第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责制定全区糖料蔗的近期和长期发展规划。

（二）协调好各乡镇与糖厂、蔗农与糖厂的关系，为乡镇糖办提供业务指导，协调解决糖料蔗产前、产中、产后服务中出现的矛盾和问题。

（三）负责全区糖料蔗良种的引进、试验、示范和推广及建立甘蔗良种繁育基地等工作。

二、机构设置情况

柳州市柳江区糖业发展服务中心(本级)属参照公务员管理的事业单位，编制人数10人，实有在职人员9人，其中：正科级干部2人，副科级干部5人，科级以下人员2人。退休人员11人。二层所属单位柳州市柳江区甘蔗技术推广站为财政全额拨款的事业单位，编制人数11人，实有在职人员11人，其中：中级农艺师4人，助理农艺师2人，技术员5人。退休人员7人。

三、年度主要工作任务等

1、加快2022年高标准农田项目建设进度，做好项目管理和资金拨付收尾工作。

2、继续做好全国糖料蔗生产信息监测调查并上报全国糖料蔗生产监测系统。

3、做好全区糖料蔗生产订单合同签订、备案工作。

4、完成糖料蔗脱毒、健康种苗区级抽验工作，确保在今年12月底前完成所有补贴资金拨付。

5、做好甘蔗蔗叶剥叶还田的宣传和技术指导；宣传蔗叶禁烧和蔗叶隔行还田，开展蔗叶隔行还田技术指导。

6、继续做好甘蔗新品种引进跟踪调查。

7、做好糖料蔗生产保护区内“桉退蔗进”的糖料蔗种植补贴政策宣传，鼓励农民种植糖料蔗。

8、做好糖料蔗生产保护区内“桉退蔗进”的糖料蔗种植补贴政策宣传，鼓励农民种植糖料蔗。

9、做好2023/2024年榨季管理相关工作。

10、做好承担自治区、柳州市绩效考评指标体系自评、迎检等工作。

     11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

第二部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心

2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入674.73万元，总支出674.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长68%，主要原因是增加项目经费。总支出较上年增长68 %，主要原因是项目支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入674.73万元，较上年增长68%，主要原因是增加项目经费。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出674.73万元，较上年增长68%，主要原因是项目支出增加。主要包括：支付2024年糖料蔗完全成本保险126万元和糖料蔗脱毒、健康种苗补贴县配套150万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入674.73万元，总支出674.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长68%，主要原因是项目经费增加。财政拨款总支出较上年增长68%，主要原因是增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共674.73万元，较上年增长68%，主要原因是项目支出增加。具体情况为：

（1）社会保障和就业类科目支出预算88.49万元，占支出总预算13%，同比增加16.19万元，同比增长22%；主要原因是在职人员工资及社保缴费有所增加；

（2）卫生健康类科目支出预算19.79万元, 占支出总预算3%，同比增加2.35万元，同比增加13%，主要原因是在职人员医保缴费有所增加；

（3）农林水事务类科目支出预算536.11万元，占支出总预算79%，同比增加251.88万元，同比增加89%，主要原因是项目经费有所增加；

（4）住房保障类科目支出预算30.33万元，占支出总预算4%，同比增加3.64万元，同比增长14%,主要原因是住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共398.73万元，较上年减少0.5%，主要原因是公用经费减少。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资101.09万元，同比减少15.11万元，同比下降13%，主要原因是单位人员退休；

工资福利支出 -津贴补贴54.87万元，同比减少8.57万元，同比下降14%，主要原因是单位人员退休；

工资福利支出 -奖金27.75万元，同比增加9.75万元，同比增长54%；

工资福利支出-绩效工资24.7万元，同比减少4.56万元，同比下降16%，主要原因是在职人员人数减少；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.44万元，同比增加4.85万元，同比增长14%，主要原因是在职人员缴费基数提高；

