万元, 占支出总预算7.45%，同比增40.94万元，同比增长44.58%，主要原因是公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1764.46万元，较上年增长20.69 %，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资374.53万元，同比增10.95万元，同比增长3.01%，主要原因是2023年度有人员正常增资晋级及新增人员5人；
工资福利支出 -津贴补贴288.11万元，同比增13.43万元，同比增长4.89%，主要原因是2023年度有人员正常增资晋级及新增人员5人；
工资福利支出 -奖金233.43万元，同比增100.23万元，同比增长75.25%，主要原因是公务员基础绩效奖列入工资核算；
工资福利支出 -绩效工资18.82万元，同比增8.33万元，同比增长79.4%，主要原因是公务员基础绩效奖列入工资核算；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费177.04万元，同比增54.59万元，同比增长44.58%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入养老保险缴费基数中；
工资福利支出 -职业年金缴费88.52万元，同比增27.29万元，同比增长44.57%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入职业年金缴费基数中；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费86.31万元，同比增26.61万元，同比增长44.57%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入职工基本医疗保险缴费基数中；
工资福利支出 -其他社会保障缴费2.60万元，同比增0.86万元，同比增长49.43%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入其他社会保障缴费基数中；
工资福利支出 -住房公积金132.78万元，同比增40.94万元，同比增长44.58%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入住房公积金缴费基数中；
工资福利支出 -其他工资福利支出77.95万元，同比减2.18万元，同比减少2.72%，主要原因是2023年减少1人外聘人员；
商品和服务支出 -办公费22.70万元，同比增0.74万元，同比增长3.37%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -印刷费3.80万元，同比增0.15万元，同比增长4.11%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -水费2.42万元，同比增0.12万元，同比增长5.22%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -电费10.25万元，同比增0.43万元，同比增长4.38%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -邮电费18.40万元，同比增0.43万元，同比增长2.39%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -差旅费40.08万元，同比增1.88万元，同比增长4.92%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -维修（护）费5.18万元，同比增0.22万元，同比增长4.44%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -会议费2.10万元，同比增0.12万元，同比增长6.1%，主要原因是2023年新增人员5人增；
商品和服务支出 -培训费2.52万元，同比增0.15万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -公务接待费2.52万元，同比增0.15万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -工会经费22.13万元，同比增6.82万元，同比增长44.55%，主要原因是工会经费的计算基数中增加了公务员基础绩效奖励及2023年新增人员5人；
商品和服务支出 -福利费5.88万元，同比增0.35万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费8万元，同比增0万元，同比增长0%；
商品和服务支出 -其他交通费用68.76万元，同比增0.96万元，同比增长1.42%，主要原因是2023年新调入1人行政编制人员；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出52.17万元，同比增3.16万元，同比增长6.45%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
对个人和家庭的补助支出 -退休费16.44万元，同比增6.84万元，同比增长70.19%，主要原因是2023年新增1名退休人员及退休人员生活补助标准提高；
对个人和家庭的补助支出 -生活补助0.99万元，同比减0.99万元，同比下降50%，主要原因是2023年遗属减少1人；
对个人和家庭的补助支出 -奖励金0.05万元，同比减0.05万元，同比下降50%，主要原因是部分独生子女已满18岁；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.52万元，同口径比2023年减少1.85万元，下降14.96%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排2.52万元，比上年增加0.15万元，增长6.33%，增加的主要原因是2023年新增人员5人。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，比上年减少2万元，下降20%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，比上年减少2万元，下降20%，减少的主要原因是根据财政要求厉行节约，减少开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共111.25万元，较上年增长6.46%，主要原因是财政调整项目为政府性基金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共136.53万元，同比增11.21万元，同比增长8.95%，主要原因是2023年新增人员5人。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额40.98万元。其中：货物类采购23.16万元、工程类采购0万元、服务类采购10.6万元。货物采购主要为国产电脑、打印机及执法记录仪采购，服务类采购主要为印刷服务和保险服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车4辆，其他办公设备共572台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金128.71万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称综合业务经费，预算资金45万元，2024年度绩效目标为年度内完成办案指标及上级交待的各项任务，设1条数量指标：数量指标1.年度内案件办理数大于等于120件；设1条质量指标：质量指标1.案件办理质量为达到上级案件管理要求；设1条时效指标：时效指标1.案件办理时效为当年立案案件在当年结案；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率不超过预算成本；设1条经济效益指标：社会效益指标1.通过案件查办震慑违纪违法行为，长效推进“三不腐”；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度为大于等于90%。
