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柳州市柳江区农业农村局 2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 13:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区农业农村局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区农业农村局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村发展重大问题的调查研究；提出有关农业农村经济发展的政策性建议。
2、起草柳江农业发展有关规范性文件。参与全区农业行政执法体系建设，组织全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
3、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
4、拟定全区深化农村经济体制改革任务和巩固完善农村经营管理体制的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作，开展相关农业农业统计工作。负责农业和农村对外宣传及信息发布工作。
6、负责全区种植业（含甘蔗）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全区农业产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
7、监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织实施全区农业产业标准。指导全区农业检验检测体系建设。
8、组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。协助上级农业农村主管部门管理外来物种。
9、监督管理全区主要农业生产资源和农业投入品。指导农业生产资源市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
10、组织指导全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责监督和管理全区动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
11、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制全区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，承担中央、自治区、柳州市及柳江区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
12、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。
13、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14、负责实施柳江区范围内农业综合行政执法工作。
15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳江区农业农村局设8个内设股（室），具体包括：局办公室、计划财务股、质量安全与法规股、信息与规划发展股、农田基础设施建设管理股、产业项目股、农村社会事业促进股、行政执法股。
所属事业单位（全额拨款）8个，具体包括：柳州市柳江区农业农村综合发展中心、柳州市柳江区农业综合执法大队（参公）、柳州市柳江区农产品质量安全服务站、柳州市柳江区农业科技推广中心、柳州市柳江区农村合作经济经营管理站(参公)、柳州市柳江区动物疫病预防控制中心、柳州市柳江区农村能源技术推广站、柳州市柳江区农田基础设施建设服务站。
经柳江区编制办核定，柳江区农业农村局行政及事业单位编制251人。其中：局机关行政编制 25人，参公事业单位编制70人，全额拨款的事业单位编制156 名。
柳江区农业农村局及局属事业单位2024年实有在职人员 202人，其中：行政人员26人，参公事业人员53人，事业人员123人。
三、年度主要工作任务
2024年，柳江区农业农村局将深入贯彻落实党的二十大和自治区、柳州市委有关会议精神，找准农业农村新征程中的三农定位，高质量推进农业农村发展，加快推进乡村振兴。
（一）、提前做好谋划，进一步统筹做好我区农业经济发展
计划明年农林牧渔业总产值增速6%，其中农业产值增长5.6%；林业产值增长5.5%；牧业产值增长7.4%；渔业产值增长5.0%；农林牧渔专业及辅助性活动产值增长5.5%。
计划粮食产量增长1%；蔬菜产量增长5.6%；水果产量增长7.2%；甘蔗产量增长4%；出栏生猪同比增长6%；肉牛出栏增长5%，肉羊出栏增长5%，家禽出栏增长4%；蚕茧产量增长5%；水产品产量增长3.7%。林木采伐量增长5%以上。
（二）、坚持项目引领，打造农业高质量发展新引擎
一是积极主动与上级部门对接，做好明年招商工作，力争落实2—3个招商项目。二是明年持续推进柳江区特色农产品初加工处理中心项目、高标准农田建设项目、柳江区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目等农业重点项目，预计项目投资资金为1.28亿元。三是2024年进一步完善柳江区力源中丹种猪产业示范区、柳江区螺蛳养殖产业示范区、柳江区古岭龙金钱龟养殖产业示范区三个自治区级现代农业示范区，加快推进柳江“三都香葱”广西特色农产品优势区创建。打造创建自治区级示范区——柳江区新兴农垦糖料蔗产业示范区。
（三）、优化农业产业布局，全力实施农业提质增效战略
