第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 柳江区拉堡镇人民政府内设机构共5个，分别为：

(1) 拉堡镇人民政府党政办公室：负责镇机关党的建设、政府、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务等日常事务工作。

(2) 拉堡镇人民政府社会事务办公室：负责编制与实施教育、民政、社保医保等社会事业发展规划；负责综合协调村社区事务管理；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理等工作。

(3) 拉堡镇人民政府经济发展办公室：负责制定实施产业发展规划、贯彻落实强农惠农措施，统筹发展布局与结构调整工作；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 拉堡镇人民政府人口和计划生育办公室：负责制定人口管理相关计划，宣传和贯彻落实人口与计划生育工作方针、政策和法规，开展人口国情教育、普及；开展婚育等技术服务，实行流动人口与常住人口计划生育同管理通服务等。

(5) 拉堡镇人民政府社会治安综合治理办公室:负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类等突发事件。

2. 所属二层机构单位共8个，均为公益一类事业单位。分别为：

(1) 柳江区拉堡镇柳江区拉堡镇社会事务综合服务中心。其单位职能为：贯彻执行计划生育的方针政策与法法规；宣传计划生育政策；编制全镇人口规划与实施。

(2) 柳江区拉堡镇财政所。其单位职能为：管理全镇的预算资金，为全镇的经济社会协调发展提供资金保障；完成镇政府本级及其二层机构单位的预算、决算工作。

(3) 柳江区拉堡镇公共文化服务中心。其单位职能为：组织群文活动、传播广电节目、繁荣文化、促进社会发展；板报制展、文化交流、作品选送，组织文化比赛；辅导村级文化室业务，管理本镇文化市场，转输广播电视节目；收集、整理与保护民间文化遗产。

(4) 柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心。其单位职能为：宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、交通运输管理的方针、政策和法律法规；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理、交通运输管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

(5) 柳江区拉堡镇政务服务中心。其单位职能为：负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务；承担农村劳动转移、社会保障资金征缴和发放，农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

(6) 柳江区拉堡镇林业站。其单位职能为：配合上级主管部门搞好造林规划设计、做好施工指导监督和项目验收等工作；协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计、检查监督采伐情况；负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作；认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作；完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其他任务。

(7) 柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心。其单位职能为：做好本镇农业结构调整、产业化发展和新技术的引进、实验、示范、推广及培训等工作；负责本镇农作物和畜禽良种引进、推广；负责本镇农作物病虫害防治指导，畜禽防疫、饲料兽医规范管理服务和农产品质量安全监管；负责本镇农业机械推广和维修指导；负责本镇农村土地流转服务；负责本镇乡村振兴日常性事务、稳固脱贫成效工作、落实农村政策性补贴和保险；承办党委、政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

(8) 柳江区拉堡镇退役军人服务站。其单位职能为：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好就业创业，优抚帮扶，权益保障，数据信息采集以及退役军人证发放，资料档案归档工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领作用；做好日常报告和应急反馈；完成政府及上级退役军人管理服务中心交办的其他工作。

（二）编制现状

据柳江办发〔2022〕9号文件核定我单位机关及下属二层单位编制数120个，其中行政机关编制数43个，（含机关工勤编制数3个）；下属二层单位参公管理编制数6个，事业编制数71个。

（三）人员构成情况

实有在职人数115人，其中行政在职人员46人（含老村官8人），参公管理在职人员4人，事业在职人员65人；退休人员55人。

三、年度主要工作任务

1. 做大做强产业支撑，提升区域经济发展能力。

2. 坚持重大项目带动，增强城乡发展后劲。

3. 着力改善人居环境卫生，不断提升城镇管理水平。

4. 大力保障和改善民生，着力提高群众幸福指数。

5. 创新社会治理模式，维护社会安全稳定。

6. 加强基层党建工作，着力提升科学执政水平。

第二部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入4251.89万元，总支出4251.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。总支出较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入4251.89万元，较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出4251.89万元，较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。主要包括：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、群众文化、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、事业机构、住房公积金、社会保险经办机构、城乡社区环境卫生、其他计划生育事务支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入4251.89万元，总支出4251.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。财政拨款总支出较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共4251.89万元，较上年增长14.83%，主要原因是有新进事业编人员，在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算2896.25万元，占支出总预算68.12%，同比增加393.41万元，同比增长15.72%，主要原因是2024年项目支出预算从一般公共预算支出，并且按要求2024年社保医保基数调高，相应人员费用提高；

