第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：区商务局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：区商务局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关商贸流通管理，进出口、对外经济合作，电子商务管理的法律、法规、规章和方针政策；拟定相应的政策及工作规划并组织实施。

（二）研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况；推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设，加快现代商务业发展；参与有关部门做好全区商贸流通行业的安全生产监督管理工作。

（三）指导企业自营进出口经营权备案登记；推进外贸企业转型升级；指导企业申报出口品牌，推进出口认证。

（四）协调和推进全区现代服务业的发展。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

（五）引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助。

（六）指导协调服务贸易发展和服务贸易领域对外开放；推进重点服务贸易领域的产品出口；指导全区服务外包企业和各类服务外包产业园。

（七）负责制定并组织实施商贸服务业发展规划，统筹规划全区商品市场体系；指导商贸服务业和社区商业发展；指导全区流通产业促进体系建设和结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。

（八）负责制订全区电子商务发展规划和政策，并组织实施；指导全区工贸企业电子商务应用，促进电子商务平台企业、服务企业发展，推进电子商务产业集聚区建设；开展跨境贸易电子商务试点和产业集群建设。

（九）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我局所属全额行政机关单位，本单位是机构改革新成立的单位。其中：1个二层机构属于事业单位，所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心；内设机构3个（1.局办公室；2.商务促进中心；3.综合股办公室）。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制19名，其中，局机关行政编制8名，全额事业单位编制11名.我局实有人数23人。其中，编制内实有人数19人（行政人员8人，事业人员11人），编外在职实有人数4人，离退休人员8人。

三、年度主要工作任务等

（一）强化服务指导，落实惠企政策。继续加大重点企业服务力度，服务企业，挖掘潜力。结合“企业服务提优年”活动，联合各服务业联席部门对重点商贸服务业企业进行走访，开展主动服务、上门服务和集中服务，协调解决企业发展中遇到的相关问题，解决企业诉求，为企业纾困解难。对重点监测的区内服务业企业做到“月月跟踪联系”，常态化开展“送政策、解难题、优服务”活动，按时做好经济监测运行调度，加快柳江区第三产业发展。

（二）强化企业培育，推动持续发展。多方面开展企业上规上限入统工作，挖掘优质企业入库。对照产业行业分类目录，认真查找新注册、新达标企业；仔细梳理在我区实地经营但统计涉及异地的规模企业，做好统计转入工作；强化部门协作，柳江区服务业各联席部门形成合力，在部门主管的行业内筛选出优质企业，经过走访筛查后，列入入统培育对象；对符合上规入统条件的商贸服务业企业，做好联系及服务，如实申报，确保其及时入库。通过以上措施，推动更多符合条件的服务业企业入库，壮大服务业发展规模。

（三）强化项目建设，增强发展后劲。继续推进商贸领域重大项目建设工作。推动圆通广西柳州智创园项目（一期）竣工并正式运营；广西长乐钢铁世界（一期）项目进行主体建设；对南环综合市场项目升级改造工程前期规划，力争2024年动工；乡村振兴产业运营中心项目力争建设完成并运营。

（四）强化消费提振，优化业态格局。广泛宣传推广各级商贸服务业促消费、稳增长支持政策，紧盯消费提振，抢抓各个节庆消费旺季及消费热点，策划举办全年一揽子主题多样的线上线下促消费、购物节活动，在为居民消费提供优惠的同时，带动我区餐饮、零售等行业稳增长。创新消费新场景，引导区内大型商超、综合体向线上线下融合，合理布局商业业态，加快推动接触型、集聚型消费复苏。打造夜经济新引擎，以江都不夜城为依托，形成繁华夜市街区，打造智慧化夜间经济圈。

（五）强化政策支持，狠抓兑现落实。适时出台促消费、稳增长支持政策。广泛宣传《广西壮族自治区促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》、《柳州市关于经济稳增长的若干政策措施》、《柳江区加快服务业发展奖励实施办法（试行）》、《柳江区关于稳定服务业持续发展的若干激励政策（试行）》，对符合条件的新增上规入统服务业企业，限额以上批发、零售、住宿、餐饮及规模以上营利性服务业龙头企业予以表彰奖励。

（六）强化外贸提质，拓展开放市场。继续做好引导企业参会参展相关工作。为企业搭建“走出去”的桥梁，促进行业交流，创造更多交易合作机会。通过集中展示柳江优势产业，帮助企业开拓市场，拓展销售渠道，扩大我区产业的国内外知名度和品牌影响力。继续跟进柳州龙工场，促成更多企业与柳州龙工场跨境电商产业园达成对接与合作。继续对企业开展RCEP系列专题培训及宣传，为企业解答RCEP整体情况以及相关规则，帮助我区外贸企业稳定快速发展。

第二部分：区商务局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 369.31万元，总支出 369.31 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长10.72%，主要原因是人员增加，经费相应增加。总支出较上年增长10.72%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 369.31万元，较上年增长10.72 %，主要原因是人员增加，经费相应增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出  369.31 万元，较上年增长10.72 %，主要原因是人员增加，经费相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 369.31万元，总支出 369.31   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长10.72 %，主要原因是人员增加，经费相应增加。财政拨款总支出较上年增长10.72 %，主要原因是人员增加，经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 369.31 万元，较上年增长10.72%，主要原因是人员增加，经费相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算246.15万元，占支出总预算66.65%，同比增27.13万元，同比增长12.38%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