一是全力推进粮食产能提升，按照“稳面积、保产量、提单产”的思路，多措并举提升粮食产能，重点抓好水稻高产攻关示范创建、旱粮作物间套种示范，提高粮食综合生产能力，稳定粮食播种面积与总产。加快优质稻米全产业链发展联合体建设，实施柳江大米品牌化销售战略，提高水稻生产的综合效益。加强耕地保护，强化推进“非粮化”撂荒耕地复垦复种粮食作物治理力度，加大粮食作物播种面积，全方位夯实粮食安全根基。二是进一步提升蔬菜生产能力。继续推进蔬菜特色化和区域规模化生产，以“荷塘月色”“葱满幸福”示范区为核心，进一步巩固提升莲藕、香葱等优势特色蔬菜产业。继续扩大螺蛳粉原材料产业基地建设。三是继续优化水果种植结构。继续抓好柑桔、葡萄新品种、新技术引进，提升果园基础设施建设，全面提升我区水果品质，增强品牌竞争力。四是巩固提升畜牧业生产能力。加快构建现代养殖体系，以农垦永新畜牧等大型企业为依托，推进“公司+养殖基地”的肉猪代养模式，降低农户养殖风险。完善中丹种猪广西繁育产业化示范园、华六养殖场等自治区重大项目建设，提升养殖场标准化养殖水平，形成生猪产业集群。发动农民利用撂荒地种植牧草，做好与云南牧能农业科技公司对接服务工作；推进我区肉牛肉羊养殖产业发展。五是提升渔业创新发展。推广绿嘉园生态农业产业园的成功经验，继续推动“陆基圆形池循环水”养鱼模式，继续抓好螺蛳养殖基地建设，重点做好里高镇稻田生态综合种养示范区建设，采用“企业+农户+基地”的方式适度扩大螺蛳养殖规模，保障柳州螺蛳粉原材料供应。六是根据我区农业发展实际情况，要把设施农业作为扩大农业发展空间来抓。通过自治区设施农业扶持政策，引导我区经营主体大力发展设施蔬菜、设施食用菌、设施水果、设施桑蚕、设施畜牧、设施渔业，引导设施农业向标准化、产业化、智能化方向发展，实现设施农业产能稳步提升、产业提档升级、产品质量安全。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入4436.86万元，总支出4436.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增292.30万元，增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的收入（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。总支出较上年增292.30万元，增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的支出（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入4436.86万元，较上年增长7.05%，主要原因是：增加本级财政投入农业项目的收入（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出4436.86万元，较上年增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的支出。主要包括：政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目202.29万元、农产品质量安全定量检测24万元、畜产品质量安全采样监测项13.20万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4403.86万元，总支出4403.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长6.26%，主要原因是增加本级财政投入项目的收入。财政拨款总支出较上年增长6.26 %，主要原因是增加本级财政投入项目的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4293.99万元，较上年增长3.61 %，主要原因是增加养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数及本级财政投入农业的项目支出。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算891.94万元，占支出总预算20.77%，同比增145.95万元，同比增长19.56%，主要原因是本年增加养老保险缴费基数；
（2）卫生健康类科目支出预算186.26万元, 占支出总预算4.34%，同比增17.09万元，同比增长10.10%，主要原因是本年增加医疗保险缴费基数；
（3）农林水类科目支出预算2930.60万元，占支出总预算的68.25%，同比增43.15万元，同比增长1.49%，主要原因是本年增加财政对农业项目的投入；
（4）住房保障类科目支出预算285.19万元，占支出总预算的6.64%，同比增26.48万元，同比增长10.24%，主要原因是本年增加住房公积金的缴费基数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共4025.91万元，较上年减少0.20 %，主要原因是因机构改革调出人员减少的人员经费支出。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资983.30万元，同比减124.29万元，同比下降11.22%，主要原因是2024年因机构改革调出人员减少基本工资支出；
工资福利支出--津贴补贴552.86万元，同比减61.93万元，同比下降10.07%，主要原因是2024年因机构改革调出人员减少津贴的支出；
工资福利支出—奖金236.84万元，同比增87.44万元，同比增长58.53%，主要原因是增加公务人员基础绩效奖金的支出；
工资福利支出—绩效工资285.89万元，同比减46.26万元，同比下降13.93%，主要原因是机构改革，减少调出人员的绩效工资；
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费380.26万元，同比增35.31万元，同比增长10.24%，主要原因是调增养老保险缴费基数；
