第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区土博镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区土博镇人民政府2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

土博镇位于柳江区西北部，距柳江城区45公里，镇域面积416平方公里，东邻三都镇，南接里高镇，西部与宜州区屏南乡接壤，是柳江区海拔最高的乡镇。全镇总面积416平方公里，辖17个村（居）委，174个村（居）小组，人口约4.25万人，林地面积42万亩，森林覆盖率达67%。主导产业是农业和林业，传统农业以水稻、桑蚕、白菜花为主。

其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划，负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预决算以及法律规定的其它职责。

二、机构设置情况

部门机构设置和人员构成情况表：

第二部分：柳州市柳江区土博镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2565.87万元，总支出2565.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.01 %，主要原因是。总支出较上年增长13.01 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2565.87万元，较上年增长13.01 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2565.87万元，较上年增长13.01 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2565.87万元，总支出2565.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长13.01 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。财政拨款总支出较上年增长较上年增长13.01 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2565.87万元，较上年增长16.40 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1424.36万元，占支出总预算55.51%，同比增142.79万元，同比增长11.14 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费；

（2）文化旅游体育与传媒支出预算31.01万元, 占支出总预算1.21 %，同比增9.54万元，同比增长44.43 %，主要原因是2023年事业单位公招1人，在职人员增加导致经费增加；

（3）社会保障和就业支出预算356.17 万元, 占支出总预算13.88 %，同比增93.14万元，同比增长35.41 %，主要原因是2023年通过事业单位公招人员，在职人员增加导致经费增加；

（4）卫生健康支出预算214.36 183.02万元, 占支出总预算8.35 %，同比增31.34万元，同比增长17.12 %，主要原因是2023年通过事业单位公招人员，在职人员增加导致经费增加；

（5）城乡社区支出预算145.41 万元, 占支出总预算5.67 %，同比减37.66万元，同比下降20.57 %，主要原因是2023年政府性基金拨款支出功能分类通过城乡社区支出核算；

（6）农林水支出预算276.16万元, 占支出总预算10.76 %，同比增24.01万元，同比增长9.52 %，主要原因是2023年通过事业单位公招人员，在职人员增加导致经费增加；

（7）住房保障支出类科目支出预算118.40 万元, 占支出总预算4.61 %，同比增32.16万元，同比增长37.29 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加，2023年行政单位及事业单位部分补发绩效列入2024年公积金预算基数内，导致经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 2489.87 2204.34  万元，较上年增12.95 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资393.67万元，同比增43.78万元，同比增长1.25 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -津贴补贴312.08万元，同比增34.96万元，同比增长12.62 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -奖金108.33万元，同比增47.13万元，同比增长77.01%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费134.03万元，同比增19.03万元，同比增长16.54 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -职业年金缴费78.93万元，同比增21.42万元，同比增长37.25 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费76.96 万元，同比增20.90万元，同比增长37.28 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -其他社会保障缴费6.25 万元，同比增2.21万元，同比增长54.70 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -住房公积金118.40 万元，同比增32.16万元，同比增长37.29 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

工资福利支出 -其他工资福利支出219.97 万元，同比减19.79万元，同比下降8.25 %，主要原因是厉行节约，减少编外人员聘用，减少人口管理员预算编制，预算经费减少。

商品和服务支出-办公费67.82万元，同比增1.86万元，同比增长2.82 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-印刷费2.97万元，同比增0.36万元，同比增长13.79 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-水费2.48 2.16万元，同比增0.32万元，同比增长14.81 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-电费9.03万元，同比增1.05万元，同比增长13.16%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-邮电费11.05万元，同比增1.14万元，同比增长11.50%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-维修（护）费4.16万元，同比增0.54万元，同比增长12.98 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-会议费2.48万元，同比增0.3万元，同比增长13.76 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-培训费2.97万元，同比增0.36万元，同比增长13.79%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-公务接待费2.97万元，同比增0.36万元，同比增长13.79%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-工会经费19.73万元，同比增5.36万元，同比增长37.30 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-福利费6.93万元，同比增0.84万元，同比增长13.79 %，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-公务用车运行维护费18万元，同比增0万元，同比增长0.00 %，主要原因是单位公车保有量未变；

商品和服务支出-其他交通费用28.20万元，同比增2.52万元，同比增长9.81%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加；

商品和服务支出-其他商品和服务支出61.98万元，同比增7.24万元，同比增长13.23%，主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加。

对个人和家庭的补助-退休费39.95万元，同比增15.71万元，同比增长64.81%，主要原因是2023年退休人员生活补助等经费补贴调整，导致经费增加；

对个人和家庭的补助-生活补助563.51万元，同比增3.69万元，同比增长0.66 %，主要原因是离任村干人员增加，导致经费增加；

对个人和家庭的补助-奖励金0.04万元，同比增0万元，同比增长0.00 %，主要原因是在职干部享受独生子女保健费的人员不变，经费保持不变，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.97万元，同口径比2023年增加0.36万元，增长1.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年持平。

2.公务接待费2024年预算安排7.977.61万元，比上年增加0.36万元，增长1.41%，增加的主要原因是主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人，在职人员增加导致经费增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排18.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排18.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共220.56万元，同比增46.39万元，同比增长26.63%，主要原因是主要原因是2023年通过公务员公招4人，事业单位公招10人。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额40.30万元。其中：货物类采购40.30万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2022年持平。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共337台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目29个，预算资金76.01万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）柳州市柳江区土博镇人民政府单位：综合治理工作经费预算绩效项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区土博镇人民政府2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）