（2）社会保障和就业科目支出预算67.65万元, 占支出总预算18.32%，同比增1.37万元，同比增长2.07%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

（3）卫生健康支出科目支出预算15.71万元, 占支出总预算4.25%，同比增3.56万元，同比增长29.30%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

(4）城乡社区事务科目支出预算15.75万元，占支出总预算4.26%，同比减1.75万元，同比减少10%，主要原因是资金紧张，企业补助资金减少；

（5）住房保障支出科目支出预算24.05万元，占支出总预算6.51%，同比增5.46万元，同比增加29.37%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 353.56 万元，较上年增长11.87 %，主要原因是人员增加，经费相应增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资 85.46万元，同比增4.39万元，同比增长5.42%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -津贴补贴 46.98 万元，同比增3.5万元，同比增长8.05%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -奖金 25.46 万元，同比增11.06万元，同比增长76.81%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -绩效工资 22.74 万元，同比增3.45万元，同比增长17.88%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险费32.07 万元，同比增7.28万元，同比增长29.37%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -职业年金缴费16.03 万元，同比增3.64万元，同比增长29.38%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费15.63万元，同比增3.55万元，同比增长29.39%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -其他社会保障费0.95万元，同比增0.21万元，同比28.38%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -住房公积金24.05万元，同比增5.47万元，同比29.44%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

工资福利支出 -其他工资福利支出21.68万元，同比增0.92万元，同比4.43%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-办公费3.34万元，同比增0.25万元，同比增长8.09%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-印刷费0.55万元，同比增0.04万元，同比增长7.84%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-水费0.48万元，同比增0.05万元，同比增长11.62%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-电费1.76万元，同比增0.16万元，同比增长10.00%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-邮电费2.46万元，同比增0.06万元，同比增长2.50%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-差旅费7.48万元，同比增0.72万元，同比增长10.65%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-维修（护）费0.92万元，同比增0.08万元，同比增长9.52%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-会议费0.48万元，同比增0.05万元，同比增长11.63%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-培训费0.57万元，同比增0.06万元，同比增长11.76%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-公务接待费0.57万元，同比增0.06万元，同比增长11.76%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-工会经费4.01万元，同比增0.91万元，同比增长29.35%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-福利费1.33万元，同比增0.14万元，同比增长11.76%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出-其他其他交通费用7.38万元，同比减0.18万元，同比减少2.38%，主要原因是资金紧张，经费缩减；

商品和服务支出-其他商品和服务支出11.98万元，同比增1.27万元，同比增长11.85%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出-退休费10.29万元，同比增5.29万元，同比增加105.80%，主要原因是离退休人员生活补贴经费提高；

对个人和家庭的补助支出-退休费8.91万元，同比减14.88万元，同比减少65.55%，主要原因是离休人员温惠芳死亡，经费相应减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.57万元，同口径比2023年增加0.06万元，增长11.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.57万元，比上年增加0.06万元，增长11.76%，增加的主要原因是业务量增大支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 15.75 万元，较上年减少10%，主要原因是资金紧张，对企业的补贴资金相应减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共43.32万元，同比增3.7万元，同比增长9.34%，主要原因是人员增加，经费相应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.56万元。其中：货物类采购2.56万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共2.56万元，同比减0.89万元，同比下降25.79%，主要原因是资金紧张，缩减经费。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共83台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金314.29万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称综合业务经费，预算资金11.25万元，2024年度绩效目标为综合业务经费。设1条数量指标：数量指标1.综合业务经费；设1条质量指标：质量指标1.单独核算、专款专用；设1条时效指标：时效指标1.资金拨付及时率；设1条成本指标：成本指标1.不超预算；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提高企业的经济效益；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高农民收入，改善农民生活；设1条生态效益指标：生态效益指标1.发展合作年为契机；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.营造电子商务及配套行业发展的良好氛围；设1条满意度指标：满意度指标1.扶持企业的满意度。

重点项目二：项目名称非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费，预算资金0.14万元，2024年度绩效目标为非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。设1条数量指标：数量指标1.党建工作专员岗位补贴；设1条质量指标：质量指标1.党风廉政建设完成率；设1条时效指标：时效指标1.各项工作按时完成；设1条成本指标：成本指标1.不超预算；设1条经济效益指标：经济效益指标1.创建服务党组织、做好党建工作；设1条社会效益指标：社会效益指标1.发挥其应有的政治功能和教育功能；设1条生态效益指标：生态效益指标1.从严从实强化干部队伍自身建设；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高站位，着力建设高素质干部队伍；设1条满意度指标：满意度指标1.各基层党员对组织的满意度。

重点项目三：项目名称城区农贸市场改造补贴资金，预算资金302.90万元，2024年度绩效目标为城区农贸市场改造补贴资金。设1条数量指标：数量指标1.农贸市场升级改造资金；设1条质量指标：质量指标1.验收质量；设1条时效指标：时效指标1.资金拨付时间；设1条成本指标：成本指标1.预算资金使用率；设1条经济效益指标：经济效益指标1.促进城乡流通,繁荣经济,方便群众生活；设1条社会效益指标：社会效益指标1.搞活农产品流通 ,增加农民收入 ,丰富城市居民的"菜篮子"；设1条生态效益指标：生态效益指标1.为消费者提供良好的购物环境；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.完善农贸市场的良好运行；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对农贸市场改造的满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：××（部门）2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）