工资福利支出—职业年金缴费190.13万元，同比增17.65万元，同比增长10.23%，主要原因是调增职业年金缴费基数；
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费185.37万元，同比增17.21万元，同比增长10.23%，主要原因是调增职工医疗保险缴费基数；
工资福利支出—其他社会保障缴费15.54万元，同比增0.81万元，同比增长5.50%，主要原因是调增其他社会保险缴费基数；
工资福利支出—住房公积金285.19万元，同比增26.47万元，同比增长10.23%，主要原因是本年调增住房公积金基数的支出；
工资福利支出—其他工资福利支出111.47万元，同比减15.30万元，同比下降12.07%，主要原因是本年聘用人员辞职2人，减少聘用人员的经费支出。
商品和服务支出—办公费34.73万元，同比减3.61万元，同比下降9.42%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额办公费支出；
商品和服务支出—印刷费6.06万元，同比减0.75万元，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额印刷费支出；
商品和服务支出—水费5.05万元，同比减0.63万元，同比下降11.09%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额水费支出；
商品和服务支出—电费18.53万元，同比减2.12万元，同比下降10.27%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额电费支出；
商品和服务支出—邮电费24.77万元，同比减2.05万元，同比下降7.64%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额邮电费支出；
商品和服务支出—差旅费79.04万元，同比减9.32万元，同比下降10.55%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额差旅费支出；
商品和服务支出—维修（护）费9.66万元，同比减1.08，同比下降10.56%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额维修（护）费支出；
商品和服务支出—会议费5.05万元，同比减0.63万元，同比下降11.09%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额会议费支出；
商品和服务支出—培训费6.06万元，同比减1.75万元，同比下降22.41%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额培训费支出；
商品和服务支出—公务接待费6.06万元，同比减0.75，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额接待费支出；
商品和服务支出—工会费47.53万元，同比增4.41万元，同比增长10.23%，主要原因是调增工会经费缴费基数；
商品和服务支出—福利费14.14万元，同比减1.75万元，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额福利费支出；
商品和服务支出—公务用车运行维护费16.80万元，同比持平，主要原因是本年公车保有量与去年一致，故无新增公务用车运行维护费；
商品和服务支出—其他交通费70.62万元，同比减2.76万元，同比下降3.76%，主要原因是本年新增退休人员，减少在职人员的其他交通费支出；
商品和服务支出—其他商品和服务支出134.12万元，同比减15.97万元，同比下降10.64%，主要原因是机构改革，减少调出人员的其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出—退休费311.06万元，同比增133.50万元，同比增长75.19%，主要原因是本年调高退休人员的生活补助费；
对个人和家庭的补助支出—生活补助9.60万元，同比减0.97万元，同比下降9.18%，主要原因是调减人员生活补助费；
对个人和家庭的补助支出—奖励金0.19万元，同比减0.02万元，同比下降9.52%，主要原因是退休人员死亡，减少奖励金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.86万元，同口径比2023年减少0.75万元，下降3.18%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2024年预算安排6.06万元，比上年减少0.75万元，下降）11.01%，减少的主要原因是本年因机构改革调出人员的定额接待费减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排16.80万元，与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排16.80万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共109.88万元，较上年增长31.99 %，主要原因是本级财政投入农业生产的项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共279.27万元，同比减少16.74万元，同比下降5.66%，主要原因是本年机构改革调出人员，减少定额商品和服务支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额33.80万元。其中：货物类采购17.00万元、工程类采购0万元、服务类采购14.80万元。一般公共预算拨款采购28.80万元，政府性基金预算拨款5万元。货物采购主要购买办公设备（电脑、打印机、复印机、办公桌椅、复印纸）的支出，服务类采购主要是购买公务用车的维修、保险、燃料费的支出。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比持平，本年度暂无政府购买服务预算支出。
