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柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:20
第一部分：柳州市柳江区行政审批局部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算报表
第一部分：柳州市柳江区行政审批局部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2.负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
3.承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。
4.负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
5.建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
7.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。
8.负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
9.负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设8个内设机构（股室），具体包括：局办公室、改革运行和电子政务股、监督管理股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、投资基建审批股、社会事务审批股、无差别受理审批股。
1.办公室
综合协调处理机关日常工作。负责机关会务、公文处理、印鉴管理、文书档案、保密、安全生产、信息报送、宣传、党建、工会、档案等日常工作。负责机构编制、人事管理等工作。负责机关财务、资产管理、后勤保障工作。负责机关内部规章制度建设。负责本单位绩效考评工作。负责突发事件处置、应急管理等工作。承办领导交办的其他工作。
2.改革运行和电子政务股
负责统筹推进全区“放管服”相关改革、行政审批制度改革，统筹协调政务服务、政务公开政府信息公开和公开资源交易工作。统筹全区行政许可事项目录的编制、调整、审核上报、公布和管理等工作，负责审核和督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责协调推进清理和规范各类行政权力事项。负责对行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责对行政审批涉及的中介服务依法进行监督。
负责规范本局行政审批、公共服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对本局行政许可事项目录的编制、调整、审核、公布和管理等工作，并进行流程再造、环节优化、压缩时限，对运行情况进行跟踪监督。负责协调全区政务服务事项的衔接，负责协调解决行政审批及政务服务事项办理中出现的相关问题。负责组织专项会商、建立审管互动信息机制；负责审批员库动态调整及管理。
负责组织、规划、协调、指导全区政务服务系统信息化建设工作。负责柳江数字政务一体化平台的管理。负责政务服务业务的数据统计、分析整理等工作。负责本局微信公众号的建设、统筹管理工作，负责区政务服务中心网络建设、维护等工作。承办领导交办的其他工作。
3.监督管理股
负责对区政务服务中心窗口工作人员的日常管理、效能督查工作，对政务服务中心窗口的设置、调整和规范，对审批办理情况进行跟踪督办，负责服务质量的统计分析评价工作。负责区政务服务中心窗口部门和工作人员的绩效考核，负责各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心的运行监督和绩效考评，督促区政务服务中心各进驻窗口、各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心的政务服务落实工作。协调、指导全区政务服务投诉督查和行政效能工作，负责对进入区政务服务平台的行政审批及其他公共服务事项的投诉举报、信访及政府热线的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。承办领导交办的其他工作。
4.政策法规和政务公开股
执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规。负责本局依法行政、普法和依法治理工作。负责行政审批政策法规宣传和人员培训工作。承担本局规范性文件的合法性审核，负责处理本局法律纠纷、听证、行政复议、行政应诉、涉法事务和法律法规政策的咨询、解释工作。指导全区政务公开和政府信息公开平台建设及相关制度建设；负责全区政务公开和政府信息公开工作的调查研究、综合分析，拟定政务公开和政府信息公开工作规划，指导各级行政机关组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度工作报告。督促指导各级行政机关受理本级政府信息公开申请，畅通政务公开和政府信息公开监督投诉渠道，协调、指导全区政务公开的投诉督查和行政效能工作。协调、指导教育、医疗、供电、供水、环保、公共交通等公共企事业单位推进办事公开工作。负责统筹指导全区政务服务政务公开政府信息公开基层网点建设。统筹协调管理全区公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。承办领导交办的其他工作。
5.现场勘查股
负责涉及本局承办行政审批、公共服务事项的现场踏勘、专家评审、验收的组织和协调；负责规范现场踏勘相关工作体系、现场踏勘机制创新和完善工作；组织会同主管部门对重大事项开展联合勘验工作。负责组织专项会商、建立审管互动信息。负责联系审查员、观察员。承办领导交办的其他工作。
6.投资基建审批股
负责区本级权限范围内的投资立项、建设、国土、基建项目、安全监督等方面的行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作。负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作。承办领导交办的其他工作。
7.社会事务审批股
