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柳州市柳江区农业机械化服务中心 2024年部门预算及“三公”经费预算 公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。
（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等经济、技术问题，提出对策建议。
（三）负责组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。
（四）负责服务农业机械科研和建立农业机械化示范基地；负责组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。
（五）承担农业机械安全的技术性和事务性工作。
（六）负责对全区农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
（七）负责农业机械化统计、信息宣传工作。
（八）负责组织指导全区农机使用和管理等各类人员的培训工作。
（九）完成区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳江区农业机械化服务中心无二层机构，内设办公室、财务股、产业发展股、科教管理股4个股室，是参照公务员管理的事业单位，编制人数24人，实有在职人数15人，设主任1名，副主任2名。
三、年度主要工作任务等
（一）农业生产社会化服务工作
2024年农机社会化服务：机耕41万亩，机种29.5万亩，机收面积26万亩，主要农作物综合水平达76.3%。甘蔗生产综合机械化率达74%，水稻生产综合机械化率达92.5%。
2024年农业生产社会化服务（生产托管）2万亩（机械化育秧、插秧、植保、烘干、秸秆还田），补贴资金70万元。
（二）农机化项目工作
实施甘蔗分步式机收示范基地4个，分别为柳州市丰迎农产品加工合作社2个、柳州市森亿甘蔗生产服务公司1个、柳州市双满甘蔗种植专业合作社1个，实施地点均在穿山镇，项目补贴资金160万元。
（三）甘蔗生产全程机械化作业补贴工作
甘蔗生产机械化耕作面积4万亩，补贴520万元，联合机收4.5万吨，补贴270万元。分步式机收除杂3万吨90万元。割铺机收2万亩补贴220万元，糖企奖补贴4.5万吨292.5万元。补贴资金总计1392.5万元。
（四）农机购置补贴工作
做好补贴办理工作，强化监管，严防疏漏，完成2024年农机购置补贴绩效考核目标任务，继续推进农机购置补贴实施操作信息化，引导购机农户使用手机APP办理农机购置补贴，切实提升工作便民利民水平，真正实现“数据多跑路，群众少跑腿”。进一步提高农机报废更新补贴政策宣传力度，加强对从事报废农机回收经营企业的监督管理，严格按照报废更新流程进行办理，规范回收的各项手续，进一步推进农机报废更新工作。
（五）农机推广、宣传、培训工作
1、2024年组织宣传、推广农机政策、农机技术宣传3场次以上，培训农机人员200人次以上，结合农机安全生产月、3·15消费者权益保护日、农机现场会等，让更多的农民了解到现代化农机设备的优势，从而提高农机设备的普及率。
2、邀请专业的技术人员，对农机设备的使用、维护和保养进行培训，让农民掌握正确的使用方法，以优化农机的使用效果，降低生产成本。
3、强化服务意识。强化便民服务意识，创新工作方式，定期进行市场调研，了解最新的农机设备和技术，同时分析农民的需求，不断提高工作效率和服务质量，提供更适合的农机设备和服务，提高受益群众服务满意度。
（六）继续完成上级下达的其他各项工作任务。
第二部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入 355.98万元，总支出355.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费收入减少。总支出较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入355.98万元，较上年增长减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费收入减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出355.98万元，较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、行政运行、住房公积金的支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入355.92万元，总支出355.92 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少25.74 %，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。财政拨款总支出较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共351.42万元，较上年减少26.68%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。具体情况为：
（1）社会保障和就业支出预算103.69万元，占支出总预算29.50%，同比增加2.21万元，同比增长2.18%，主要原因是2024年社保基数上调，退休人员增加；
（2）卫生健康支出预算16.80万元, 占支出总预算4.78%，同比减少1.91万元，同比下降10.21%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，医疗支出预算减少；
（3）农林水支出支出预算205.08万元，占支出总预算58.36%，同比减少125.31元，同比下降37.93%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少；
（4）住房保障支出预算25.85万元，占支出总预算7.36%，同比减少2.94万元，同比下降10.21%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，住房公积金支出预算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共351.42万元，较上年减少24.64 %，主要原因是要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等相应减少。具体情况为：
（1）工资福利支出 -基本工资67.80万元，同比减少53.90万元，同比增长（下降）44.29%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的基本工资相应减少。
（2）工资福利支出 -津贴补贴46.65万元，同比减少33.18万元，同比下降41.56%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的津贴补贴相应减少。
（3）工资福利支出 - 奖金45.14万元，同比增加1.94万元，同比增长4.49%，主要原因是奖金标准提高了。
（4）工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，同比减少3.92万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。
（5）工资福利支出 -职业年金缴费17.23万元，同比减少1.96万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，单位职业年金缴费支出减少。
