第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）领导柳江区共青团工作，组织柳江区共青团围绕柳江区改革发展稳定大局开展工作，在柳江区经济建议、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导柳江区团的组织建设和干部队伍建设，推进柳江区团的基层组织建设；组织和带领柳江区青年创业创新，在柳江区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助区党委及各系统党组织管理乡镇团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕区党委、区人民政府中心工作，负责指导并实施柳江区青年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责柳江区共青团工作和青年工作的理论研究；向区党委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定柳江区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

（七）指导和帮助区青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）承担区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会为行政机关单位，内设机构组织有办公室、宣教、青年发展、学校少年、维护青少年权益5个部，挂柳州市柳江区青少年发展活动中心办公室牌。编制8人，在职7人，领导配备有书记1人，副书记2人。

三、年度主要工作任务

 （一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

一是进一步着力凝聚青年思想共识。继续多形式在广大青年中大力宣传党的二十大精神，引导青年形成对中国特色社会主义的理性认同，对基本国情的准确把握，不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。二是继续深入开展社会实践教育活动。坚持“实践中育人，活动中成长”的工作思路，继续深入开展红色研学等活动，学习党的二十大精神、弘扬社会主义核心价值观。三是继续加强共青团新媒体建设和宣教工作。深化拓展“互联网+共青团”载体，在原有的团属“微信公众+微博+抖音号”基础上，增强建设团属微信视频号，进一步扩宽宣传途径。同时依托“雷锋月”“五四青年文化节”“十一国庆”等节点，开展多形式线下专题主题团（队）日，不断强化青少年思想引领，进一步落实意识形态、精神文明工作部署。

（二）立足实际，充分利用改革红利，向纵向深发展

一是继续从严从实推动各项改革举措在基层落地见效。深化团教协作，创新团员发展模式，研究出台柳江区新发展团员积分入团工作方案，优化中学团员管理。二是继续拓宽统筹社会资源覆盖面。在2023年统筹的社会资源基础上，继续深化拓宽，面向社会发起“希望助学”“微心愿”等公益项目，为柳江困境青少年改善家庭学习生活环境。三是继续深入柳江大、中学生暑期“1+1”志愿服务、“学子归巢”大学生暑期实习等项目机制化运行、组织化实施。将大学生实践需求与吸引青年人才回流，助力乡村振兴有效结合，向党政满意、基层需要、群众满意的方向使劲。

（三）切实加强新时代少先队工作，压实全团带队职责

一是强化引导，培养少年儿童对党和祖国的朴素感情。带领少先队员积极参与“红领巾爱学习”主题队课，充分运用少年儿童喜欢、常用、熟悉的方式，广泛深入地开展“童心向党 争做新时代好少年”“红色传奇”等主题教育活动；紧紧抓住六一、十一三建队日等节点，举行离队入团仪式、新队员入队仪式，激励和引导广大青少年坚定理想信念，坚定不移跟党走。二是提升水准，扎实推进少先队组织自身能力建设。加强少工委的建设，巩固学校主渠道的少先队建设，积极做好推优入团工作，切实加强团队衔接。三是加强团教合作，合力助推我区少先队事业上台阶。进一步加强与教育部门和相关部门的经常性协商或定期交流，推动各项政策制定和落实。

（四）筑牢预防青少年违法犯罪阵地，推进法治政府建设

一是常态化开展青少年权益保护、预防青少年违法犯罪、法治宣讲入校园活动，营造风清气正的校园环境；二是组织青年志愿者在村社区开展入户宣传活动；三是打造新媒体宣传阵地，通过微信公众号“柳江青年圈”、新浪微博以及抖音号“柳江共青团”做好青少年法治教育、安全教育等线上宣传工作，积极扩大宣传覆盖率，助力推进法治政府建设。

第二部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入164.7万元，总支出164.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长29.50%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长29.50%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算164.7万元，同比增加37.52万元，同比增长29.50%。其中：

1、一般公共预算拨款146.02万元，同比增加37.74万元，同比增长34.85%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款18.68万元，同比减少0.22万元，同比下降1.16%，主要原因是财政继续压缩项目经费。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出164.7万元，总支出较上年增长29.50%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行83.15万元;一般行政管理事务26.21万元;事业运行6.25万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元;行政单位医疗5.42万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出18.68万元;住房公积金8.33万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入164.7万元，总支出164.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长29.50%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长29.50%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共164.7万元，较上年增长29.5%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算115.61万元，占支出总预算70.19%，同比增24.81万元，同比增长22.88%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算16.66万元, 占支出总预算10.12%，同比增8.88万元，同比增114.14%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算5.42万元, 占支出总预算3.29%，同比增2.89万元，同比增长114.23%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算8.33万元, 占支出总预算5.06%，同比增4.44万元，同比增长234.92%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共119.81万元，较上年增长49.65 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共103.30万元，同比上年增加34.33万元，同比增长49.76%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资23.37万元，同比增9.3万元，同比增长66.1%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴19.85万元，同比增7.88万元，同比增长65.83%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -奖金12.11万元，同比增4.91万元，同比增长68.19%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元，同比增5.92万元，同比增长114.07%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费5.55万元，同比增2.96万元，同比增长114.29%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费5.42万元，同比增2.89万元，同比增长114.22%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.35万元，同比增0.28万元，同比增长438.46%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金8.33万元，同比增4.44万元，同比增长114.14%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共16.5万元，同比上年增长5.41万元，同比增长48.78%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费1.72万元，同比增长0.74万元，同比增长75.5%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -印刷费0.21万元，同比增0.09万元，同比增长75%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -邮电费0.99万元，同比增0.15万元，同比增长17.86%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -差旅费3.08万元，同比增加1.32万元，同比增长75%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -维修（护）费0.42万元，同比增0.18万元，同比增长0.75%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -会议费0.18万元，同比增0.08万元，同比增长80%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费0.21万元，同比增0.09万元，同比增长75%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务接待费0.21万元，同比增0.09万元，同比增长75%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -工会经费1.39万元，同比增0.74万元，同比增长113.85%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.49万元，同比增0.21万元，同比增长75%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他交通费用3.30万元，同比减少0.12万元，同比下降3.51%；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出4.31万元，同比增1.85万元，同比增长75.2%，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共0.01万元，同比上年增加0.01万元，同比增长100%，主要原因为享受独生子女保健费人数增加。

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比增加0.01万元，同增长100%，主要原因为享受独生子女保健费人数增加；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长75%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.21万元，比上年增加0.09万元，增长75%，增加的主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共18.68万元，同比减少0.22万元，同比下降1.16%，主要原因是财政继续压缩项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共11.81万元，同比增6.95万元，同比增长143%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.93万元。其中：货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购1.00万元。主要印制会议材料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值12.93万元，其中信息化设备共14件，价值6.50万元；办公设备共8件，价值3.16万元；其他设备20件，价值2.30万元;家具、用具等28件，价值0.97万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金47.66万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：西部计划志愿者工作经费，预算资金27.6243万元，2024年度绩效目标引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，设1条数量指标：数量指标1.西部计划志愿者数量≤12人；设1条质量指标：质量指标1.西部计划志愿者合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.西部计划志愿者经费拨付完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.西部计划志愿者经费支出情况≤80000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.西部计划志愿者可持续影响,引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观；设1条满意度指标：满意度指标1.西部计划志愿者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）