负责区本级权限范围内的民政、宗教、人力资源、教育、文化体育、司法、文物、新闻出版、广电、事业单位登记、财政、医疗器械、卫生健康、质量技术等社会事务的行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作。负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作。承办领导交办的其他工作。
8.无差别受理审批股
负责区行政审批局权限范围内的农业、水产、畜牧兽医、水利、粮食、林业和交通运输等行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责区行政审批局受委托办理的水库大坝、水闸安全鉴定等政务服务事项的咨询、受理等工作；负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
（二）所属事业单位（全额拨款）1个，具体为柳江区政务服务中心。
柳州市柳江区行政审批局行政人员编制17人，其中设局长1名副局长3名；机关后勤服务人员编制1人。人员构成情况：柳州市柳江区行政审批局现有在编人员16人（其中：干部15人，工人1人）。
柳江区政务服务中心事业编制55人。人员构成情况：柳江区政务服务中心现有在编人员55人（其中：参公7人，专技21人，管理26人，工人1人）。
三、年度主要工作任务等
2024年，柳州市柳江区行政审批局将继续坚持以一流营商环境为目标、以便民利企为中心、以改革创新为主线，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持高标准、高要求全力开展以下中心工作：
（一）加快完成新厅建设及整体搬迁工作。积极与各部门沟通协调，力争2024年完成区政务服务中心搬迁工作。高标准建设政务新大厅，全面升级大厅软硬件，优化大厅功能布局，完善便民服务设施，实现咨询、办事、自助办理、政务公开、等候休息等功能服务区合理布局，配备智能化自助办件设备，建设“24小时自助服务区”，努力建成人民满意的自治区级标杆大厅。
（二）加快推进各项审批制度改革落地见效。一是推行“平行推进多证齐发”改革实施。按照《柳江区推进新建工业项目高效落地平行审批工作规程》，实现“平行推进，多证齐发”，带领企业快落地、快建设、快竣工。二是积极推进社会投资低风险产业项目“验登合一”工作改革实施。打通项目竣工验收到不动产登记的“最后一公里”，将工程建设竣工联合验收与不动产登记同步进行，实行一家牵头、并联审批、限时办结、部门配合，一并签发规划条件核实合格结果文件、消防验收(备案)合格文件、竣工验收备案表、发放不动产权证。
（三）全面推进政务公开规范高质。依托新政务大厅打造多元化政务公开融合专区，为各个部门开展专题政策说明会、政策发布会提供基础设施便利。全力推动基层政务公开向（社区）村屯落地延伸，促进政务服务有效下沉，零距离服务群众。
（四）巩固提升“一件事一次办”（全链通办）改革。一是梳理政务服务，编制事项清单。二是整合申请表单，减少申请材料。三是绘制办事流程图，提升审批效率。
（五）大力推进政务服务“免证办”。推广“免证办”应用，精简申请材料，压缩办理时限，全面提高高频政务服务办事效率。聚焦住房、医疗、社保、工程报建、社会事务等重点领域，逐步扩大“免证办”覆盖范围，拓展应用产品，扩增政务服务“免证办”事项数量。
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入1259.26万元，总支出1259.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。总支出较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1259.26万元，较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1259.26万元，较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算898.68万元，同比增加77.41万元；
（2）社会保障和就业类科目支出预算185.21 万元, 同比增加46.25万元；
（3）卫生健康类科目支出预算59.37万元,同比增加14.37万元；
（4）城乡社区类科目支出预算25.2万元，同比减少2.8万元；
（5）住房保障类科目支出预算90.80万元, 同比增加22万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1259.26万元，总支出1259.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.26 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。财政拨款总支出较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1259.26万元，较上年增长14.26 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算898.68万元，占支出总预算71.37%，同比增长9.43%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（2）社会保障和就业类科目支出预算185.21万元, 占支出总预算14.7%，同比增长33.28%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（3）卫生健康类科目支出预算59.37 万元, 占支出总预算4.71%，同比增长31.9%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（4）城乡社区类科目支出预算25.2万元，占支出总预算2%，同比减少10%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算；
（5）住房保障类科目支出预算90.8万元, 占支出总预算7.21%，同比增长31.98%。主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1234.06万元，较上年增长24.77%，主要原因是职人员增加，在职人员调资增资。
具体情况为：