（四）国有资产占用情况说明
2024年本部门共有在编公务用车9辆，与上年持平；其他办公设备共1857台（套），比上年增加820台（套），主要是增加办公设备（电脑、打印机）的购置以及乡村振兴工作抗旱设备的购置。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金377.95万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明，2024年开展一条重点项目绩效目标考评。
重点项目：政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目，预算资金202.29万元，2024年度绩效目标为完成育肥猪21.2985万头（其中：2022年9.90万元头，2023年11.395万头）、能繁母猪2.6306万头（2022年0.845万头、2023年1.7856万头）、肉牛1.5068万头（2022年0.6万头，2023年0.9068万头）、奶牛0.0145万头（2022年0.006万头、2023年0.085万头）的保险承保目标，设4条数量指标：数量指标1能繁母猪保险任务数≥6.23万头,数量指标2育肥猪保险任务数≥21.29万头，数量指标3肉牛保险任务数≥1.50万头，数量指标4奶牛保险任务数≥140头；设2条质量指标：质量指标1完成生猪全年投保任务率≥98%,质量指标2完成肉牛全年投保任务率≥98%；设3条时效指标：时效指标1项目完成时间定性2024年7月30日前,时效指标2生猪投保有效期定性投保开始，在一年内按按规定理赔，时效指标3肉牛投保有效期定性投保开始，在一年内按规定理赔；设4条成本指标：成本指标1能繁母猪养殖投保费补贴标准=5.25元/头,成本指标2育肥猪养殖投保费补贴标准=4.50元/头，成本指标3肉牛养殖投保费补贴标准=63元/头，成本指标4奶牛养殖投保费补贴标准=30元/头；设4条经济效益指标：经济效益指标1理赔率≥95%,经济效益指标2赔付给养殖业（母猪）=1500元/头，经济效益指标3赔付给养殖业主（肉猪）=1200元/头，经济效益指标4赔付给养殖业主（肉牛）=1.20万元/头；设2条社会效益指标：社会效益指标1规模养殖场投保率≥95%；社会效益指标2受益养殖业主户数定性所有自愿投保养殖户；设1条生态效益指标：投保猪死亡无害化处理投诉率≤5%；设1条满意度指标：满意度指标参保养殖业主满意度≥92%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳江区农业农村局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区农业农村局 2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 13:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区农业农村局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区农业农村局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村发展重大问题的调查研究；提出有关农业农村经济发展的政策性建议。
2、起草柳江农业发展有关规范性文件。参与全区农业行政执法体系建设，组织全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
3、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
4、拟定全区深化农村经济体制改革任务和巩固完善农村经营管理体制的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作，开展相关农业农业统计工作。负责农业和农村对外宣传及信息发布工作。
6、负责全区种植业（含甘蔗）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全区农业产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
7、监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织实施全区农业产业标准。指导全区农业检验检测体系建设。
8、组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。协助上级农业农村主管部门管理外来物种。
9、监督管理全区主要农业生产资源和农业投入品。指导农业生产资源市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
10、组织指导全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责监督和管理全区动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
11、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制全区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，承担中央、自治区、柳州市及柳江区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
12、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。