（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算28.56万元, 占支出总预算0.67%，同比增加7.57万元，同比增长36.06%，主要原因是2023年10月新进两名事业编，新增一名退休人员；

（3）社会保障和就业类科目支出预算465.27万元, 占支出总预算10.94%，同比增加87.52万元，同比增长23.17%，主要原因是新进事业编人员，新增退休人员，人员经费增加；

（4）卫生健康支出类科目支出预算239.56万元, 占支出总预算5.63%，同比增加84.36万元，同比增长54.36%，主要原因是人员增加，医保基数调增；

（5）城乡社区事务类科目支出预算208.73万元, 占支出总预算4.91%，同比减少0.63万元，同比下降0.30%，主要原因是新增一人退休，工资福利减少；

（6）农林水事务类科目支出预算262.84万元, 占支出总预算6.18%，同比增29.13万元，同比增长12.46%，主要原因是新进事业编及调入1人，人员经费增加；

（7）住房保障支出类科目支出预算150.68万元, 占支出总预算3.54%，同比增36.31万元，同比增长31.75%，主要原因是新进事业编，公积金基数调增；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共4162.88万元，较上年增长15.18%，主要原因是新进事业编，新增退休人员，社保医保等基数调增。具体情况为：

工资福利支出-基本工资496.07万元，同比增加14.94万元，同比增长3.11%，主要原因是新进事业编；

工资福利支出-津贴补贴345.22万元，同比增加14.81万元，同比增长4.48%，主要原因是新进事业编；

工资福利支出-奖金145.32万元，同比增加51.72万元，同比增长55.25%，主要原因是新进事业编；

工资福利支出-绩效工资142.39万元，同比增加18.54万元，同比增长14.97%，主要原因是人员增加。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费200.91万元，同比增加48.42万元，同比增长31.75%，主要原因是退休人员生活补助增加，退休人员增加；

工资福利支出-职业年金缴费100.45万元，同比增加24.21万元，同比增长31.75%，主要原因是职业年金基数增加。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费97.94万元，同比增加23.60万元，同比增长31.75%，主要原因是医保基数调增，医疗费用增加。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.88万元，同比增加2.91万元，同比增长58.55%，主要原因是缴费基数调增。

工资福利支出-住房公积金150.68万元，同比增加36.31万元，同比增长31.75%，主要原因是住房公积金基数调增，费用增加；

工资福利支出-其他工资福利支出315.03万元，同比减少12.07万元，同比下降3.69%，主要原因是2024年无外聘人员。

商品和服务支出-办公费118.38万元，同比增加0.64万元，同比增长0.54%，主要原因是新进事业编，办公耗材增加；

商品和服务支出-印刷费3.45万元，同比增加0.21万元，同比增长6.48%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-水费2.88万元，同比增加0.18万元，同比增长6.67%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-电费10.70万元，同比增加0.50万元，同比增长4.90%，主要原因新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-邮电费13.44万元，同比增加0.20万元，同比增长1.51%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-差旅费45.40万元，同比增加2.36万元，同比增长5.48%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-维修（护）费5.60万元，同比增加0.24万元，同比增长4.48%，主要原因是人员增加，办公设备维护维修增加；