工资福利支出 -基本工资309.08万元，同比增17.68万元，同比增长6.1%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -津贴补贴165.39万元，同比增7.87万元，同比增长5%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -奖金67.56万元，同比增26.16万元，同比增长63.19%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -绩效工资106.24万元，同比增8.76万元，同比增长8.99%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保障缴费121.07万元，同比增29.33万元，同比增长31.97%，主要原因是在职人员增加，在职人员机关事业单位基本养老保障缴费比例增加；
工资福利支出 -职业年金缴费60.53万元，同比增14.66万元，同比增长31.96%，主要原因是在职人员增加，在职人员职业年金缴费比例增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费59.02万元，同比增14.3万元，同比增长31.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员职工基本医疗保险缴费比例增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费4.63万元，同比增1万元，同比增长27.55%，主要原因是在职人员增加，在职人员其他社会保障缴费比例增加；
工资福利支出 -住房公积金90.8万元，同比增22万元，同比增长31.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员公积金缴费比例增加；
工资福利支出 -其他工资福利支出104.5万元，同比增93.52万元，同比增长851.7%，主要原因是政务服务中心外聘人员增，外聘人员增资；
商品和服务支出 -办公费10.6万元，同比增0.18万元，同比增长1.73%，主要原因是在职人员增加，相应的办公费比例增加；
商品和服务支出 - 印刷费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，相应的印刷费比例增加；
商品和服务支出 - 邮电费7.8万元，同比增0.25万元，同比增长3.31%，主要原因是在职人员增加，相应的邮电费比例增加；
商品和服务支出 - 差旅费26.84万元，同比增1.08万元，同比增长4.19%，主要原因是在职人员增加，相应的差旅费比例增加；
商品和服务支出 -维修（护）费3.16万元，同比增0.12万元，同比增长3.95%，主要原因是在职人员增加，相应的维修（护）费比例增加；
商品和服务支出 -会议费1.78万元，同比增0.08万元，同比增长4.7%，主要原因是在职人员增加，会议费比例增加；
商品和服务支出 -培训费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，培训费比例增加；
商品和服务支出 -公务接待费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，公务接待费比例增加；
商品和服务支出 -工会经费15.13万元，同比增3.66万元，同比增长31.9%，主要原因是在职人员增加，在职人员工会经费增加；
商品和服务支出 -福利费4.97万元，同比增0.21万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，在职人员福利费增加；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费1.8万元，同比上年持平；
商品和服务支出 -其他交通费用19.44万元，同比减0.12万元，同比减少0.6%，主要原因是在职人员增加后的交通费用小于退休人员的；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出43.49万元，同比增1.88万元，同比增长4.52%，主要原因是在职人员增加， 公用经费定额标准提高；
对个人和家庭的补助支出 -退休费3.51万元，同比增2.41万元，同比增长219%，主要原因是增加退休人员且调增生活补助费；
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.11万元，同比上年持平；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.93万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长2.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.13万元，比上年增加0.09万元，增长4.41%，增加的主要原因是增加的主要原因是在职人员增加，公务接待比例增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元，同比上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共25.2万元，较上年减少2.8万元，同比下降10%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共78.63万元，同比增6.12万元，同比增长8.44%，主要原因是在职人员增加，公用经费定额标准提高。
主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额20.38万元。其中：货物类采购18.25万元、工程类采购0万元、服务类采购2.13万元。货物类采购主要是采购办公设备、复印纸、其他纸制文具；服务类采购主要是印刷服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年我部门无政府购买预算。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门机关及所属二层单位共有通用设备106台（套），专用设备4台（套），家具、用具、装具及动植物设备481台（套），无形资产1台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金25.2万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：行政审批综合业务工作经费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为：1.