第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区交通运输局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市柳江区交通运输局是直属柳江区人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室，下属设柳江区道路运输发展中心和柳江区公路管理所2个全额拨款事业单位。主要职责为：

（一）承担涉及柳江区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担柳江区道路运输，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）负责提出柳江区公路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

（五）承担柳江区公路建设市场监管责任。拟订柳江区公路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护。监督管理公路建设项目招投标活动。

（六）指导监督柳江区公路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导柳江区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理柳江区公路，道路运输工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工作。

（十）承办柳江区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门机构设置如下表：

编制现状和人员构成情况如下表：        单位：人

三、年度主要工作任务

（一）抓好在建项目安全监管、农村公路日常养护巡查工作，进一步做好农村公路防汛救灾及公路隐患排查整治，督促辖区运输企业落实安全生产主体责任。督促指导乡镇做好辖区普速铁路沿线整治工作。做好节假日各项安全生产工作。

（二）推进2023年乡村道路“三项工程”等续建项目，筹备推进盘龙至三合公路养护工程、2024年乡村道路“三项工程”等项目。

（三）积极开展第三批交通运输部城乡交通运输一体化示范县、自治区农村客货邮融合发展样板县创建工作，全力以赴迎接2024年交通运输部和自治区交通运输厅专家组现场核验。

（四）继续推广新能源汽车应用，加快运营车辆结构调整。在板江至土博线（x070）二级路改造完成竣工验收后，开展土博农村客运班线公交化改造工作，推动新能源公交车替代燃油客运班车，提升服务质量。

（五）开展穿山镇、土博镇客运服务站的提级改造工作，以泰禾集团为主体投资安装新能源充电桩，扩展建设物流融合发展的客运部、快鸟驿站等物流设施。

（六）继续推进柳江区交通综合枢纽站项目，争取推动该项目完成土地“招拍挂”，早日开工建设。

（七）做好成团、百朋、三都、里高四个乡镇客运站场规划建设工作。

（八）继续做好道路运输行业民生资金补贴发放、道路运输行业质量信誉考核业务等工作。

（九）积极走访企业，宣传利企惠企政策，协调解决问题和困难，提供优质服务。

（十）做好绩效考评指标设置工作，推动“四好农村路”高质量发展。

（十一）做好人大议案、政协提案的办理答复工作。

第二部分：柳州市柳江区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1055.13万元，总支出1055.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.91 %，主要原因是1.新进人员增加，新增退休人员，预算增加。2.政府性基金预算项目减少。总支出较上年增长5.91 %，主要原因是1.新进人员增加，新增退休人员，预算增加。2.政府性基金预算项目减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1055.13万元，较上年增长5.91 %，主要原因是新进人员增加，新增退休人员。2.政府性基金预算项目减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1055.13万元，较上年增长5.91 %，主要原因是新进人员增加，新增退休人员。主要包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、行政运行、住房公积金、事业单位离退休、事业单位医疗、公路运输管理。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1055.13万元，总支出1055.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.91 %，主要原因是1.新进人员增加，新增退休人员，预算增加。2.政府性基金预算项目减少。财政拨款总支出较上年增长5.91 %，主要原因是1.新进人员增加，新增退休人员，预算增加。2.政府性基金预算项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1054.13万元，较上年增长9.89 %，主要原因是新进人员增加，新增退休人员。具体情况为：

（1）社会保障和就业支出预算250.73万元，占支出总预算23.79%，同比增51.31万元，同比增长25.73%，主要原因是新进人员增加，新增退休人员；

（2）卫生健康支出预算44万元，占支出总预算4.17%，同比增7.42万元，同比增长20.28%，主要原因是新进人员增加，本年度基数调增；

（3）交通运输支出预算692.22万元, 占支出总预算65.67%，同比增22.47万元，同比增长3.37%，主要原因是新进人员增加，预算增加；

（4）住房保障支出预算67.18万元, 占支出总预算6.37%，同比增11.42万元，同比增长20.48%，主要原因是新进人员增加，本年度基数调增；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1054.13万元，较上年增长9.89 %，主要原因是新进人员增加，新增退休人员。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资237.33万元，同比增0.06万元，同比增长0.03%，主要原因是工龄增加，基本工资增加；