13、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14、负责实施柳江区范围内农业综合行政执法工作。
15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳江区农业农村局设8个内设股（室），具体包括：局办公室、计划财务股、质量安全与法规股、信息与规划发展股、农田基础设施建设管理股、产业项目股、农村社会事业促进股、行政执法股。
所属事业单位（全额拨款）8个，具体包括：柳州市柳江区农业农村综合发展中心、柳州市柳江区农业综合执法大队（参公）、柳州市柳江区农产品质量安全服务站、柳州市柳江区农业科技推广中心、柳州市柳江区农村合作经济经营管理站(参公)、柳州市柳江区动物疫病预防控制中心、柳州市柳江区农村能源技术推广站、柳州市柳江区农田基础设施建设服务站。
经柳江区编制办核定，柳江区农业农村局行政及事业单位编制251人。其中：局机关行政编制 25人，参公事业单位编制70人，全额拨款的事业单位编制156 名。
柳江区农业农村局及局属事业单位2024年实有在职人员 202人，其中：行政人员26人，参公事业人员53人，事业人员123人。
三、年度主要工作任务
2024年，柳江区农业农村局将深入贯彻落实党的二十大和自治区、柳州市委有关会议精神，找准农业农村新征程中的三农定位，高质量推进农业农村发展，加快推进乡村振兴。
（一）、提前做好谋划，进一步统筹做好我区农业经济发展
计划明年农林牧渔业总产值增速6%，其中农业产值增长5.6%；林业产值增长5.5%；牧业产值增长7.4%；渔业产值增长5.0%；农林牧渔专业及辅助性活动产值增长5.5%。
计划粮食产量增长1%；蔬菜产量增长5.6%；水果产量增长7.2%；甘蔗产量增长4%；出栏生猪同比增长6%；肉牛出栏增长5%，肉羊出栏增长5%，家禽出栏增长4%；蚕茧产量增长5%；水产品产量增长3.7%。林木采伐量增长5%以上。
（二）、坚持项目引领，打造农业高质量发展新引擎
一是积极主动与上级部门对接，做好明年招商工作，力争落实2—3个招商项目。二是明年持续推进柳江区特色农产品初加工处理中心项目、高标准农田建设项目、柳江区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目等农业重点项目，预计项目投资资金为1.28亿元。三是2024年进一步完善柳江区力源中丹种猪产业示范区、柳江区螺蛳养殖产业示范区、柳江区古岭龙金钱龟养殖产业示范区三个自治区级现代农业示范区，加快推进柳江“三都香葱”广西特色农产品优势区创建。打造创建自治区级示范区——柳江区新兴农垦糖料蔗产业示范区。
（三）、优化农业产业布局，全力实施农业提质增效战略
一是全力推进粮食产能提升，按照“稳面积、保产量、提单产”的思路，多措并举提升粮食产能，重点抓好水稻高产攻关示范创建、旱粮作物间套种示范，提高粮食综合生产能力，稳定粮食播种面积与总产。加快优质稻米全产业链发展联合体建设，实施柳江大米品牌化销售战略，提高水稻生产的综合效益。加强耕地保护，强化推进“非粮化”撂荒耕地复垦复种粮食作物治理力度，加大粮食作物播种面积，全方位夯实粮食安全根基。二是进一步提升蔬菜生产能力。继续推进蔬菜特色化和区域规模化生产，以“荷塘月色”“葱满幸福”示范区为核心，进一步巩固提升莲藕、香葱等优势特色蔬菜产业。继续扩大螺蛳粉原材料产业基地建设。三是继续优化水果种植结构。继续抓好柑桔、葡萄新品种、新技术引进，提升果园基础设施建设，全面提升我区水果品质，增强品牌竞争力。四是巩固提升畜牧业生产能力。加快构建现代养殖体系，以农垦永新畜牧等大型企业为依托，推进“公司+养殖基地”的肉猪代养模式，降低农户养殖风险。完善中丹种猪广西繁育产业化示范园、华六养殖场等自治区重大项目建设，提升养殖场标准化养殖水平，形成生猪产业集群。发动农民利用撂荒地种植牧草，做好与云南牧能农业科技公司对接服务工作；推进我区肉牛肉羊养殖产业发展。五是提升渔业创新发展。推广绿嘉园生态农业产业园的成功经验，继续推动“陆基圆形池循环水”养鱼模式，继续抓好螺蛳养殖基地建设，重点做好里高镇稻田生态综合种养示范区建设，采用“企业+农户+基地”的方式适度扩大螺蛳养殖规模，保障柳州螺蛳粉原材料供应。六是根据我区农业发展实际情况，要把设施农业作为扩大农业发展空间来抓。通过自治区设施农业扶持政策，引导我区经营主体大力发展设施蔬菜、设施食用菌、设施水果、设施桑蚕、设施畜牧、设施渔业，引导设施农业向标准化、产业化、智能化方向发展，实现设施农业产能稳步提升、产业提档升级、产品质量安全。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入4436.86万元，总支出4436.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增292.30万元，增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的收入（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。总支出较上年增292.30万元，增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的支出（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入4436.86万元，较上年增长7.05%，主要原因是：增加本级财政投入农业项目的收入（政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目、农产品质量安全定量检测、畜产品质量安全采样监测项目）。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出4436.86万元，较上年增长7.05%，主要原因是增加本级财政投入农业项目的支出。