保障行政审批局及中心大厅正常运行，为办事企业和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务。2为坚定柳江区政务服务系统干部职工理想信念，促进干部职工的能力素质及业务水平提升，在厉行节约的基础上举办“一服务两公开“及行政审批业务等培训 、轮训等工作，有效提高干部职工整体素质水平，确保我局其他工作顺利完成。设2条数量指标：数量指标1.提供便民服务事项,数量指标2.每季度开展一次基层政务服务督查检查；设2条质量指标：质量指标1.提便民服务事项运行率,质量指标2.每季度开展一次基层政务服务督查检查率；设1条时效指标：时效指标1.按年初制定的工作计划任务按时完成；设1条成本指标：成本指标1.各项工作运行支出率；设1条经济效益指标：经济效益指标1.是否信息资源共享，节约机构运行成本；设3条社会效益指标：社会效益指标1.加强“一服务两公开”及行政审批、勘探等方面政策宣传和服务，提升审批服务意识,社会效益指标2.人民群众获得感提升，有利于社会和谐，社会效益指标3.人民群众对政府施政满意度高；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对项目实施的满意程度。
重点项目二：行政审批事项评审查验和法律顾问劳务费，预算资金7.2万元，2024年度绩效目标为：1.认真落实国家和地方规划环评、项目环评审批规定，完成年内预计项目评审、辐射评审的任务计划，完成受理的柳江区、镇、园区等规划评审任务计划，积极推进全区经济社会以快又好发展。2.为柳江区行政审批局（政务服务中心）提供经常性法律服务咨询、合法性审查、法律知识培训等法律服务。保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权利，为使我区行政审批执法人员掌握必要的法律法规和依法行政知识，使我区行政审批执法工作有效开展。建立与经济社会发展和法律服务需求相适应的法律顾问制度等工作目标。设2条数量指标：数量指标1.受理现场勘探、委托项目技术评审件次数,数量指标2.法律知识培训、咨询服务；参与审核需发布规范性文件及办理行政复议案件；设2条质量指标：质量指标1.受理勘探、规划项目评审依法依规完成率,质量指标2.法律咨询，律师参与审核文件及化解和代理涉法涉诉涉访案件；设2条时效指标：时效指标1.委托项目按照委托时限完成率,时效指标2.完成法律咨询、律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件；设2条成本指标：成本指标1.严格按要求发放现场审查员劳务费、差旅费,成本指标2.严格按要求支付法律顾问委托业务费；设2条社会效益指标：社会效益指标1.针对基础设、民生、扶贫等建设项目开辟绿色评审通道，一律加快评审，促进社会民生发展,社会效益指标2.提供良好的办事环境，树立行政审批机关良好的形象；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.鼓励绿色、节能、环保的新技术、新工艺发展，促进我区经济社会、生态环境可持续发展，可持续影响指标2.优质、简便、快捷的办事环境，法治政府建成；设2条满意度指标：满意度指标1.严格按照国家规定和“放管服”改革的要求，遵守评审过程中廉政规定，积极服务群众,满意度指标2.服务对象满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:20
第一部分：柳州市柳江区行政审批局部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算报表
第一部分：柳州市柳江区行政审批局部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2.负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
3.承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。
4.负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
5.建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
7.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。
8.负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
9.负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设8个内设机构（股室），具体包括：局办公室、改革运行和电子政务股、监督管理股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、投资基建审批股、社会事务审批股、无差别受理审批股。
1.办公室
综合协调处理机关日常工作。负责机关会务、公文处理、印鉴管理、文书档案、保密、安全生产、信息报送、宣传、党建、工会、档案等日常工作。负责机构编制、人事管理等工作。负责机关财务、资产管理、后勤保障工作。负责机关内部规章制度建设。负责本单位绩效考评工作。负责突发事件处置、应急管理等工作。承办领导交办的其他工作。
2.改革运行和电子政务股
负责统筹推进全区“放管服”相关改革、行政审批制度改革，统筹协调政务服务、政务公开政府信息公开和公开资源交易工作。统筹全区行政许可事项目录的编制、调整、审核上报、公布和管理等工作，负责审核和督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责协调推进清理和规范各类行政权力事项。负责对行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责对行政审批涉及的中介服务依法进行监督。
负责规范本局行政审批、公共服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对本局行政许可事项目录的编制、调整、审核、公布和管理等工作，并进行流程再造、环节优化、压缩时限，对运行情况进行跟踪监督。负责协调全区政务服务事项的衔接，负责协调解决行政审批及政务服务事项办理中出现的相关问题。负责组织专项会商、建立审管互动信息机制；负责审批员库动态调整及管理。
