第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：里高镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：里高镇人民政府2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、部门职责

柳江区里高镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。以及法律规定的其它职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略

1.常态化开展防返贫监测工作

2.持续抓好各类帮扶政策落实

3.争取项目落地统筹用好资金

（二）持续推动三产融合发展，全力保障经济稳中有进

1.坚决守住粮食安全底线

2.现代特色农业持续增效

3.重大项目建设推进有力

（三）注重和改善民生，提升社会公共保障能力

1.聚力改善农村人居环境，推动乡村建设提档升级

2.持续深推平安里高建设，确保社会大局和谐稳定

3.用心用情增进民生福祉，竭力提升群众幸福指数

（四）统筹城乡发展，推进社会事业全面进步

1.社会保障进一步完善

2.教育保障水平不断提升

3.持续优化卫生健康服务

4.精神文明和乡村治理进一步加强

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我单位总收入1852.88万元，总支出1852.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.81%，主要原因是在职人员增加，在职人员增资调资。总支出较上年增长14.81%，主要原因是在职人员增加，在职人员增资调资，人员经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我单位总收入1852.88万元，同比增238.98万元，同比增长14.81%。其中：

1、一般公共预算拨款1852.88万元，同比增299.52万元。同比增19.28%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

2、政府性基金拨款0.00万元，同比降60.54万元。同比降100%。主要原因是本年项目为一般公共预算，而上年项目为政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2024年我单位总支出1852.88万元，同比增238.98万元，较上年增长14.81%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。主要包括：基本支出1787.07万元，较上年增长15.05%，项目支出65.81万元，较上年增长8.70%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1852.88万元，总支出 1852.88 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.81%，主要原因是在职人员增加，在职人员增资调资。财政拨款总支出较上年增长14.81%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共1852.88万元，较上年增长14.81%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算909.90万元，占支出总预算49.11%，同比增74.93万元，同比增长8.97%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社会保险、绩效奖金、办公经费等支出增加；

（2）文化旅游体育与传媒支出科目支出预算29.56万元, 占支出总预算1.6%，同比增9.44万元，同比增长46.92%，主要原因是在职人员增加，本科目定额商品和服务支出按人头比例增加；

（3）社会保障和就业支出科目支出预算324.59万元, 占支出总预算17.52%，同比增96.99万元，同比增长42.62%，主要原因是在职人员增加，社保经费支出增加；

（4）卫生健康支出科目支出预算143.47万元, 占支出总预算7.74%，同比增34.65万元，同比增长31.84%，主要原因是在职人员增加，本科目定额商品和服务支出按人头比例增加；

（5）城乡社区支出科目支出预算121.23万元, 占支出总预算6.54%，同比减48.52万元，同比下降28.58%，主要原因是在职人员增加，本科目定额商品和服务支出按人头比例增加；

（6）农林水支出科目支出预算226.23万元, 占支出总预算12.21%，同比增43.9万元，同比增长24.08%，主要原因是补发以前年度（2020年失业单位）奖励性绩效；

（7）住房保障支出科目支出预算97.91万元, 占支出总预算5.28%，同比增27.59万元，同比增长39.24%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1787.07万元，占支出总预算96.45%，同比增233.71万元，较上年增长15.05%，主要原因是1.在职人员增加，工资福利支出增加。2.公务员基础绩效奖列入工资核算。具体情况为：

工资福利支出预算1267.97 万元，占基本支出预算70.95%，同比增212.38万元，同比增长20.12%，主要原因为在职人员增加，工资福利支出增加。具体情况为：

工资福利支出-基本工资320.30万元，同比增35.04万元，同比增长12.28%，主要原因是1.在职人员增加，基本工资增加；2.在职人员正常增资晋级；

工资福利支出-津贴补贴254.01万元，同比增26.11万元，同比增长11.46%，主要原因是在职人员增加，津贴补贴支出增加；

工资福利支出-奖金87.33万元，同比增33.33万元，同比增长61.73%，主要原因是公务员基础绩效奖金列入工资核算；

工资福利支出-绩效工资109.21万元，同比增24.16万元，同比增长28.04%，主要原因是在职人员增加，绩效工资支出增加；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费130.54万元，同比增36.79万元，同比增长39.24%，主要原因是在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加；

工资福利支出-职业年金缴费65.27万元，同比增18.40万元，同比增长39.26%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出增加；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.64万元，同比增17.94万元，同比增长39.25%，主要原因是在职人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.21万元，同比增1.10万元，同比增长35.52%，主要原因是在职人员增加，其他社会保障缴费支出增加；

工资福利支出-住房公积金97.91万元，同比增27.60万元，同比增长39.25%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费支出增加；

