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柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构的数量、名称、职能等；
1.党政办公室
主要负责机关文电、文秘、机要、保密信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、后勤保障和人民武装工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。
2. 党建办公室
主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责基层政权建设工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。
3. 经济建设办公室（乡村振兴办公室）
主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源、水利 （河长制、库区移民） 管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。
4. 社会事务办公室
主要负责教育、科技、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、就业和社会保障、医疗保障、退役军人事务、残疾人事务等社会事业综合行政管理工作；负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。
5. 公共安全办公室（社会治安综合治理中心）
主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传平安创建、公共安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御） 等工作；负责综合行政执法平台建设，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
1.柳江区进德镇政务服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制8人，在职6人。
主要负责咨询、办理行政审批、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项，提供相关帮（代）办服务工作；负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩；负责政务公开和信息公开等工作。
2.柳江区进德镇公共文化服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人。
主要负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作；负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动；负责辖区内文化、文物保护，负责时政宣传和政策法制教育；负责精神文明建设等工作。
3.柳江区进德镇乡村建设综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制17人，在职16人。
主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理生态环境保护、环境卫生、应急管理（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御）、交通运输管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务，完成相关领域事务性工作。
4.柳江区进德镇林业站，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人。
主要负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护:负责组织完成植树造林任务；负责具体实施林权制度改革；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策，负责做好森林防火工作。
5.柳江区进德镇社会事务综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制12人，在职12人。
主要负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、公共卫生、卫生健康卫生应急、人口和计划生育管理服务等事务性工作。
6.柳江区进德镇财政所，单位性质为参照公务员管理的事业单位，编制6人，在职3人。
主要负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金；监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况；负责财政性资金监管工作，落实财政补贴政策。
7.柳江区进德镇农业农村综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制23人，在职21人。
主要负责农技、农机、水产畜牧等农业技术推广及试验示范做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事务性工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作。
8.柳江区进德镇退役军人服务站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人。
主要负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；负责双拥工作。
（三）人员构成
机关单位人员实有人员及离退休人员147人：行政编制在职人数39人，参照公务员办法管理的人员3人，事业编制在职人数66人，执行机关工作人员工资标准的退休人员20人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员19人；
其他人员563人：村（社）委村干人数81人，村（社）委监督委员会57人，村民小组长231人，离任村干143人，执法辅助人员12人，乡镇禁毒人员11人，其他非统发在职人员24人，遗属人员4人。
三、年度主要工作任务等
任务1：①.发展党员；②.村级集体经济收入；任务2：①.信访案件及纠纷调处工作;②.禁毒工作；任务3：①.一事一议公益性事业工作；②.各项农业补贴发放工作；任务4：①.村级道路养护工作；②.危房改造工作；任务5：①.河道整治工作；②.粮食生产任务亩数；③.农产品质量安全检测工作；④.养殖户饲养管理指导及技术咨询工作；⑤.产业项目以奖代补工作；任务6：①.城乡居民医保缴费工作；②.养老保险代扣代缴工作；任务7：①.人口计生管理信息平台录入工作；②.计生奖扶对象核实申请工作；任务8：①社会救济工作。
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2788.01万元，总支出2788.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。总支出较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加安排的支出。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2788.01万元，较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2788.01万元，较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。主要包括：
（一）一般公共服务类科目支出预算1441.29万元，同比增长2.71%，主要原因是人大、政府、党委等部门的工资预算基数增加；
（二）文化旅游体育与传媒类科目支出预算44.64万元，同比增长0.09%，主要原因是公共文化部门的工资预算基数增加；