负责组织、规划、协调、指导全区政务服务系统信息化建设工作。负责柳江数字政务一体化平台的管理。负责政务服务业务的数据统计、分析整理等工作。负责本局微信公众号的建设、统筹管理工作，负责区政务服务中心网络建设、维护等工作。承办领导交办的其他工作。
3.监督管理股
负责对区政务服务中心窗口工作人员的日常管理、效能督查工作，对政务服务中心窗口的设置、调整和规范，对审批办理情况进行跟踪督办，负责服务质量的统计分析评价工作。负责区政务服务中心窗口部门和工作人员的绩效考核，负责各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心的运行监督和绩效考评，督促区政务服务中心各进驻窗口、各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心的政务服务落实工作。协调、指导全区政务服务投诉督查和行政效能工作，负责对进入区政务服务平台的行政审批及其他公共服务事项的投诉举报、信访及政府热线的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。承办领导交办的其他工作。
4.政策法规和政务公开股
执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规。负责本局依法行政、普法和依法治理工作。负责行政审批政策法规宣传和人员培训工作。承担本局规范性文件的合法性审核，负责处理本局法律纠纷、听证、行政复议、行政应诉、涉法事务和法律法规政策的咨询、解释工作。指导全区政务公开和政府信息公开平台建设及相关制度建设；负责全区政务公开和政府信息公开工作的调查研究、综合分析，拟定政务公开和政府信息公开工作规划，指导各级行政机关组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度工作报告。督促指导各级行政机关受理本级政府信息公开申请，畅通政务公开和政府信息公开监督投诉渠道，协调、指导全区政务公开的投诉督查和行政效能工作。协调、指导教育、医疗、供电、供水、环保、公共交通等公共企事业单位推进办事公开工作。负责统筹指导全区政务服务政务公开政府信息公开基层网点建设。统筹协调管理全区公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。承办领导交办的其他工作。
5.现场勘查股
负责涉及本局承办行政审批、公共服务事项的现场踏勘、专家评审、验收的组织和协调；负责规范现场踏勘相关工作体系、现场踏勘机制创新和完善工作；组织会同主管部门对重大事项开展联合勘验工作。负责组织专项会商、建立审管互动信息。负责联系审查员、观察员。承办领导交办的其他工作。
6.投资基建审批股
负责区本级权限范围内的投资立项、建设、国土、基建项目、安全监督等方面的行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作。负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作。承办领导交办的其他工作。
7.社会事务审批股
负责区本级权限范围内的民政、宗教、人力资源、教育、文化体育、司法、文物、新闻出版、广电、事业单位登记、财政、医疗器械、卫生健康、质量技术等社会事务的行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作。负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作。承办领导交办的其他工作。
8.无差别受理审批股
负责区行政审批局权限范围内的农业、水产、畜牧兽医、水利、粮食、林业和交通运输等行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责区行政审批局受委托办理的水库大坝、水闸安全鉴定等政务服务事项的咨询、受理等工作；负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
（二）所属事业单位（全额拨款）1个，具体为柳江区政务服务中心。
柳州市柳江区行政审批局行政人员编制17人，其中设局长1名副局长3名；机关后勤服务人员编制1人。人员构成情况：柳州市柳江区行政审批局现有在编人员16人（其中：干部15人，工人1人）。
柳江区政务服务中心事业编制55人。人员构成情况：柳江区政务服务中心现有在编人员55人（其中：参公7人，专技21人，管理26人，工人1人）。
三、年度主要工作任务等
2024年，柳州市柳江区行政审批局将继续坚持以一流营商环境为目标、以便民利企为中心、以改革创新为主线，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持高标准、高要求全力开展以下中心工作：
（一）加快完成新厅建设及整体搬迁工作。积极与各部门沟通协调，力争2024年完成区政务服务中心搬迁工作。高标准建设政务新大厅，全面升级大厅软硬件，优化大厅功能布局，完善便民服务设施，实现咨询、办事、自助办理、政务公开、等候休息等功能服务区合理布局，配备智能化自助办件设备，建设“24小时自助服务区”，努力建成人民满意的自治区级标杆大厅。
（二）加快推进各项审批制度改革落地见效。一是推行“平行推进多证齐发”改革实施。按照《柳江区推进新建工业项目高效落地平行审批工作规程》，实现“平行推进，多证齐发”，带领企业快落地、快建设、快竣工。二是积极推进社会投资低风险产业项目“验登合一”工作改革实施。打通项目竣工验收到不动产登记的“最后一公里”，将工程建设竣工联合验收与不动产登记同步进行，实行一家牵头、并联审批、限时办结、部门配合，一并签发规划条件核实合格结果文件、消防验收(备案)合格文件、竣工验收备案表、发放不动产权证。
（三）全面推进政务公开规范高质。依托新政务大厅打造多元化政务公开融合专区，为各个部门开展专题政策说明会、政策发布会提供基础设施便利。全力推动基层政务公开向（社区）村屯落地延伸，促进政务服务有效下沉，零距离服务群众。
（四）巩固提升“一件事一次办”（全链通办）改革。一是梳理政务服务，编制事项清单。二是整合申请表单，减少申请材料。三是绘制办事流程图，提升审批效率。
（五）大力推进政务服务“免证办”。推广“免证办”应用，精简申请材料，压缩办理时限，全面提高高频政务服务办事效率。聚焦住房、医疗、社保、工程报建、社会事务等重点领域，逐步扩大“免证办”覆盖范围，拓展应用产品，扩增政务服务“免证办”事项数量。
