第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

柳州市柳江区社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市制定的养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定，负责为全柳江区各类用人单位和劳动者提供“三险一金”业务经办和服务管理工作。

二、机构设置情况

柳州市柳江区社会保险事业管理中心为柳州市柳江区人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业（参公）单位，副科级机构规格。现在编干部职工48人，内设有办公室、基金财务股、参保管理股、养老保险待遇股、城乡居民养老保险股、失业及工伤保险待遇股、审核股、稽核风控股、信息档案股等9个股室。

三、年度主要工作任务

1. 全面落实全民参保工作，提高基本养老保险入库参保率，强措施抓扩面，促使应保尽保。
2. 确保社保待遇按时足额发放，及时调整基本养老待遇。（三）加强协作做好保费征收工作，完成柳江区企业职工养老保险费征缴任务。（四）落实惠企利民政策，援企纾困保障民生；延续执行阶段性降低失业保险费、工伤保险率政策；落实阶段性缓缴社会保险费政策；进一步发挥失业保险稳岗作用，持续优化经办服务，多项社保惠企补贴资金“免申即享”直达企业帐户，助力稳就业保民生，推动失业保险稳岗位提技能防失业政策落地见效。（五）推进被征地农民养老保险审计问题整改，强化绩效考评，将参保扩面和被征地农民养老保险目标列入对各镇及相关部门的绩效考评细则；聚焦重点，精准施策，确保政策宣传到位，不断提升政策知晓率，促进应保尽保；部门联动，共同发力，精准化开展业务对接、收入对账、数据清洗，确保完成征缴收入目标任务。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2154.21万元，总支出2154.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.3%，主要原因是职工工资基数增长、社保费增加。总支出较上年增长5.3%，主要原因是职工工资基数增长、社保费等增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2154.21万元，同比增加108.90万元，同比增长5.3%%。其中：

1、一般公共预算拨款2122.71万元，同比增加112.40万元，同比增长5.6%。

2、政府性基金拨款31.50万元，同比减少3.5万元，同比下降10%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2154.21万元，总支出较上年增长5.3%，主要原因是职工工资基数增长、社保费等增加。主要包括：

1.社会保障和就业类科目支出预算2012.36万元，占支出总预算93.4%，同比上年增加86.21万元，同比增长4.5%；

2.卫生健康类科目支出预算43.48万元，占支出总预算2.02%，同比上年增加10.3万元，同比增长31.1%；

3.住房保障类支出预算66.87万元，占支出总预算3.1%，同比上年增加15.87万元，同比增长31.1%。

4.城乡社区支出预算31.50万元，同比上年减少3.5万元，同比下降10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收收入2154.21万元，总支出2154.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.3%，主要原因是职工工资基数增长、社保费增加。总支出较上年增长5.3%，主要原因是职工工资基数增长、社保费等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2122.71万元，较上年增长5.6%，主要原因是职工工资基数增长、社保费增加。具体情况为：

1.社会保障和就业类科目支出预算2012.36万元，占支出总预算93.4%，同比增加86.21万元，同比增长4.5%；

2.卫生健康类科目支出预算43.48万元，占支出总预算2.02%，同比增加10.3万元，同比增长31.1%；

3.住房保障类支出预算66.87万元，占支出总预算3.1%，同比增加15.87万元，同比增长31.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共943.46万元，较上年增长7.5%，主要原因是职工工资基数增长、社保费增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共730万元，同比上年增加79.48万元，同比增长12.22，主要原因为在编人员增资调整，工资基数增加，社保费增加。

工资福利支出 -基本工资193.53万元，同比上年减少12.32万元，同比下降5.98%，主要原因是在编人员减少；

工资福利支出 -津贴补贴132.07万元，同比上年减少9.56万元，同比下降6.75%，主要原因是在编人员减少；

工资福利支出 -津贴补贴132.07万元，同比上年减少9.56万元，同比下降6.75%，主要原因是在编人员减少；

工资福利支出 -奖金126.20万元，同比上年增加41.60万元，同比增长49.17%，主要原因是在编人员绩效奖金调整增加；

工资福利支出 -绩效工资2.16万元，与上年持平；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费89.17万元，同比上年增加21.16万元，同比增长31.12%，主要原因是职工工资基数增长；

