第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳江区融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区融媒体中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；负责融媒体文化产业发展，负责融媒体特别是新媒体的科学研究和推广使用。

（二）在柳江区委区的领导下，按照区委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全区新闻宣传报道，当好党和人民的“喉舌”，不断提高宣传品质和水平，发展壮大柳江融媒产业。

（三）负责拟定柳江区本级新闻宣传产业发展规划，全区融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作，办好本级融媒体事业。负责柳全区各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办各类大型宣传文化活动，承接区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（四）负责本级各宣传平台安全刊播和设备设施安全防范，负责广播电视安全播出完整传输中央、自治区、柳州市广播电视节目，负责各网络平台安全完整转发中央、自治区、柳州市官方推送；负责融媒体中心各平台宣传内容的采编、制作和刊播；负责人民网·柳江主页、新华网·柳江主页、广西云·柳江分端、“柳江发布”今日头条号、“柳江微讯”新浪微博、“抖ing柳江”抖音号、《柳州日报·柳江专版》、柳州1号·柳江频道、“微柳江”微信公众号及视频号、区广播电视台等平台日常管理维护和常态化推送，

（五）负责柳江区区公益电影的宣传策划以及放映工作，保质按量完成各项公益电影放映任务，丰富柳江人民群众的业余生活。

（六）负责管理原县广播电视台占有（用）的全部国有资产。

二、机构设置情况

（一）编制现状、人员构成情况

我中心实有人数34人，比上年减少2人，下降5.56%。其中，编制内实有人数34人（全额事业单位编制数31名），占110%。

科级以上4人，占11.76 %；管理岗位13人，占38.24 %；各类专业技术人员12人，占35.29 %；工勤人员9人，占26.47 %。

离退休人员30人，其中，退休人员30人。

（二）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我中心内设办公室、财务室、编辑部、记者部、制播部、新媒体部、综合运营部七个部门，各部门主要工作职责如下：

1、办公室：负责中心日常运转工作。组织、协调中心各项事务，督查、督办重要工作部署和重要事项的贯彻落实。拟订组织各类教育培训规划，承担文电、会务、人事、劳资、保密、党建、档案、政务公开、政府采购、公车管理、绩效考评、后勤服务等工作。完成上级和领导交办的其他工作。

2、财务室：负责对本单位各项业务收支实行会计监督；核查本单位有关部门的财务收支、资金使用和资产保管情况；定期检查和分析财务计划、预算的执行情况、考核资金使用效果。妥善保管各类会计凭证、帐簿、报表等档案资料。负责单位固定资产管理工作。完成上级和领导交办的其他工作。

3、编辑部：负责新闻稿件的文字编辑、审核、终端分发工作；负责《微柳江》、《 柳州日报·柳江专版 》、组稿编辑工作；负责电视台《柳江新闻》及其他自办栏目的编辑、审片工作；负责统筹协调记者部和新媒体部、组织新闻业务培训、通联工作，以及乡村振兴宣传编辑、统计、相关材料收集、总结、上报等工作；负责人民网稿件上传及统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

4、记者部：负责全区对内、外新闻宣传报道工作；负责日常采访调度工作；负责新闻策划；负责《柳江新闻》节目、“微柳江”微信公号、《今日头条·柳江发布》、《广西云·柳江客户端》等平台的新闻采编工作；负责《今日头条号·柳江发布》、《广西云·柳江分端》、“微柳江”微信公号等平台产品内容的推送以及信息统计工作。

5、制播部：负责广播电视节目制作、播出、转播、保障工作；负责文化宫广场大屏幕发布平台的制作和播出工作，负责安全播出工作。负责电视节目、广场大屏、微柳江视频号等平台宣传统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

6、新媒体部：负责“抖ing柳江”官方抖音号、“柳江微讯”新浪微博等新媒体平台产品内容的日常推送工作；负责日常时政、民生类短视频的采编发工作；负责主题性、阶段性专题片的策采编发工作；负责新媒体各平台素材（视频、图片）收集保存工作；负责统筹协调做好新媒体直播工作；负责抖音、新浪微博平台各类主题宣传统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