（三）社会保障和就业类科目支出预算447.27万元，同比下降0.11%，主要原因是社会保障部门人员减少，工资预算基数也减少；
（四）卫生健康类科目支出预算225.83万元，同比增长0.43%，主要原因是人员工资预算基数增加，医疗保险缴费基数也增加；
（五）城乡社区类科目支出预算174.57万元，同比增长下降0.77%，主要原因是2024年财政所政府性基金预算调整到一般公共服务类科目，因此减少；
（六）农林水类科目支出预算307.65万元，同比增长0.59%，主要原因是乡镇水利站下划乡镇管理，预算经费也在乡镇，因此增加；
（七）住房保障类科目支出预算146.75万元，同比增长0.36%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金缴费预算基数也增加；
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2788.01万元，总支出2788.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。财政拨款总支出较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加安排的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2788.01万元，较上年增长16.72%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加，政府性基金预算调入一般公共预算。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1441.29万元，占支出总预算51.70%，同比增271.18万元，同比增长23.18%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加，政府性基金预算调入一般公共预算；
（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算44.64万元, 占支出总预算1.60%，同比增9.49万元，同比增长27.00%，主要原因是公共文化部门人员工资预算基数增加；
（3）社会保障和就业类科目支出预算447.27万元，占支出总预算16.04%，同比减10.91万元，同比下降2.38%，主要原因是人员工资预算基数增加，养老保险和职业年金预算基数也增加；
（4）卫生健康类科目支出预算225.83万元，占支出总预算8.10%，同比增43.48万元，同比增长23.84%，主要原因是人员工资预算基数增加，医疗保险预算基数也增加；
（5）城乡社区类科目支出预算174.57万元，占支出总预算6.26%，同比减77.08万元，同比下降30.63%，主要原因是2024年无政府性基金预算，因此城乡社区类支出预算减少；
（6）农林水类科目支出预算307.65万元，占支出总预算11.03%，同比增58.84万元，同比增长23.65%，主要原因是乡镇水利站从柳江区水利局划到乡镇管理，因此水利方面的预算比上年增加；
（7）住房保障类科目支出预算146.75万元，占支出总预算5.26%，同比增35.94万元，同比增长32.44%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金预算基数也同时增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2712.63万元，较上年增长13.57%，主要原因是人员工资预算基数增加及相应的社保预算基数也增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资496.23万元，同比增32.73万元，同比增长7.00%，主要原因是人员基本工资预算基数增加；
工资福利支出 –津贴补贴343.51万元，同比增23.72万元，同比增长7.00%，主要原因是人员津贴补贴预算基数增加；
工资福利支出 –奖金138.18万元，同比增57.18万元，同比增长71.00%，主要原因是人员工资基数增加及增加奖金定额为做计算基数，因此比上年增加；
工资福利支出 –绩效工资144.87万元，同比增11.25万元，同比增长8.00%，主要原因是人员工资基数增加及增加预发月绩效做为计算基数；
工资福利支出 –机关事业单位基本养老保险缴费195.67万元，同比增47.93万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，养老保险预算基数也增加；
工资福利支出 –职业年金缴费97.84万元，同比增23.97万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，职业年金预算基数也增加；
工资福利支出 –职工基本医疗保险缴费95.39万元，同比增23.37万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，基本医疗保险缴费预算基数也增加；
工资福利支出 –其他社会保障缴费7.37万元，同比增2.28万元，同比增长45.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，失业保险、工伤保险预算基数也增加；
工资福利支出 –住房公积金146.75万元，同比增35.95万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金预算基数也增加；
工资福利支出 –其他工资福利支出237.39万元，同比增45.23万元，同比增长24.00%，主要原因是村委干部工资、村妇干工资预算基数增加；
商品和服务支出 –办公费55.77万元，同比增1.12万元，同比增长2.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –印刷费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –水费2.83万元，同比增0.18万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –电费10.45万元，同比增0.62万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –邮电费13.29万元，同比增0.66万元，同比增长5.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –差旅费44.44万元，同比增2.68万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –维修（护）费5.46万元，同比增0.32万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –会议费2.83万元，同比增0.18万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –培训费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –公务接待费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –工会经费24.46万元，同比增5.99万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，工会经费按2%预算也增加；
商品和服务支出 –公务用运行维护费21万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
商品和服务支出 –其他交通费用35.94万元，同比增1.50万元，同比增长4.00%，主要原因是增加新进人员，因此定额公务交通补贴也增加；
商品和服务支出 –其他商品和服务支出71.12万元，同比增4.28万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高，工青妇经费预算也增加及新进人员的伙食补助也增加；
对个人和家庭的补助 –退休费55.77万元，同比增23.66万元，同比增长74%，主要原因是退休人员补助及工资基数增加；
对个人和家庭的补助 –生活补助447.96万元，同比减13.96万元，同比下降3.00%，主要原因是新增退休人员死亡人数减少，遗嘱补助减少；