商品和服务支出-会议费2.88万元，同比增加0.18万元，同比增长6.67%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-培训费3.45万元，同比增加0.21万元，同比增长6.48%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-公务接待费3.45万元，同比增加0.21万元，同比增长6.48%，主要原因是新进事业编，人员增加；

商品和服务支出-工会经费25.11万元，同比增加6.05万元，同比增长31.74%，主要原因是基数提高，人员增加；

商品和服务支出-福利费8.05万元，同比增加0.49万元，同比增长6.48%，主要原因是人员增加；

商品和服务支出-公务用车运行维护费15.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，主要原因是公车数量无变动。

商品和服务支出-其他交通费用36.12万元，同比减少1.56万元，同比下降4.14%，主要原因是1名行政人员调出，2名行政人员（含机关工勤人员1名）退休；

商品和服务支出-其他商品和服务支出73.10万元，同比增加4.51万元，同比增长6.58%，主要原因是人员增加，伙食补助费增加。

对个人和家庭的补助-退休费79.50万元，同比增加37.44万元，同比增长89.02%，主要原因是退休人员增加，退休人员补贴提升；

对个人和家庭的补助-生活补助1714.43万元，同比增加283.26万元，同比增长19.79%，主要原因是村社区干部人员增加，

对个人和家庭的补助-奖励金0.07万元，同比减少0.02万元，同比下降22.22%，主要原因是享受独生子女保健费人员减少；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.00万元，同比减少9.00万元，同比下降100.00%，主要原因是2024年暂未列脱贫户和监测户跨省就业一次性交通补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.45万元，同口径比2023年增加5.21万元，增长28.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排8.45万元，比上年增加5.21万元，增长160.80%，增加的主要原因是政府公务招待费增加，用于2024年相关巩固脱贫成果后评估暨国家考核评估交叉核验工作接待及乡村振兴等工作。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排15.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排15.00万元与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算政府性基金预算为0.00万元，同比减少88.68万元，同比减少100.00%，主要原因是2023年项目支出列进政府性基金，2024年项目支出列进一般公共预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共259.77万元，同比增13.08万元，同比增长5.30%，主要原因是人员新增，办公等相关费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额89.40万元。其中：货物类采购74.40万元、工程类采购0.00万元、服务类采购15.00万元。主要原因是2024年公务用车运行维护费15万元列进政府采购范围；按照政府采购相关文件要求复印纸等办公用品均需要通过政府采购，拉堡镇22个村社区没有权限进行政府采购，故需要将村社区的需求纳进政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0.00万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年国有资产占用相关情况：

1. 土地、房屋和构筑物面积8600.7平方米，其中办公用房7591.7平方米，业务用房709平方米；

2. 设备共1164台（套），其中信息化设备451台（套），办公设备361台（套）；

3. 车辆共5辆。其中机动车辆等2辆，摩托车2辆，非机动车辆等1辆；

4. 其他（除信息化、办公设备、车辆）共374台（套）；

5. 家具和用具3799件，其中家具3795件，用具3件，装具1件；

6. 土地使用权10410平方米。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金89.02万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称综合治理工作经费，预算资金15.61万元，2024年度绩效目标为按项目实施进度支出，设1条数量指标：数量指标1.开展综合治理宣传、各项综合整治工作活动场次≥12次；设1条质量指标：质量指标1.开展综合治理宣传、各项综合整治工作完成率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.开展综合治理宣传、各项综合整治工作活动完成时间，定性，12月前；设1条成本指标：成本指标1.综合治理工作经费≤156080元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.提高综合治理意识与能力，定性，有效提升；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度≥90%。

重点项目二：项目名称巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15.00万元，2024年度绩效目标为按项目实施进度支出，设1条数量指标：数量指标1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作活动场次≥6次；设1条质量指标：质量指标1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作完成率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作完成时间，定性，12月前；设1条成本指标：成本指标1.巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费≤150000元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.有效提升巩固拓展脱贫攻坚成果及提高乡村振兴工作积极性，定性，有效提升；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）