工资福利支出 -津贴补贴125.49万元，同比增0.58万元，同比增长0.46%，主要原因是工龄增加，津贴补贴增加；；

工资福利支出 - 绩效工资102.84万元，同比增0.4万元，同比增长0.39%，主要原因是工龄增加，绩效工资增加；

工资福利支出 -奖金29.52万元，同比增16.92万元，同比增长134.29%，主要原因是本年度公务员奖金预算按照基础绩效奖计算，预算相比较去年增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费89.57万元，同比增15.23万元，同比增长20.49%，主要原因是新进人员增加，且本年度基数调增；

工资福利支出 -职业年金缴费44.79万元，同比增7.62万元，同比增长20.5%，主要原因是新进人员增加，且本年度基数调增；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费43.67万元，同比增7.43万元，同比增长20.5%，主要原因是新进人员增加，且本年度基数调增；

工资福利支出 -其他社会保障缴费3.62万元，同比增0.43万元，同比增长13.48%，主要原因是新进人员增加，且本年度基数调增；

工资福利支出 -住房公积金67.18万元，同比增11.42万元，同比增长20.48%，主要原因是新进人员增加，且本年度基数调增；

工资福利支出 -其他工资福利支出66.92万元，同比增0.84万元，同比增长1.27%，主要原因是本单位聘用人员工龄增加，预算增加；

商品和服务费用-办公费8.08万元，同比增0.49万元，同比增长6.46%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-印刷费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-水费1.4万元，同比增0.05万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-电费4.75万元，同比增0.22万元，同比增长4.86%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-邮电费5.09万元，同比增0.39万元，同比增长8.37%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-差旅费20.88万元，同比增0.88万元，同比增长4.4%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-维修（护）费2.42万元，同比增0.12万元，同比增长5.22%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-会议费1.4万元，同比增0.05万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-培训费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-公务接待费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-工会经费11.2万元，同比增1.91万元，同比增长20.56%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-福利费3.92万元，同比增0.14万元，同比增长3.7%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-公务用车运行维护费14.4万元，同比减1.8万元，同比下降11.11%，主要原因是本年度减少1辆车，公务用车运行维护费相应减少；

商品和服务费用-其他交通费用8.88万元，同比增1.68万元，同比增长23.33%，主要原因是新增人员，预算增加；

商品和服务费用-其他商品和服务支出36.81万元，同比增1.43万元，同比增长4.04%，主要原因是新增人员，预算增加；

对个人和家庭的补助-退休费79万元，同比增25.39万元，同比增长47.36%，主要原因是退休人员增加，退休补助经费增加；

对个人和家庭的补助-生活补助5.16万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助-奖励金0.02万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助34.77万元，同比增1.08万元，同比增长3.21%，主要原因是挂靠退休人员退休工资增加，退休补助经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.08万元，同口径比2023年减少1.74万元，下降9.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.68万元，比上年增加0.06万元，增长3.7%，增加的主要原因是人员增加，预算增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排14.4万元，比上年减少1.8万元，下降11.11%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排14.4万元，比上年减少1.8万元，下降11.11%，减少的主要原因是本年度减少1辆车，公务用车运行维护费相应减少；。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1万元，较上年减少97.3 %，主要原因是本年度政府性基金预算安排项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共81.78万元，同比增2.5万元，同比增长3.15%，主要原因是人员增加，预算增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额22.48万元。其中：货物类采购8.08万元、工程类采购0万元、服务类采购14.4万元。采购预算明细如下：1.交通运输局（本级）货物类采购包含办公桌、空调、台式计算机；2.道路运输发展中心货物类采购包含复印纸、办公椅、空调机、台式计算机、A3黑白打印机、办公桌；服务类采购包含车辆维修和保养服务、其他服务、其他保险服务、车辆加油、添加燃料服务。3.公路管理所货物类采购包含空调机、复印纸、便携式计算机、台式计算机；服务类采购包含车辆维修和保养服务、其他服务、其他保险服务、车辆加油、添加燃料服务。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是无变动。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年共有在编公务用车8辆，其他办公设备共746台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金1万元。项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计完成绩效管理指标。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：道路运输领域安全生产工作经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为完成预算资金支付，设1条数量指标：宣传培训次数小于等于3次；设1条质量指标：培训合格率等于100%；设1条时效指标：资金支付时间在2024年12月31日前；设1条成本指标：预算资金投入额小于等于1万元；设1条可持续影响指标，持续提高道路运输行业从业人员安全意识；设1条满意度指标：交通道路运输行业企业满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区交通运输局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）