7、综合运营部：负责中心各项便民服务工作；负责公益电影放映工作；负责乡村振兴工作；完成上级和领导交办的其他工作。

三、年度主要工作任务

一是做深做细主题报道。围绕党的二十大主题主线，结合柳江实际，把握六大主题策划，即：新城开发与园区建设、工业与经济、项目与招商、民生与社会、三农与三产、党建与廉政，精心组织宣传报道。通过开设一批专栏，撰写一批重头稿件，全面展示柳江区经济社会高质量发展进程，切实营造团结奋斗、昂扬奋进的良好舆论氛围。

二是做优做强外宣报道。持续发力外宣，努力“走出去”“深下去”，做好央视、新华社、人民网、学习强国、广西日报等上级主流媒体的信息对接和亮点新闻挖掘，积极邀请和主动配合各级新闻媒体对柳江区重点工作进行采访，适时上传重点稿件，展示更多柳江的亮点做法和正能量故事。

三是做专做精新闻产品。通过全媒体报道的融合创新，以工匠精神打造更多原创新闻精品，实现好新闻数量、质量均比上年有所提升。继续提升视频竞争力，丰富视频内容表现形式，集中优势力量，借“微柳江”视频号、“抖ing柳江”抖音号强力传播，让短视频奏响柳江宣传最强音。

四是强化融媒人才培养。加大人才引进和培训力度，注重新闻实践锻炼，突出干事忠诚导向，狠抓作风建设，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”的新闻铁军。坚持党建引领，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，着力构建党建工作与队伍建设同向发力、同频共振的良好局面。

第二部分：柳江区融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入739.22万元，总支出739.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。总支出较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入739.22万元，较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出739.22万元，较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。主要包括：其他新闻出版电影支出、其他文化旅游体育与传媒支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入739.22万元，总支出739.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。财政拨款总支出较上年增加17.78万元，增长2.46%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出预算安排712.22万元，较上年增加20.78万元，增长3.0%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出预算安排以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。具体情况为：

（1）其他新闻出版电影支出513.42万元，占支出总预算72.09%，同比减少12.48万元，同比下降2.37%，主要原因是一般公共预算支出基本支出预算减少；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出5.52万元, 占支出总预算0.78%，同比增加5.52万元，同比增长100%，主要原因是一般公共预算支出项目支出预算增加；

（3）事业单位离退休45.15万元，占支出总预算6.34%，同比增加10.49万元，同比增长30.27%，主要原因是基本支出人员经费预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.03万元，占支出总预算7.59%，同比增加6.31万元，同比增长13.22%，主要原因是基本支出人员经费预算增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出27.01万元，占支出总预算3.79%，同比增加3.15万元，同比增长13.2%，主要原因是基本支出人员经费预算增加；

（6）事业单位医疗26.58万元，占支出总预算3.73%，同比增加3.06万元，同比增长13.01%，主要原因是基本支出人员经费预算增加；

（7）住房公积金40.52万元，占支出总预算5.69%，同比增加4.73万元，同比增长13.21%，主要原因是基本支出人员经费预算增加；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出预算安排共706.7万元，较上年增加15.62万元，增长22.07%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资150.10万元，同比减8.76万元，同比下降5.51%，主要原因是在职人员工资变动；

工资福利支出 -津贴补贴64.65万元，同比减3.9万元，同比下降5.69%，主要原因是在职人员津贴补贴变动；

工资福利支出 -奖金3.06万元，同比增加3.06万元，同比增长100%，主要原因是人员身份变动；

工资福利支出 -绩效工资72.89万元，同比减4.85万元，同比下降5.51%，主要原因是在职人员绩效工资减少；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费54.03万元，同比增加6.31万元，同比增长13.22%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加；

工资福利支出 -职业年金缴费27.01万元，同比增加3.15万元，同比增长13.2%，主要原因是职业年金缴费基数增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费26.34万元，同比增加3.08万元，同比增长13.24%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加；