对个人和家庭的补助 –奖励金0.05万元，同比减0.09万元，同比下降64.00%，主要原因是享受独生子女保健费补助人数减少；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.39万元，同口径比2023年增加0.21万元，增长0.72%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排8.39万元，比上年增加0.21万元，增长2.57%，增加的主要原因是2024年定额商品标准提高，公务接待费预算增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平，无公务用车购置计划；
公务用车运行维护费2024年预算安排21.00万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共235.99万元，同比增9.84万元，同比增长4.35%，主要原因是2024年祸不定额商品预算标准提高。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额57.52万元。其中：货物类采购36.52万元、工程类采购0万元、服务类采购21.00万元。
1.货物类采购36.52万元
（1）办公桌采购3张，预算金额为0.45万元；
（2）多功能一体机采购15台，预算金额为9.09万元；
（3）复印纸采购211箱，预算金额为4.22万元；
（4）会议桌采购1组，预算金额为0.50万元；
（5）空调机采购10台，预算金额为5.21万元；
（6）空调机组采购2组，预算金额为1.00万元；
（7）其他家具采购2套，预算金额为0.30万元；
（8）台式计算机采购29台，预算金额为14.25万元；
（9）文件柜采购21组，预算金额为1.50万元。
2.服务类采购21.00万元
（1）采购财产保险服务预算金额为3.30万元；
（2）采购车辆加油、添加燃料服务预算金额为10.60万元；
（3）采购公车车辆维修和保养服务预算金额为5.90万元；
（4）采购其他车辆维修和保养服务预算金额为1.20万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平，无购买服务预算安排。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共297台。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金74.03万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15.00万元，2024年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，设1条数量指标：开展巩固脱贫攻坚大遍访次数>=1次；设1条质量指标：乡镇开展巩固脱贫攻坚工作中遍访脱贫户覆盖率>=95%；设1条时效指标：乡镇开展巩固脱贫攻坚工作时限于2024年12月31日完成；设1条成本指标：预算控制成本<=150000元；设1条经济效益指标：保障存在返贫和致贫风险的农户应纳尽纳为监测户>=90%；设1条满意度指标：服务对象满意度<=90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
3．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
4．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
5．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
6.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
7．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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柳州市柳江区财政局 |
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2024-02-19 16:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构的数量、名称、职能等；
1.党政办公室
主要负责机关文电、文秘、机要、保密信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、后勤保障和人民武装工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。
2. 党建办公室
主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责基层政权建设工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。
3. 经济建设办公室（乡村振兴办公室）
主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源、水利 （河长制、库区移民） 管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。
4. 社会事务办公室
主要负责教育、科技、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、就业和社会保障、医疗保障、退役军人事务、残疾人事务等社会事业综合行政管理工作；负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。
5. 公共安全办公室（社会治安综合治理中心）
主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传平安创建、公共安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御） 等工作；负责综合行政执法平台建设，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
1.柳江区进德镇政务服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制8人，在职6人。
主要负责咨询、办理行政审批、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项，提供相关帮（代）办服务工作；负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩；负责政务公开和信息公开等工作。
2.柳江区进德镇公共文化服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人。
主要负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作；负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动；负责辖区内文化、文物保护，负责时政宣传和政策法制教育；负责精神文明建设等工作。
3.柳江区进德镇乡村建设综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制17人，在职16人。
主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理生态环境保护、环境卫生、应急管理（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御）、交通运输管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务，完成相关领域事务性工作。
4.柳江区进德镇林业站，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人。