（6）工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费16.80万元，同比减少1.91万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。
（7）工资福利支出 -其他社会保障缴费1.51万元，同比减少0.17万元，同比下降10.12%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他社会保障缴费支出减少。
（8）工资福利支出 -住房公积金25.85万元，，同比减少2.94万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，住房公积金支出减少。
（9）商品和服务支出 -办公费3.68万元，同比减少2.2万元，同比下降37.41%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，办公费减少。
（10）商品和服务支出 -印刷费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，印刷费减少。
（11）商品和服务支出 -邮电费3.15万元，同比减少2.27万元，同比下降41.88%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，邮电费减少。
（12）商品和服务支出 -差旅费6.60万元，同比减少3.96万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，差旅费减少。
（13）商品和服务支出 -维修（护）费0.90万元，同比减少0.54万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，维修（护）费减少。
（14）商品和服务支出 - 会议费0.38万元，同比减少0.22万元，同比下降36.67%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，会议费减少。
（15）商品和服务支出 -培训费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，培训费减少。
（16）商品和服务支出 -公务接待费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降36.67%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，公务接待费减少。
（17）商品和服务支出 -工会经费4.31万元，同比减少0.49万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，工会经费减少。
（18）商品和服务支出 -福利费1.05万元，同比减少0.63万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，福利费减少。
（19）商品和服务支出 -其他交通费用12.96万元，同比减少10.26万元，同比下降44.19%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他交通费用减少。
（20）商品和服务支出 -其他商品和服务支出10.23万元，同比减少5.38万元，同比下降34.47%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他商品和服务支出减少。
（21）对个人和家庭的补助 -退休费30.48万元，同比增15.40万元，同比增长102.12%，主要原因是新增退休人员，退休人员补贴标准提高。
（22）对个人和家庭的补助 -生活补助0.40万元，同比无变化。
（23）对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助20.49万元，同比减少7.48万元，同比下降26.74%，主要原因是其他离退非统发退休人员病故1人，其他对个人和家庭的补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2023年减少0.27万元，下降37.50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年相符。
2.公务接待费2024年预算安排0.45万元，比上年减少0.27万元，下降37.50%，减少的主要原因是2024年在职人员减少9人。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此工作安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此工作安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共4.50万元，较上年增长100%，主要原因是新增了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共21.32万元，同比减少8.69万元，同比下降28.96%，主要原因是2024年在职人员减少9人。主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2.35万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购1.45万元。其中采购台式计算机0.9万元，印刷服务1.45万元。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年部门预算无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆；实有固定资产原值96.41万元，其中房屋和构筑物原值33.09万元，设备原值49.22万元，家具和用具原值14.10万元；无形资产（土地）原值99.90万元。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金4.56万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称综合业务工作经费，预算资金4.5万元。
2024年度绩效目标为：
①围绕“春耕”“双枪”，组织农机化生产；
②完成农机购置补贴考核任务，做好农机购置补贴政策宣传，受理申请、审核公示、补贴资金发放等工作；
③开展农机补贴政策、农机技术推广、宣传活动3场次以上，发放宣传资料1000份以上，加强农机项目管理，做好社会服务组织建设，使惠农惠民政策落到实处，农机新技术广泛应用，使甘蔗生产机械化薄弱环节实现明显突破，提高农业机械化综合水平。
设3条数量指标：数量指标1.开展宣传活动≥3场次,数量指标2.发放宣传资料≥1000份，数量指标,3.农机购置补贴机具数≥120台；设1条质量指标：质量指标1.预算资金使用合规性100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间,2024年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制数≤4.5万元；设0条经济效益指标；设3条社会效益指标：社会效益指标1.农机化水平提高≥0.3%,社会效益指标2.减轻农民劳动强度，社会效益指标3.改善农业生产条件；设1条生态效益指标：生态效益指标1.改善生态环境；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提升甘蔗生产机械化水平≥0.8%；设1条服务对象满意度：服务对象满意度1.农民、农机手、合作社满意度≥85%。
第三部分：名词解释