工资福利支出 -其他社会保障缴费2.6万元，同比增加0.25万元，同比增长10.64%，主要原因是失业工伤保险缴费基数增加；

工资福利支出 -住房公积金40.52万元，同比增加4.73万元，同比增长13.2%，主要原因是住房公积金缴费基数增加；

工资福利支出 -其他工资福利支出143.31万元，同比增加3.01万元，同比增长2.15%，主要原因是外聘人员工资变动；

商品和服务支出-办公费4.25万元，同比减少0.25万元，同比下降5.56%，主要原因是压减办公费支出；

商品和服务支出-印刷费1.02万元，同比减少0.08万元，同比下降5.56%，主要原因是压减印刷费支出；

商品和服务支出-水费0.85万元，同比减少0.05万元，同比下降5.56%，主要原因是响应节能减排号召，压减水费支出；

商品和服务支出-电费2.72万元，同比减少0.16万元，同比下降5.56%，主要原因是响应节能减排号召，压减水费支出；

商品和服务支出-邮电费2.21万元，同比减少0.13万元，同比下降5.56%，主要原因是人员压减邮电费支出；

商品和服务支出-差旅费12.24万元，同比减少0.72万元，同比下降5.56%，主要原因是压减差旅费支出；

商品和服务支出-维修维护费1.36万元，同比减少0.08万元，同比下降5.56%，主要原因是压减维修维护费支出；

商品和服务支出-会议费0.85万元，同比减少0.05万元，同比下降5.56%，主要原因是人员压减三公经费支出；

商品和服务支出-培训费1.02万元，同比减少万0.06元，同比下降5.56%，主要原因是人员压减三公经费支出；

商品和服务支出-公务接待费1.02万元，同比减少0.06万元，同比下降5.56%，主要原因是压减三公经费支出；

商品和服务支出-工会经费6.75万元，同比减增加0.79万元，同比增长13.26%，主要原因是在编人员工资增长；

商品和服务支出-福利费2.38万元，同比减少0.14万元，同比下降5.56%，主要原因是人员在编人员减少；

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.2万元，同比无增减，主要原因是公车数量不变；

商品和服务支出-其他交通费10.44万元，同比增加0.9万元，同比增长9.43%，主要原因是职务晋升公务交通补贴人员增加；

商品和服务支出-其他商品和服务支出22.24万元，同比减少1.32万元，同比下降5.6%，主要原因是人员在编人员减少；

对个人和家庭的补助-退休费43.65万元，同比增加16.99万元，增长63.73%，主要原因是退休人员生活补贴增加。

对个人和家庭的补助-生活补助1.97万元，同比无增减，主要原因是遗属生活补助人员无变动。

对个人和家庭的补助-奖励金0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%，主要原因是独生子女奖励人数减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.09万元，同口径比2023年减少0.17万元，下降1.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.02万元，比上年减少0.06万元，下降5.56%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7.2万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.2万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共27万元，较上年减少3万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压减项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共45.76万元，同比减少2.28万元，同比下降4.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压减公用经费支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额15.87万元。其中：货物类采购8.67万元、工程类采购0万元、服务类采购7.2万元，具体情况如下：

1、货物类采购主要包括台式计算机、基础软件、应用软件、复印纸、打印机、相机及镜头等办公设备

2、服务类采购主要包括车辆加油、添加燃料服务、其他保险服务、车辆维修和保养服务。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车4辆，其他办公设备共286台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金32.52万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金27万元，2024年度绩效目标为1、保障外聘记者工作经费，提高外聘记者综合素质；2、组织开展新闻宣传活动，拓展网络宣传，加强新闻管理，提高柳江知名度和美誉度。设1条数量指标：数量指标1.外聘人员数量；设1条质量指标：质量指标1.外聘人员考核合格率；设1条时效指标：时效指标1.外聘人员各项费用支付时间；设1条成本指标：成本指标1.预算支付率；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障外聘记者正常开展外出采访工作；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.外聘人员综合素质；设1条满意度指标：满意度指标1.领导以及职工满意率。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳江区融媒体中心2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）