主要负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护:负责组织完成植树造林任务；负责具体实施林权制度改革；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策，负责做好森林防火工作。
5.柳江区进德镇社会事务综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制12人，在职12人。
主要负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、公共卫生、卫生健康卫生应急、人口和计划生育管理服务等事务性工作。
6.柳江区进德镇财政所，单位性质为参照公务员管理的事业单位，编制6人，在职3人。
主要负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金；监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况；负责财政性资金监管工作，落实财政补贴政策。
7.柳江区进德镇农业农村综合服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，编制23人，在职21人。
主要负责农技、农机、水产畜牧等农业技术推广及试验示范做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事务性工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作。
8.柳江区进德镇退役军人服务站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人。
主要负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；负责双拥工作。
（三）人员构成
机关单位人员实有人员及离退休人员147人：行政编制在职人数39人，参照公务员办法管理的人员3人，事业编制在职人数66人，执行机关工作人员工资标准的退休人员20人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员19人；
其他人员563人：村（社）委村干人数81人，村（社）委监督委员会57人，村民小组长231人，离任村干143人，执法辅助人员12人，乡镇禁毒人员11人，其他非统发在职人员24人，遗属人员4人。
三、年度主要工作任务等
任务1：①.发展党员；②.村级集体经济收入；任务2：①.信访案件及纠纷调处工作;②.禁毒工作；任务3：①.一事一议公益性事业工作；②.各项农业补贴发放工作；任务4：①.村级道路养护工作；②.危房改造工作；任务5：①.河道整治工作；②.粮食生产任务亩数；③.农产品质量安全检测工作；④.养殖户饲养管理指导及技术咨询工作；⑤.产业项目以奖代补工作；任务6：①.城乡居民医保缴费工作；②.养老保险代扣代缴工作；任务7：①.人口计生管理信息平台录入工作；②.计生奖扶对象核实申请工作；任务8：①社会救济工作。
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2788.01万元，总支出2788.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。总支出较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加安排的支出。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2788.01万元，较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2788.01万元，较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。主要包括：
（一）一般公共服务类科目支出预算1441.29万元，同比增长2.71%，主要原因是人大、政府、党委等部门的工资预算基数增加；
（二）文化旅游体育与传媒类科目支出预算44.64万元，同比增长0.09%，主要原因是公共文化部门的工资预算基数增加；
（三）社会保障和就业类科目支出预算447.27万元，同比下降0.11%，主要原因是社会保障部门人员减少，工资预算基数也减少；
（四）卫生健康类科目支出预算225.83万元，同比增长0.43%，主要原因是人员工资预算基数增加，医疗保险缴费基数也增加；
（五）城乡社区类科目支出预算174.57万元，同比增长下降0.77%，主要原因是2024年财政所政府性基金预算调整到一般公共服务类科目，因此减少；
（六）农林水类科目支出预算307.65万元，同比增长0.59%，主要原因是乡镇水利站下划乡镇管理，预算经费也在乡镇，因此增加；
（七）住房保障类科目支出预算146.75万元，同比增长0.36%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金缴费预算基数也增加；
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2788.01万元，总支出2788.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加。财政拨款总支出较上年增长13.47%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加安排的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2788.01万元，较上年增长16.72%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加，政府性基金预算调入一般公共预算。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1441.29万元，占支出总预算51.70%，同比增271.18万元，同比增长23.18%，主要原因是人员工资待遇、村干工资、社保缴费基数增加，政府性基金预算调入一般公共预算；
（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算44.64万元, 占支出总预算1.60%，同比增9.49万元，同比增长27.00%，主要原因是公共文化部门人员工资预算基数增加；
（3）社会保障和就业类科目支出预算447.27万元，占支出总预算16.04%，同比减10.91万元，同比下降2.38%，主要原因是人员工资预算基数增加，养老保险和职业年金预算基数也增加；
（4）卫生健康类科目支出预算225.83万元，占支出总预算8.10%，同比增43.48万元，同比增长23.84%，主要原因是人员工资预算基数增加，医疗保险预算基数也增加；
（5）城乡社区类科目支出预算174.57万元，占支出总预算6.26%，同比减77.08万元，同比下降30.63%，主要原因是2024年无政府性基金预算，因此城乡社区类支出预算减少；
（6）农林水类科目支出预算307.65万元，占支出总预算11.03%，同比增58.84万元，同比增长23.65%，主要原因是乡镇水利站从柳江区水利局划到乡镇管理，因此水利方面的预算比上年增加；
（7）住房保障类科目支出预算146.75万元，占支出总预算5.26%，同比增35.94万元，同比增长32.44%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金预算基数也同时增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2712.63万元，较上年增长13.57%，主要原因是人员工资预算基数增加及相应的社保预算基数也增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资496.23万元，同比增32.73万元，同比增长7.00%，主要原因是人员基本工资预算基数增加；
工资福利支出 –津贴补贴343.51万元，同比增23.72万元，同比增长7.00%，主要原因是人员津贴补贴预算基数增加；
工资福利支出 –奖金138.18万元，同比增57.18万元，同比增长71.00%，主要原因是人员工资基数增加及增加奖金定额为做计算基数，因此比上年增加；