重点项目二：项目名称廉政教育基地维修维护费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为利用“一校二园三基地”的廉政教育阵地群，传播廉政文化，弘扬清风正气，深入推进全面从严治党。，设1条数量指标：数量指标1.对全区廉政教育点的维修维护大于等于4次；设1条质量指标：质量指标1.对廉政教育点的运行使用率大于等于100%；设1条时效指标：时效指标1.廉政教育点维修维护时间在本年度内完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率不超过预算成本；设1条经济效益指标：可持续影响指标1.传播廉政文化，弘扬清风正气，深入推进全面从严治党；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度为大于等于95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会
（部门）2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（部门）2024年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局）2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局） 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳州市柳江区监察委员会合署办公，一个机构两块牌子，简称柳江区纪委监委，接受区委、区人民政府和上级纪检监察机关的双重领导。主要职责：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件。
（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、镇纪检监察机构以及有关企事业单位纪检监察机构队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳州市柳江区监察委员会内设十个职能工作室，十一个派驻纪检组和下设二层事业单位一个，分别为：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、预防宣教室、案件监督管理室、派驻区委办公室纪检监察组、派驻区人大常委会机关纪检监察组、派驻区人民政府办公室纪检监察组、派驻区政协机关纪检监察组、派驻区工业和信息化局纪检监察组、派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、派驻区交通运输局纪检监察组、派驻区市场监督管理局纪检监察组、派驻区自然资源局纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、区委直属机关纪检监察工委，中国共产党柳州市柳江区委巡察工作办公室挂靠管理，二层事业单位：柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心。
柳江区纪委监委机关、派出纪检组，区委巡察办及柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心，柳江区纪委监委机关、派出纪检组编制数为74人，年末在职人员64人，其中行政编制62人，工勤编制2人，退休人员11人；柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心为全额财政拨款事业单位，编制10人，年末在职人员9人；柳江区委巡察办公室核定行政编制11名，年末在职人员11人。
三、年度主要工作任务等
（一）持之以恒强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续淬炼自我革命锐利思想武器，不断把学习教育成果转化为正风肃纪反腐的实际成效。
（二）持之以恒强化政治监督，确保党中央重大决策部署和习近平总书记重要要求落实落细。坚守政治机关定位，更加主动担负起“两个维护”的特殊使命和重大政治责任。严明政治纪律和政治规矩。牢牢把握“两个维护”履职之要，聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活，坚决纠正政治偏差，及时消除政治隐患。聚焦“七个有之”问题，加强对新形势下党内政治生活若干准则等法规制度执行情况的监督检查，推动党内政治生活严起来、实起来。
（三）持之以恒强化标本兼治，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件。坚持一体推进“三不腐”，深化标本兼治、系统施治，不断拓展反腐败斗争深度广度，让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延。铲除腐败滋生蔓延土壤。坚持问题导向，针对腐败案件暴露出的制度漏洞、廉洁风险点和监督的薄弱环节，持续加强制度机制建设，减少设租寻租机会，不断增强透明度，从源头上铲除腐败滋生的土壤条件。全域推进清廉柳江建设。认真落实清廉广西建设提质增效三年行动部署要求，突出清廉主题、干部主体、制度主线，围绕“四清目标”，聚力“五大体系”，以清廉单元创建为切入点，示范推行、全域共进。把深化家庭家教家风建设作为加强新时代廉洁文化建设重要抓手，深化拓展穿山镇平地屯、成团镇莲花屯等廉洁文化阵地，开展家风建设活动，不断弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。
（四）持之以恒强化正风肃纪，常态长效落实中央八项规定精神。始终把中央八项规定作为长期有效的铁规矩、硬杠杠。持续纠治享乐主义、奢靡之风。开展违规吃喝专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题，严防“四风”问题反弹回潮。健全风腐同查工作机制，扎紧织密制度的笼子，规范制度运行，用完善的制度管权、管事、管人，推动作风建设常态长效，新风正气不断充盈。