工资福利支出-其他工资福利支出135.54万元，同比减8.08万元，同比下降5.63%，主要原因是缩减外聘人员，外聘人员工资支出减少。

商品和服务支出213.85万元，占基本支出总预算11.97%，同比增18.11万元，同比增长9.25%，主要原因为在职人员增加，定额商品和服务支出按人头比例增加。具体情况为：

商品和服务支出-办公费40.35万元，同比增1.13万元，同比增长2.88%，主要原因为在职人员增加，办公费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-印刷费2.37万元，同比增0.30万元，同比增长14.49%，主要原因为在职人员增加，印刷费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-水费1.98万元，同比增0.25万元，同比增长14.16%，主要原因为在职人员增加，水费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-电费7.19万元，同比增0.77万元，同比增长11.99%，主要原因为在职人员增加，电费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-邮电费9.26万元，同比增0.42万元，同比增长4.80%，主要原因为在职人员增加，邮电费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-差旅费30.76万元，同比增3.52万元，同比增长12.92%，主要原因为在职人员增加，差旅费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-维修（护）费3.74万元，同比增0.38万元，同比增长11.31%，主要原因为在职人员增加，维修（护）费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-会议费1.98万元，同比增0.25万元，同比增长14.16%，主要原因为在职人员增加，会议费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-培训费2.37万元，同比增0.3万元，同比增长14.49%，主要原因为在职人员增加，培训费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-公务接待费2.37万元，同比增0.3万元，同比增长14.49%，主要原因为在职人员增加，公务接待费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-工会经费16.38万元，同比增4.66万元，同比增长39.75%；主要原因为在职人员增加，工会经费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-福利费5.53万元，同比增0.70万元，同比增长14.49%，主要原因为在职人员增加，福利费支出按人头比例增加；

商品和服务支出-公务用车运行维护费15万元，同比增0.00万元，同比增长0.00%；

商品和服务支出-其他交通费用24.84万元，同比减1.02万元，同比下降3.94%，主要原因为厉行节俭，缩减其他交通费用支出；

商品和服务支出-其他商品和服务支出49.73万元，同比增6.14万元，同比增长14.09%，主要原因为在职人员增加，其他商品和服务支出按人头比例增加；

 对个人和家庭的补助支出预算305.25万元，占基本支出总预算17.08%，同比增3.22万元，同比增长1.07%，主要原因为在职人员增加，定额商品和服务支出按人头比例增加。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出-退休费40.49万元，同比增17.85万元，同比增长78.83%，主要原因为新增退休人员1人，退休费支出增加。

对个人和家庭的补助支出-生活补助264.71万元，同比减9.22万元，同比下降3.37%，主要原因为退休人员1人去世、村干（果郎村委副书记）离职，减少了生活补助。

对个人和家庭的补助支出-奖励金0.05万元，同比减0.01万元同比下降10%，主要原因为鼓励三胎政策，减少独生子女保健费；

对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.00万元，同比减5.40万元，同比下降100%，主要原因为事业单位遗属去世，减少1人遗属生活补贴。

（2）项目支出预算

项目支出65.81万元，占支出总预算3.55%，同比增5.27万元，同比增长8.7%。主要原因为1.增加项目“村级财务会计委托代理服务费”5.04万元；2.人员培训费增0.25万元；3.卫生健康管理工作经费减0.02万元。

其中：商品和服务支出预算65.81万元，占项目支出预算100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.19万元，同口径比2023年增加9.12万元，增长43.28%，具体如下：

1.公务接待费2024年预算安排6.37万元，比上年增加0.3万元，增长4.94%，增加的主要原因是人员增加，定额商品和服务支出按人头比例增加。

2.公务用车购置及运行费2024年预算安排15万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；

公务用车运行维护费2024年预算安排15万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位政府性基金预算支出共0.00万元，较上年减少60.54万元，同比下降100%，主要原因是上年解决企业欠款部分下拨政府性基金预算支出，而本年度未列入年度预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年我单位的运行经费预算共213.85 万元，同比增同比增87.49万元，同比增长69.24%，主要原因是本年度新增在职人员12人（其中行政人员1人，事业编人员11人），办公费、差旅费、水电费等经费按人头比例增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024我单位年政府采购预算总金额33.6万元。其中：货物类采购18.6万元、工程类采购0.00万元、服务类采购15.00万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年我单位的政府购买预算共33.6万元，同比增18.58万元，同比增长123.70%，主要原因是本年度公务用车运行维护费15.00万元列入政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

目前，我单位共有在编公务用车5辆，其他办公设备共2158台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目29个，预算资金65.81万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，预算资金15.00万元，2024年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，设1条数量指标：数量指标1.办公设备采购数量大于等于3套；设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规性，定性，合规；质量指标2.办公设备设备使用率大于等于95%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间：本年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率90%-100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作顺利开展；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度大于或等于95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：里高镇人民政府2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）