【提示】此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区农业机械化服务中心 2024年部门预算及“三公”经费预算 公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
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2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。
（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等经济、技术问题，提出对策建议。
（三）负责组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。
（四）负责服务农业机械科研和建立农业机械化示范基地；负责组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。
（五）承担农业机械安全的技术性和事务性工作。
（六）负责对全区农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
（七）负责农业机械化统计、信息宣传工作。
（八）负责组织指导全区农机使用和管理等各类人员的培训工作。
（九）完成区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳江区农业机械化服务中心无二层机构，内设办公室、财务股、产业发展股、科教管理股4个股室，是参照公务员管理的事业单位，编制人数24人，实有在职人数15人，设主任1名，副主任2名。
三、年度主要工作任务等
（一）农业生产社会化服务工作
2024年农机社会化服务：机耕41万亩，机种29.5万亩，机收面积26万亩，主要农作物综合水平达76.3%。甘蔗生产综合机械化率达74%，水稻生产综合机械化率达92.5%。
2024年农业生产社会化服务（生产托管）2万亩（机械化育秧、插秧、植保、烘干、秸秆还田），补贴资金70万元。
（二）农机化项目工作
实施甘蔗分步式机收示范基地4个，分别为柳州市丰迎农产品加工合作社2个、柳州市森亿甘蔗生产服务公司1个、柳州市双满甘蔗种植专业合作社1个，实施地点均在穿山镇，项目补贴资金160万元。
（三）甘蔗生产全程机械化作业补贴工作
甘蔗生产机械化耕作面积4万亩，补贴520万元，联合机收4.5万吨，补贴270万元。分步式机收除杂3万吨90万元。割铺机收2万亩补贴220万元，糖企奖补贴4.5万吨292.5万元。补贴资金总计1392.5万元。
（四）农机购置补贴工作
做好补贴办理工作，强化监管，严防疏漏，完成2024年农机购置补贴绩效考核目标任务，继续推进农机购置补贴实施操作信息化，引导购机农户使用手机APP办理农机购置补贴，切实提升工作便民利民水平，真正实现“数据多跑路，群众少跑腿”。进一步提高农机报废更新补贴政策宣传力度，加强对从事报废农机回收经营企业的监督管理，严格按照报废更新流程进行办理，规范回收的各项手续，进一步推进农机报废更新工作。
（五）农机推广、宣传、培训工作
1、2024年组织宣传、推广农机政策、农机技术宣传3场次以上，培训农机人员200人次以上，结合农机安全生产月、3·15消费者权益保护日、农机现场会等，让更多的农民了解到现代化农机设备的优势，从而提高农机设备的普及率。
2、邀请专业的技术人员，对农机设备的使用、维护和保养进行培训，让农民掌握正确的使用方法，以优化农机的使用效果，降低生产成本。
3、强化服务意识。强化便民服务意识，创新工作方式，定期进行市场调研，了解最新的农机设备和技术，同时分析农民的需求，不断提高工作效率和服务质量，提供更适合的农机设备和服务，提高受益群众服务满意度。
（六）继续完成上级下达的其他各项工作任务。
第二部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入 355.98万元，总支出355.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费收入减少。总支出较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入355.98万元，较上年增长减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费收入减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出355.98万元，较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、行政运行、住房公积金的支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入355.92万元，总支出355.92 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少25.74 %，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。财政拨款总支出较上年减少25.74%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共351.42万元，较上年减少26.68%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费减少。具体情况为：
（1）社会保障和就业支出预算103.69万元，占支出总预算29.50%，同比增加2.21万元，同比增长2.18%，主要原因是2024年社保基数上调，退休人员增加；
（2）卫生健康支出预算16.80万元, 占支出总预算4.78%，同比减少1.91万元，同比下降10.21%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，医疗支出预算减少；
（3）农林水支出支出预算205.08万元，占支出总预算58.36%，同比减少125.31元，同比下降37.93%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少；
（4）住房保障支出预算25.85万元，占支出总预算7.36%，同比减少2.94万元，同比下降10.21%，主要原因是人员调出、在职转退休，在职人员减少，住房公积金支出预算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共351.42万元，较上年减少24.64 %，主要原因是要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等相应减少。具体情况为：
（1）工资福利支出 -基本工资67.80万元，同比减少53.90万元，同比增长（下降）44.29%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的基本工资相应减少。
（2）工资福利支出 -津贴补贴46.65万元，同比减少33.18万元，同比下降41.56%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，发放的津贴补贴相应减少。
（3）工资福利支出 - 奖金45.14万元，同比增加1.94万元，同比增长4.49%，主要原因是奖金标准提高了。
（4）工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，同比减少3.92万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。
（5）工资福利支出 -职业年金缴费17.23万元，同比减少1.96万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，单位职业年金缴费支出减少。