工资福利支出 -职业年金缴费44.58万元，同比上年增加10.58万元，同比增长31.12%，主要原因是职工工资基数增长；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费43.47万元，同比上年增加10.31万元，同比增长31.12%，主要原因是职工工资基数增长；

工资福利支出 -其他社会保障缴费3.91万元，同比上年增加0.93万元，同比增长31.04%，主要原因是职工工资基数增长；

工资福利支出 -住房公积金66.87万元，同比上年增加15.87万元，同比增长31.12%，主要原因是职工工资基数增长；

工资福利支出 -其他工资福利支出43.47万元，同比上年增加0.9万元，同比增长3.35%，主要原因是外聘人员正常增资调整。

（二）商品和服务支出共135.28万元，同比上年减少5.36万元，同比下降3.81%，主要原因为在编人员减少。

商品和服务支出 -办公费11.03万元，同比上年减少0.735万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -印刷费1.35万元，同比上年减少0.09万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -水费1.13万元，同比上年减少0.075万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -电费4.95万元，同比上年减少0.33万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -邮电费9.05万元，同比上年减少0.558万元，同步下降5.81%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -差旅费19.80万元，同比上年减少1.32万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -维修（护）费2.70万元，同比上年减少0.18万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -会议费1.13万元，同比上年减少0.075万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -培训费1.35万元，同比上年减少0.09万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -公务接待费1.35万元，同比上年减少0.09万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -工会经费11.15万元，同比上年增加2.65万元，同步增长31.12%，主要原因是在编人员工资基数增加；

商品和服务支出 -福利费3.15万元，同比上年减少0.21万元，同步下降6.25%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -其他交通费用38.28万元，同比上年减少2.46万元，同步下降6.04%，主要原因是在编人员减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出28.88万元，同比上年减少1.795万元，同步下降5.85%，主要原因是在编人员减少。

（三）对个人和家庭的补助支出共78.18万元，同比上年减少86.40万元，同比下降9.5%，主要原因为社保代发退休待遇的退休人员减少。

对个人和家庭的补助 -退休费支出35.52万元，同比上年增加15.49万元，同步增长77.32%，主要原因是退休人员增加，退休补贴调标增长；

对个人和家庭的补助 -生活补助支出1.956万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助 -奖励金支出0.06万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助支出40.65万元，同比上年减少23.70万元，同步下降36.84%，主要原因是社保代发退休待遇的退休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.35万元，同口径比2023年减少0.09万元，下降6.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.35万元，比上年减少0.09万元，下降6.25%，,减少的主要原因是在编人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年一致；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共31.50万元，较上年减少10%，主要原因是财政缩减项目预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本单位的运行经费预算共61.96万元，同比减少3.99万元，同比下降6%，主要原因是在编人员减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额11.03万元。其中：货物类采购11.03万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要为办公设备用品采购。

（三）政府购买服务情况说明

我单位2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，我单位共有办公设备393台（套），公务车辆0辆。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金1210.74万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称失业人员春节慰问费，预算资金48万元，2024年度绩效目标为确保失业人员一次性春节慰问补贴按时足额发放，设1条数量指标：数量指标1.失业人员人数≤1200人。设1条质量指标：质量指标1.失业人员春节慰问补助足额发放率100%。设1条时效指标：时效指标1.春节前发放失业人员春节慰问补助100%。设1条成本指标：成本指标1.按上级人社部门规定标准发放。设1条效益指标：社会效益指标1.促进社会和谐稳定。设1条满意度指标：满意度指标1.领取失业待遇的失业人员满意度。

重点项目二：项目名称城乡居民养老保险城区财政补贴，预算资金563.60万元，2024年度绩效目标为确保城乡居民养老保险养老金按时足额发放，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障部分困难城乡居民养老基本生活，设4条数量指标：数量指标1.财政补贴城乡居民养老金的人数≤59600人；2.享受补贴的年报65周岁老年居民人数≤374040人；3.特定帮扶对象人数≤3060人；4.个人缴费补贴人数≤75676人。设1条质量指标：质量指标1.城乡居民养老保险缴费覆盖率≥90%。设1条时效指标：时效指标1.年底前将项目补贴资金拨入城乡居民养老保险专户。设1条成本指标：成本指标1.城乡居民养老保险补贴标准。设1条效益指标：社会效益指标1.促进社会和谐稳定。设1条满意度指标：满意度指标1.参加人员城乡居民养老保险满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区社保中心2024年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

表2：单位收入总体情况表

表3：单位支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）