（五）持之以恒强化纪律建设，把严的要求贯穿纪律教育、纪律执行全过程。加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。加强纪律教育。坚持党性党风党纪一起抓，认真落实《关于加强全区党员干部纪律教育的若干措施》，推动纪律教育常态化制度化。严格纪律执行。坚持把纪律挺在前面，抓好新修订条例的贯彻执行，促进执纪执法贯通，切实维护纪律的刚性、严肃性。压紧压实政治责任。压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，贯通落实相关职能部门监管职责，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局，凝聚管党治党合力。
（六）持之以恒强化巡察监督，有力发挥政治巡察利剑作用。牢牢坚守政治巡察定位，聚焦政治责任，精准发现问题，纠正政治偏差，更好履行巡察工作职责使命。扎实推进巡察全覆盖。巩固深化政治巡察，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，深入查找政治偏差，更好发挥巡察综合监督作用。坚持板块轮动、整体推进，组织开展两轮常规巡察，综合运用专题式巡察、机动式巡察、交叉巡察等形式，高质量推进以政治监督为重点的巡察全覆盖。强化巡察整改和成果运用。建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，提高巡察整改的系统性实效性。进一步完善巡察机构与纪检监察机关、组织等部门沟通协调工作机制，强化系统作用和组织优势，提升监督质效。落实巡察整改联审联督联评工作机制，开展整改问题“回头看”联合督查工作，扎实做好巡察“后半篇文章”。
（七）持之以恒强化体制机制建设，健全完善全面从严治党责任体系。完善纪检监察体制机制，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，把制度优势转化为治理效能。推动责任协同落实。不断完善党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任“四责协同”机制，同向发力抓实管党治党政治责任。推动完善党内监督体系。健全党委（党组）全面监督、纪律检查机关专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督的工作格局。
（八）持之以恒强化队伍建设，以彻底的自我革命精神推进纪检监察队伍建设。牢记肩负的特殊政治责任和光荣使命任务，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。进一步健全全面从严管理机制，强化内部监督和制约，推动严管严治形成常态。压实各部门负责人和领导班子成员第一责任人责任和“一岗双责”，各镇纪委做到敢抓敢管、真抓真管，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿到日常教育管理监督当中。常态化检视干部队伍存在的突出问题，做实做细经常性监督，坚持刀刃向内清除害群之马，坚决防治“灯下黑”。
第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会（局）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入1893.17万元，总支出1893.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。总支出较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1893.17万元，较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1893.17万元，较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。主要包括：基本支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1893.17万元，总支出1893.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。财政拨款总支出较上年增长18.36%，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1781.92万元，较上年增长54.99 %，主要原因是2023年新增人员5人。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1280.21万元，占支出总预算71.84%，同比增130.52万元，同比增长11.35%，主要原因是2023年新增人员5人；
（2）社会保障和就业科目支出预算282.55万元, 占支出总预算15.86%，同比增88.75万元，同比增长45.79%，主要原因是公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用；
（3）卫生健康支出科目预算86.37万元, 占支出总预算4.85%，同比增26.64万元，同比增长44.6%，主要原因是2023年新增人员5人；
（4）住房保障支出科目预算132.78万元, 占支出总预算7.45%，同比增40.94万元，同比增长44.58%，主要原因是公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1764.46万元，较上年增长20.69 %，主要原因是2023年新增人员5人及公务员基础绩效奖励加入社保及公积金缴费基数中增加了费用。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资374.53万元，同比增10.95万元，同比增长3.01%，主要原因是2023年度有人员正常增资晋级及新增人员5人；
工资福利支出 -津贴补贴288.11万元，同比增13.43万元，同比增长4.89%，主要原因是2023年度有人员正常增资晋级及新增人员5人；
工资福利支出 -奖金233.43万元，同比增100.23万元，同比增长75.25%，主要原因是公务员基础绩效奖列入工资核算；
工资福利支出 -绩效工资18.82万元，同比增8.33万元，同比增长79.4%，主要原因是公务员基础绩效奖列入工资核算；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费177.04万元，同比增54.59万元，同比增长44.58%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入养老保险缴费基数中；
工资福利支出 -职业年金缴费88.52万元，同比增27.29万元，同比增长44.57%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入职业年金缴费基数中；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费86.31万元，同比增26.61万元，同比增长44.57%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入职工基本医疗保险缴费基数中；
工资福利支出 -其他社会保障缴费2.60万元，同比增0.86万元，同比增长49.43%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入其他社会保障缴费基数中；