主要包括：政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目202.29万元、农产品质量安全定量检测24万元、畜产品质量安全采样监测项13.20万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4403.86万元，总支出4403.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长6.26%，主要原因是增加本级财政投入项目的收入。财政拨款总支出较上年增长6.26 %，主要原因是增加本级财政投入项目的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4293.99万元，较上年增长3.61 %，主要原因是增加养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数及本级财政投入农业的项目支出。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算891.94万元，占支出总预算20.77%，同比增145.95万元，同比增长19.56%，主要原因是本年增加养老保险缴费基数；
（2）卫生健康类科目支出预算186.26万元, 占支出总预算4.34%，同比增17.09万元，同比增长10.10%，主要原因是本年增加医疗保险缴费基数；
（3）农林水类科目支出预算2930.60万元，占支出总预算的68.25%，同比增43.15万元，同比增长1.49%，主要原因是本年增加财政对农业项目的投入；
（4）住房保障类科目支出预算285.19万元，占支出总预算的6.64%，同比增26.48万元，同比增长10.24%，主要原因是本年增加住房公积金的缴费基数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共4025.91万元，较上年减少0.20 %，主要原因是因机构改革调出人员减少的人员经费支出。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资983.30万元，同比减124.29万元，同比下降11.22%，主要原因是2024年因机构改革调出人员减少基本工资支出；
工资福利支出--津贴补贴552.86万元，同比减61.93万元，同比下降10.07%，主要原因是2024年因机构改革调出人员减少津贴的支出；
工资福利支出—奖金236.84万元，同比增87.44万元，同比增长58.53%，主要原因是增加公务人员基础绩效奖金的支出；
工资福利支出—绩效工资285.89万元，同比减46.26万元，同比下降13.93%，主要原因是机构改革，减少调出人员的绩效工资；
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费380.26万元，同比增35.31万元，同比增长10.24%，主要原因是调增养老保险缴费基数；
工资福利支出—职业年金缴费190.13万元，同比增17.65万元，同比增长10.23%，主要原因是调增职业年金缴费基数；
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费185.37万元，同比增17.21万元，同比增长10.23%，主要原因是调增职工医疗保险缴费基数；
工资福利支出—其他社会保障缴费15.54万元，同比增0.81万元，同比增长5.50%，主要原因是调增其他社会保险缴费基数；
工资福利支出—住房公积金285.19万元，同比增26.47万元，同比增长10.23%，主要原因是本年调增住房公积金基数的支出；
工资福利支出—其他工资福利支出111.47万元，同比减15.30万元，同比下降12.07%，主要原因是本年聘用人员辞职2人，减少聘用人员的经费支出。
商品和服务支出—办公费34.73万元，同比减3.61万元，同比下降9.42%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额办公费支出；
商品和服务支出—印刷费6.06万元，同比减0.75万元，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额印刷费支出；
商品和服务支出—水费5.05万元，同比减0.63万元，同比下降11.09%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额水费支出；
商品和服务支出—电费18.53万元，同比减2.12万元，同比下降10.27%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额电费支出；
商品和服务支出—邮电费24.77万元，同比减2.05万元，同比下降7.64%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额邮电费支出；
商品和服务支出—差旅费79.04万元，同比减9.32万元，同比下降10.55%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额差旅费支出；
商品和服务支出—维修（护）费9.66万元，同比减1.08，同比下降10.56%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额维修（护）费支出；
商品和服务支出—会议费5.05万元，同比减0.63万元，同比下降11.09%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额会议费支出；
商品和服务支出—培训费6.06万元，同比减1.75万元，同比下降22.41%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额培训费支出；