工资福利支出 –绩效工资144.87万元，同比增11.25万元，同比增长8.00%，主要原因是人员工资基数增加及增加预发月绩效做为计算基数；
工资福利支出 –机关事业单位基本养老保险缴费195.67万元，同比增47.93万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，养老保险预算基数也增加；
工资福利支出 –职业年金缴费97.84万元，同比增23.97万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，职业年金预算基数也增加；
工资福利支出 –职工基本医疗保险缴费95.39万元，同比增23.37万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，基本医疗保险缴费预算基数也增加；
工资福利支出 –其他社会保障缴费7.37万元，同比增2.28万元，同比增长45.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，失业保险、工伤保险预算基数也增加；
工资福利支出 –住房公积金146.75万元，同比增35.95万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，住房公积金预算基数也增加；
工资福利支出 –其他工资福利支出237.39万元，同比增45.23万元，同比增长24.00%，主要原因是村委干部工资、村妇干工资预算基数增加；
商品和服务支出 –办公费55.77万元，同比增1.12万元，同比增长2.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –印刷费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –水费2.83万元，同比增0.18万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –电费10.45万元，同比增0.62万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –邮电费13.29万元，同比增0.66万元，同比增长5.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –差旅费44.44万元，同比增2.68万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –维修（护）费5.46万元，同比增0.32万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –会议费2.83万元，同比增0.18万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –培训费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –公务接待费3.39万元，同比增0.21万元，同比增长7.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高；
商品和服务支出 –工会经费24.46万元，同比增5.99万元，同比增长32.00%，主要原因是人员工资预算基数增加，工会经费按2%预算也增加；
商品和服务支出 –公务用运行维护费21万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
商品和服务支出 –其他交通费用35.94万元，同比增1.50万元，同比增长4.00%，主要原因是增加新进人员，因此定额公务交通补贴也增加；
商品和服务支出 –其他商品和服务支出71.12万元，同比增4.28万元，同比增长6.00%，主要原因是2024年定额商品服务标准提高，工青妇经费预算也增加及新进人员的伙食补助也增加；
对个人和家庭的补助 –退休费55.77万元，同比增23.66万元，同比增长74%，主要原因是退休人员补助及工资基数增加；
对个人和家庭的补助 –生活补助447.96万元，同比减13.96万元，同比下降3.00%，主要原因是新增退休人员死亡人数减少，遗嘱补助减少；
对个人和家庭的补助 –奖励金0.05万元，同比减0.09万元，同比下降64.00%，主要原因是享受独生子女保健费补助人数减少；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.39万元，同口径比2023年增加0.21万元，增长0.72%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排8.39万元，比上年增加0.21万元，增长2.57%，增加的主要原因是2024年定额商品标准提高，公务接待费预算增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平，无公务用车购置计划；
公务用车运行维护费2024年预算安排21.00万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共235.99万元，同比增9.84万元，同比增长4.35%，主要原因是2024年祸不定额商品预算标准提高。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额57.52万元。其中：货物类采购36.52万元、工程类采购0万元、服务类采购21.00万元。
1.货物类采购36.52万元
（1）办公桌采购3张，预算金额为0.45万元；
（2）多功能一体机采购15台，预算金额为9.09万元；
（3）复印纸采购211箱，预算金额为4.22万元；
（4）会议桌采购1组，预算金额为0.50万元；
（5）空调机采购10台，预算金额为5.21万元；
（6）空调机组采购2组，预算金额为1.00万元；
（7）其他家具采购2套，预算金额为0.30万元；
（8）台式计算机采购29台，预算金额为14.25万元；
（9）文件柜采购21组，预算金额为1.50万元。
2.服务类采购21.00万元
（1）采购财产保险服务预算金额为3.30万元；
（2）采购车辆加油、添加燃料服务预算金额为10.60万元；
（3）采购公车车辆维修和保养服务预算金额为5.90万元；
（4）采购其他车辆维修和保养服务预算金额为1.20万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平，无购买服务预算安排。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共297台。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金74.03万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15.00万元，2024年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，设1条数量指标：开展巩固脱贫攻坚大遍访次数>=1次；设1条质量指标：乡镇开展巩固脱贫攻坚工作中遍访脱贫户覆盖率>=95%；设1条时效指标：乡镇开展巩固脱贫攻坚工作时限于2024年12月31日完成；设1条成本指标：预算控制成本<=150000元；设1条经济效益指标：保障存在返贫和致贫风险的农户应纳尽纳为监测户>=90%；设1条满意度指标：服务对象满意度<=90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
3．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
4．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
5．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
6.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
7．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