工资福利支出-职业年金缴费20.22万元，同比增加2.43万元，同比增长14%，主要原因是在职人员缴费基数提高；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.72万元，同比增加2.37万元，同比增长14%，主要原因是在职人员缴费基数提高；

工资福利支出-其他社会保险缴费1.77万元，同比增加0.12万元，同比增长7%，主要原因是在职人员缴费基数提高；

工资福利支出-住房公积金30.33万元，同比增加3.64万元，同比增长14%，主要原因是在职人员工资提高；

商品和服务支出-办公费3.58万元，同比减少0.5万元，同比下降12%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减办公费；

商品和服务支出-印刷费0.6万元，同比减少0.09万元，同比下降13%，主要原因是提倡绿色环保，减少印刷费；

商品和服务支出-水费0.58万元，同比减少0.08万元，同比下降16%，主要原因是提倡节约用水，减少用水量；

商品和服务支出-电费1.87万元，同比减少0.27万元，同比下降14%，主要原因是提倡节约用电，减少用电量；

商品和服务支出-邮电费2.63万元，同比减少0.42万元，同比下降14%，主要原因是厉行节约，缩减邮电费；

商品和服务支出-差旅费7.92万元，同比减少1.16万元，同比下降13%，主要原因是厉行节约，减少差旅费；

商品和服务支出-维修（护）费0.98万元，同比减少0.14万元，同比下降13%，主要原因是厉行节约，减少维修（护）费用；

商品和服务支出-会议费0.5万元，同比减少0.08万元，同比下降16%，主要原因是厉行节约，减少会议费；

商品和服务支出-培训费0.6万元，同比减少0.09万元，同比下降13%，主要原因是厉行节约，减少培训费；

商品和服务支出-公务接待费0.6万元，同比减少0.09万元，同比增长13%，主要原因是厉行节约，减少接待费；

商品和服务支出-工会经费5.06万元，同比增加0.61万元，同比增长14%，主要原因是工资总量提高，工会经费基数提高；

商品和服务支出-福利费1.4万元，同比减少0.21万元，同比下降13%；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平；

商品和服务支出-其他交通费用7.74万元，同比减少1.44万元，同比下降16%，主要原因是单位人员退休；

商品和服务支出-其他商品和服务支出13.15万元；同比减少1.78万元，同比下降12%，主要原因是厉行节约，缩减其他各项支出。

对个人和家庭的补助-退休费26.93万元，同比增加8.86万元，同比增长49%，主要原因是单位退休人员增加；

对个人和家庭的补助-生活补助1.98万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元，同比增加0.004万元，同比增长67%，主要原因是奖励金增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.4万元，同口径比2023年减少0.09万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.6万元，比上年减少0.09万元，下降13%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共28.12万元，同比减少2.2万元，同比下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减各项经费支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车1辆，其他办公设备共120台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金276万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称2024年糖料蔗完全成本保险，预算资金126万元，2024年度绩效目标为2024年9月前完成糖料蔗完全成本保险资金拨付工作，设1条数量指标：数量指标为投保面积≥17.5万亩；设1条质量指标：质量指标为每亩补贴7.2元；设1条时效指标：时效指标为补贴发放时限为2024年9月前；设1条成本指标：成本指标为财政补贴资金126万元；设1条经济效益指标：可持续影响指标为蔗糖产业持续发展；设1条满意度指标：满意度指标为蔗农满意度>80%。

重点项目二：项目名称糖料蔗脱毒、健康种苗补贴县配套，预算资金150万元，2024年度绩效目标为完成糖料蔗脱毒、健康种苗新植面积4191.53亩，完成健康种苗新值面积71317.2亩；设1条数量指标：数量指标为种植面积≥6.34万亩；设1条质量指标：质量指标为验收合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标为补贴发放时限为1年；设1条成本指标：成本指标为财政补贴资金150万元；设1条社会效益指标：社会效益指标为糖料蔗良种覆盖率≥95%；；设1条满意度指标：满意度指标为蔗农满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心

2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）