商品和服务支出—公务接待费6.06万元，同比减0.75，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额接待费支出；
商品和服务支出—工会费47.53万元，同比增4.41万元，同比增长10.23%，主要原因是调增工会经费缴费基数；
商品和服务支出—福利费14.14万元，同比减1.75万元，同比下降11.01%，主要原因是机构改革，减少调出人员的定额福利费支出；
商品和服务支出—公务用车运行维护费16.80万元，同比持平，主要原因是本年公车保有量与去年一致，故无新增公务用车运行维护费；
商品和服务支出—其他交通费70.62万元，同比减2.76万元，同比下降3.76%，主要原因是本年新增退休人员，减少在职人员的其他交通费支出；
商品和服务支出—其他商品和服务支出134.12万元，同比减15.97万元，同比下降10.64%，主要原因是机构改革，减少调出人员的其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出—退休费311.06万元，同比增133.50万元，同比增长75.19%，主要原因是本年调高退休人员的生活补助费；
对个人和家庭的补助支出—生活补助9.60万元，同比减0.97万元，同比下降9.18%，主要原因是调减人员生活补助费；
对个人和家庭的补助支出—奖励金0.19万元，同比减0.02万元，同比下降9.52%，主要原因是退休人员死亡，减少奖励金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.86万元，同口径比2023年减少0.75万元，下降3.18%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2024年预算安排6.06万元，比上年减少0.75万元，下降）11.01%，减少的主要原因是本年因机构改革调出人员的定额接待费减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排16.80万元，与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排16.80万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共109.88万元，较上年增长31.99 %，主要原因是本级财政投入农业生产的项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共279.27万元，同比减少16.74万元，同比下降5.66%，主要原因是本年机构改革调出人员，减少定额商品和服务支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额33.80万元。其中：货物类采购17.00万元、工程类采购0万元、服务类采购14.80万元。一般公共预算拨款采购28.80万元，政府性基金预算拨款5万元。货物采购主要购买办公设备（电脑、打印机、复印机、办公桌椅、复印纸）的支出，服务类采购主要是购买公务用车的维修、保险、燃料费的支出。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比持平，本年度暂无政府购买服务预算支出。
（四）国有资产占用情况说明
2024年本部门共有在编公务用车9辆，与上年持平；其他办公设备共1857台（套），比上年增加820台（套），主要是增加办公设备（电脑、打印机）的购置以及乡村振兴工作抗旱设备的购置。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金377.95万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明，2024年开展一条重点项目绩效目标考评。
重点项目：政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴项目，预算资金202.29万元，2024年度绩效目标为完成育肥猪21.2985万头（其中：2022年9.90万元头，2023年11.395万头）、能繁母猪2.6306万头（2022年0.845万头、2023年1.7856万头）、肉牛1.5068万头（2022年0.6万头，2023年0.9068万头）、奶牛0.0145万头（2022年0.006万头、2023年0.085万头）的保险承保目标，设4条数量指标：数量指标1能繁母猪保险任务数≥6.23万头,数量指标2育肥猪保险任务数≥21.29万头，数量指标3肉牛保险任务数≥1.50万头，数量指标4奶牛保险任务数≥140头；设2条质量指标：质量指标1完成生猪全年投保任务率≥98%,质量指标2完成肉牛全年投保任务率≥98%；设3条时效指标：时效指标1项目完成时间定性2024年7月30日前,时效指标2生猪投保有效期定性投保开始，在一年内按按规定理赔，时效指标3肉牛投保有效期定性投保开始，在一年内按规定理赔；设4条成本指标：成本指标1能繁母猪养殖投保费补贴标准=5.25元/头,成本指标2育肥猪养殖投保费补贴标准=4.50元/头，成本指标3肉牛养殖投保费补贴标准=63元/头，成本指标4奶牛养殖投保费补贴标准=30元/头；设4条经济效益指标：经济效益指标1理赔率≥95%,经济效益指标2赔付给养殖业（母猪）=1500元/头，经济效益指标3赔付给养殖业主（肉猪）=1200元/头，经济效益指标4赔付给养殖业主（肉牛）=1.20万元/头；设2条社会效益指标：社会效益指标1规模养殖场投保率≥95%；社会效益指标2受益养殖业主户数定性所有自愿投保养殖户；设1条生态效益指标：投保猪死亡无害化处理投诉率≤5%；设1条满意度指标：满意度指标参保养殖业主满意度≥92%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳江区农业农村局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