工资福利支出 -住房公积金132.78万元，同比增40.94万元，同比增长44.58%，主要原因是2023年度所发放的绩效奖励算入住房公积金缴费基数中；
工资福利支出 -其他工资福利支出77.95万元，同比减2.18万元，同比减少2.72%，主要原因是2023年减少1人外聘人员；
商品和服务支出 -办公费22.70万元，同比增0.74万元，同比增长3.37%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -印刷费3.80万元，同比增0.15万元，同比增长4.11%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -水费2.42万元，同比增0.12万元，同比增长5.22%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -电费10.25万元，同比增0.43万元，同比增长4.38%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -邮电费18.40万元，同比增0.43万元，同比增长2.39%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -差旅费40.08万元，同比增1.88万元，同比增长4.92%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -维修（护）费5.18万元，同比增0.22万元，同比增长4.44%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -会议费2.10万元，同比增0.12万元，同比增长6.1%，主要原因是2023年新增人员5人增；
商品和服务支出 -培训费2.52万元，同比增0.15万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -公务接待费2.52万元，同比增0.15万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -工会经费22.13万元，同比增6.82万元，同比增长44.55%，主要原因是工会经费的计算基数中增加了公务员基础绩效奖励及2023年新增人员5人；
商品和服务支出 -福利费5.88万元，同比增0.35万元，同比增长6.33%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费8万元，同比增0万元，同比增长0%；
商品和服务支出 -其他交通费用68.76万元，同比增0.96万元，同比增长1.42%，主要原因是2023年新调入1人行政编制人员；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出52.17万元，同比增3.16万元，同比增长6.45%，主要原因是2023年新增人员5人增加了经费；
对个人和家庭的补助支出 -退休费16.44万元，同比增6.84万元，同比增长70.19%，主要原因是2023年新增1名退休人员及退休人员生活补助标准提高；
对个人和家庭的补助支出 -生活补助0.99万元，同比减0.99万元，同比下降50%，主要原因是2023年遗属减少1人；
对个人和家庭的补助支出 -奖励金0.05万元，同比减0.05万元，同比下降50%，主要原因是部分独生子女已满18岁；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.52万元，同口径比2023年减少1.85万元，下降14.96%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排2.52万元，比上年增加0.15万元，增长6.33%，增加的主要原因是2023年新增人员5人。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，比上年减少2万元，下降20%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，比上年减少2万元，下降20%，减少的主要原因是根据财政要求厉行节约，减少开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共111.25万元，较上年增长6.46%，主要原因是财政调整项目为政府性基金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共136.53万元，同比增11.21万元，同比增长8.95%，主要原因是2023年新增人员5人。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额40.98万元。其中：货物类采购23.16万元、工程类采购0万元、服务类采购10.6万元。货物采购主要为国产电脑、打印机及执法记录仪采购，服务类采购主要为印刷服务和保险服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车4辆，其他办公设备共572台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金128.71万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称综合业务经费，预算资金45万元，2024年度绩效目标为年度内完成办案指标及上级交待的各项任务，设1条数量指标：数量指标1.年度内案件办理数大于等于120件；设1条质量指标：质量指标1.案件办理质量为达到上级案件管理要求；设1条时效指标：时效指标1.案件办理时效为当年立案案件在当年结案；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率不超过预算成本；设1条经济效益指标：社会效益指标1.通过案件查办震慑违纪违法行为，长效推进“三不腐”；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度为大于等于90%。
重点项目二：项目名称廉政教育基地维修维护费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为利用“一校二园三基地”的廉政教育阵地群，传播廉政文化，弘扬清风正气，深入推进全面从严治党。，设1条数量指标：数量指标1.对全区廉政教育点的维修维护大于等于4次；设1条质量指标：质量指标1.对廉政教育点的运行使用率大于等于100%；设1条时效指标：时效指标1.廉政教育点维修维护时间在本年度内完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率不超过预算成本；设1条经济效益指标：可持续影响指标1.传播廉政文化，弘扬清风正气，深入推进全面从严治党；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度为大于等于95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会
（部门）2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