（6）工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费16.80万元，同比减少1.91万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。
（7）工资福利支出 -其他社会保障缴费1.51万元，同比减少0.17万元，同比下降10.12%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他社会保障缴费支出减少。
（8）工资福利支出 -住房公积金25.85万元，，同比减少2.94万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，住房公积金支出减少。
（9）商品和服务支出 -办公费3.68万元，同比减少2.2万元，同比下降37.41%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，办公费减少。
（10）商品和服务支出 -印刷费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，印刷费减少。
（11）商品和服务支出 -邮电费3.15万元，同比减少2.27万元，同比下降41.88%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，邮电费减少。
（12）商品和服务支出 -差旅费6.60万元，同比减少3.96万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，差旅费减少。
（13）商品和服务支出 -维修（护）费0.90万元，同比减少0.54万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，维修（护）费减少。
（14）商品和服务支出 - 会议费0.38万元，同比减少0.22万元，同比下降36.67%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，会议费减少。
（15）商品和服务支出 -培训费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，培训费减少。
（16）商品和服务支出 -公务接待费0.45万元，同比减少0.27万元，同比下降36.67%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，公务接待费减少。
（17）商品和服务支出 -工会经费4.31万元，同比减少0.49万元，同比下降10.21%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，工会经费减少。
（18）商品和服务支出 -福利费1.05万元，同比减少0.63万元，同比下降37.50%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，福利费减少。
（19）商品和服务支出 -其他交通费用12.96万元，同比减少10.26万元，同比下降44.19%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他交通费用减少。
（20）商品和服务支出 -其他商品和服务支出10.23万元，同比减少5.38万元，同比下降34.47%，主要原因是人员退休和调出导致在职人员减少，其他商品和服务支出减少。
（21）对个人和家庭的补助 -退休费30.48万元，同比增15.40万元，同比增长102.12%，主要原因是新增退休人员，退休人员补贴标准提高。
（22）对个人和家庭的补助 -生活补助0.40万元，同比无变化。
（23）对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助20.49万元，同比减少7.48万元，同比下降26.74%，主要原因是其他离退非统发退休人员病故1人，其他对个人和家庭的补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2023年减少0.27万元，下降37.50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年相符。
2.公务接待费2024年预算安排0.45万元，比上年减少0.27万元，下降37.50%，减少的主要原因是2024年在职人员减少9人。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此工作安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此工作安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共4.50万元，较上年增长100%，主要原因是新增了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共21.32万元，同比减少8.69万元，同比下降28.96%，主要原因是2024年在职人员减少9人。主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2.35万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购1.45万元。其中采购台式计算机0.9万元，印刷服务1.45万元。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2024年部门预算无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆；实有固定资产原值96.41万元，其中房屋和构筑物原值33.09万元，设备原值49.22万元，家具和用具原值14.10万元；无形资产（土地）原值99.90万元。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金4.56万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称综合业务工作经费，预算资金4.5万元。
2024年度绩效目标为：
①围绕“春耕”“双枪”，组织农机化生产；
②完成农机购置补贴考核任务，做好农机购置补贴政策宣传，受理申请、审核公示、补贴资金发放等工作；
③开展农机补贴政策、农机技术推广、宣传活动3场次以上，发放宣传资料1000份以上，加强农机项目管理，做好社会服务组织建设，使惠农惠民政策落到实处，农机新技术广泛应用，使甘蔗生产机械化薄弱环节实现明显突破，提高农业机械化综合水平。
设3条数量指标：数量指标1.开展宣传活动≥3场次,数量指标2.发放宣传资料≥1000份，数量指标,3.农机购置补贴机具数≥120台；设1条质量指标：质量指标1.预算资金使用合规性100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间,2024年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制数≤4.5万元；设0条经济效益指标；设3条社会效益指标：社会效益指标1.农机化水平提高≥0.3%,社会效益指标2.减轻农民劳动强度，社会效益指标3.改善农业生产条件；设1条生态效益指标：生态效益指标1.改善生态环境；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提升甘蔗生产机械化水平≥0.8%；设1条服务对象满意度：服务对象满意度1.农民、农机手、合作社满意度≥85%。
第三部分：名词解释
【提示】此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