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入1259.26万元，总支出1259.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。总支出较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1259.26万元，较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1259.26万元，较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算898.68万元，同比增加77.41万元；
（2）社会保障和就业类科目支出预算185.21 万元, 同比增加46.25万元；
（3）卫生健康类科目支出预算59.37万元,同比增加14.37万元；
（4）城乡社区类科目支出预算25.2万元，同比减少2.8万元；
（5）住房保障类科目支出预算90.80万元, 同比增加22万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1259.26万元，总支出1259.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.26 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。财政拨款总支出较上年增长14.26%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1259.26万元，较上年增长14.26 %，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算898.68万元，占支出总预算71.37%，同比增长9.43%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（2）社会保障和就业类科目支出预算185.21万元, 占支出总预算14.7%，同比增长33.28%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（3）卫生健康类科目支出预算59.37 万元, 占支出总预算4.71%，同比增长31.9%；主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
（4）城乡社区类科目支出预算25.2万元，占支出总预算2%，同比减少10%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算；
（5）住房保障类科目支出预算90.8万元, 占支出总预算7.21%，同比增长31.98%。主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1234.06万元，较上年增长24.77%，主要原因是职人员增加，在职人员调资增资。
具体情况为：
工资福利支出 -基本工资309.08万元，同比增17.68万元，同比增长6.1%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -津贴补贴165.39万元，同比增7.87万元，同比增长5%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -奖金67.56万元，同比增26.16万元，同比增长63.19%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -绩效工资106.24万元，同比增8.76万元，同比增长8.99%，主要原因是在职人员增加，在职人员调资增资；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保障缴费121.07万元，同比增29.33万元，同比增长31.97%，主要原因是在职人员增加，在职人员机关事业单位基本养老保障缴费比例增加；
工资福利支出 -职业年金缴费60.53万元，同比增14.66万元，同比增长31.96%，主要原因是在职人员增加，在职人员职业年金缴费比例增加；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费59.02万元，同比增14.3万元，同比增长31.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员职工基本医疗保险缴费比例增加；
工资福利支出 -其他社会保障缴费4.63万元，同比增1万元，同比增长27.55%，主要原因是在职人员增加，在职人员其他社会保障缴费比例增加；
工资福利支出 -住房公积金90.8万元，同比增22万元，同比增长31.98%，主要原因是在职人员增加，在职人员公积金缴费比例增加；
工资福利支出 -其他工资福利支出104.5万元，同比增93.52万元，同比增长851.7%，主要原因是政务服务中心外聘人员增，外聘人员增资；
商品和服务支出 -办公费10.6万元，同比增0.18万元，同比增长1.73%，主要原因是在职人员增加，相应的办公费比例增加；
商品和服务支出 - 印刷费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，相应的印刷费比例增加；
商品和服务支出 - 邮电费7.8万元，同比增0.25万元，同比增长3.31%，主要原因是在职人员增加，相应的邮电费比例增加；
商品和服务支出 - 差旅费26.84万元，同比增1.08万元，同比增长4.19%，主要原因是在职人员增加，相应的差旅费比例增加；
商品和服务支出 -维修（护）费3.16万元，同比增0.12万元，同比增长3.95%，主要原因是在职人员增加，相应的维修（护）费比例增加；
商品和服务支出 -会议费1.78万元，同比增0.08万元，同比增长4.7%，主要原因是在职人员增加，会议费比例增加；
商品和服务支出 -培训费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，培训费比例增加；
商品和服务支出 -公务接待费2.13万元，同比增0.09万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，公务接待费比例增加；
商品和服务支出 -工会经费15.13万元，同比增3.66万元，同比增长31.9%，主要原因是在职人员增加，在职人员工会经费增加；
商品和服务支出 -福利费4.97万元，同比增0.21万元，同比增长4.41%，主要原因是在职人员增加，在职人员福利费增加；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费1.8万元，同比上年持平；
商品和服务支出 -其他交通费用19.44万元，同比减0.12万元，同比减少0.6%，主要原因是在职人员增加后的交通费用小于退休人员的；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出43.49万元，同比增1.88万元，同比增长4.52%，主要原因是在职人员增加， 公用经费定额标准提高；
对个人和家庭的补助支出 -退休费3.51万元，同比增2.41万元，同比增长219%，主要原因是增加退休人员且调增生活补助费；
对个人和家庭的补助支出-奖励金0.11万元，同比上年持平；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.93万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长2.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.13万元，比上年增加0.09万元，增长4.41%，增加的主要原因是增加的主要原因是在职人员增加，公务接待比例增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元，同比上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共25.2万元，较上年减少2.8万元，同比下降10%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共78.63万元，同比增6.12万元，同比增长8.44%，主要原因是在职人员增加，公用经费定额标准提高。
主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额20.38万元。其中：货物类采购18.25万元、工程类采购0万元、服务类采购2.13万元。货物类采购主要是采购办公设备、复印纸、其他纸制文具；服务类采购主要是印刷服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年我部门无政府购买预算。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门机关及所属二层单位共有通用设备106台（套），专用设备4台（套），家具、用具、装具及动植物设备481台（套），无形资产1台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金25.2万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：行政审批综合业务工作经费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为：1.保障行政审批局及中心大厅正常运行，为办事企业和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务。2为坚定柳江区政务服务系统干部职工理想信念，促进干部职工的能力素质及业务水平提升，在厉行节约的基础上举办“一服务两公开“及行政审批业务等培训 、轮训等工作，有效提高干部职工整体素质水平，确保我局其他工作顺利完成。设2条数量指标：数量指标1.提供便民服务事项,数量指标2.每季度开展一次基层政务服务督查检查；设2条质量指标：质量指标1.提便民服务事项运行率,质量指标2.每季度开展一次基层政务服务督查检查率；设1条时效指标：时效指标1.按年初制定的工作计划任务按时完成；设1条成本指标：成本指标1.各项工作运行支出率；设1条经济效益指标：经济效益指标1.是否信息资源共享，节约机构运行成本；设3条社会效益指标：社会效益指标1.加强“一服务两公开”及行政审批、勘探等方面政策宣传和服务，提升审批服务意识,社会效益指标2.人民群众获得感提升，有利于社会和谐，社会效益指标3.人民群众对政府施政满意度高；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对项目实施的满意程度。
重点项目二：行政审批事项评审查验和法律顾问劳务费，预算资金7.2万元，2024年度绩效目标为：1.认真落实国家和地方规划环评、项目环评审批规定，完成年内预计项目评审、辐射评审的任务计划，完成受理的柳江区、镇、园区等规划评审任务计划，积极推进全区经济社会以快又好发展。2.为柳江区行政审批局（政务服务中心）提供经常性法律服务咨询、合法性审查、法律知识培训等法律服务。保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权利，为使我区行政审批执法人员掌握必要的法律法规和依法行政知识，使我区行政审批执法工作有效开展。建立与经济社会发展和法律服务需求相适应的法律顾问制度等工作目标。设2条数量指标：数量指标1.受理现场勘探、委托项目技术评审件次数,数量指标2.法律知识培训、咨询服务；参与审核需发布规范性文件及办理行政复议案件；设2条质量指标：质量指标1.受理勘探、规划项目评审依法依规完成率,质量指标2.法律咨询，律师参与审核文件及化解和代理涉法涉诉涉访案件；设2条时效指标：时效指标1.委托项目按照委托时限完成率,时效指标2.完成法律咨询、律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件；设2条成本指标：成本指标1.严格按要求发放现场审查员劳务费、差旅费,成本指标2.严格按要求支付法律顾问委托业务费；设2条社会效益指标：社会效益指标1.针对基础设、民生、扶贫等建设项目开辟绿色评审通道，一律加快评审，促进社会民生发展,社会效益指标2.提供良好的办事环境，树立行政审批机关良好的形象；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.鼓励绿色、节能、环保的新技术、新工艺发展，促进我区经济社会、生态环境可持续发展，可持续影响指标2.优质、简便、快捷的办事环境，法治政府建成；设2条满意度指标：满意度指标1.严格按照国家规定和“放管服”改革的要求，遵守评审过程中廉政规定，积极服务群众,满意度指标2.服务对象满意度。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
