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柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。
（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和知道突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。
（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。
（八）指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。
（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。
（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职能分工。
与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。
与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。
代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
柳江区卫生健康局内设办公室（应急办）、公共卫生综合股、医政医管综合股、家庭发展规划信息股及中医股。2023年度纳入本部门预算编报范围的二级预算单位共有19家，其中财政全额拨款单位8家，财政差额拨款单位11家，即：
1、柳江区卫生健康局（本级）：属财政全额拨款行政机关（含计生协会），核定编制人数20名，年未实有在职人数18人，退休人数27人。
2、柳江区红十字会：属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，核定事业编制数4名，年未实有在职人数4人，退休人数1人。
3、柳江柳江区爱国卫生运动委员会办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数5名，年未实有在职人数4人。
4、柳江区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数6名，年未实有在职人数6人。
5、柳江区初级卫生保健委员会办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数7名，年未实有在职人数7人，退休人数2人。
6、柳江区防治艾滋病工作委员会办公：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数7名，年未实有在职人数7人。
7柳江区疾病预防控制中心，属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数80名，年未实有在职人数72人，退休人数38人。
8、柳江区卫生监督所：属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，核定事业编制数30名，年未实有在职人数24人，退休人数20人。
9、柳江区人民医院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数1064名，年未实有在编在职人数364人，编外聘用在职人数632人（含控制数160人），退休人数189人。
10、柳江区中医医院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数448名,年未实有在编在职人数117人，编外聘用在职人数240人（含控制数9人），退休60人。
11、柳江区妇幼保健院;属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数208名，年未实有在编在职人数93人，编外聘用在职人数222人（含控制数11人），退休人数60人。
12、柳江区百朋中心卫生院;属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数99名，年未实有在编在职人数67人，编外聘用在职人数29人，退休人数4人。
13、柳江区成团镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数91名，年未实有在编在职人数58人，编外聘用在职人数33人，退休人数5人。
14、柳江区三都中心卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数54名，年未实有在编在职人数49人，编外聘用在职人数22人，退休人数10人。
15、柳江区里高镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数38名，年未实有在编在职人数37人，编外聘用在职人数29人，退休人数4人。
16、柳江区进德镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数91名，年未实有在编在职人数67人，控制数职工13人，编外聘用在职人数126人，退休5人。
17、柳江区穿山中心卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数115名，实有在编在职人数84人，编外聘用在职人数43人，退休6人。
18、柳江区土博镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数68名，实有在编在职人数45人，编外聘用在职人数20人，退休人数6人。
19、柳江区拉堡镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数167名，年未实有在编在职人数42人，编外聘用在职人数35人。退休人数1人。
三、年度主要工作任务等
2024年，我局将持续深入贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想成果，全面推进卫生健康各项重点工作和目标任务落实。
一是筑牢根基，持续推进作风建设。扎实推进全面从严治党主体责任和党风廉政建设各项工作，集中精力开展好医药领域腐败问题集中整治，全力推动清廉医院建设取得新成效，继续开展“柳江好医生”“柳江好护士”评选活动。
二是深化改革，优化医疗资源布局。深化医药卫生体制改革，持续推进医联体、医共体建设，推动公立医院高质量发展。加快推进区中医医院整体搬迁项目功能完善提升工程（二期工程）等项目建设。
三是巩固成果，助力乡村振兴建设。落实巩固健康扶贫成果相关政策，确保脱贫人口、监测对象30种大病专项救治和家庭医生签约服务“应签尽签”，县域内定点医疗机构“先诊疗后付费”和“一站式”结算服务“应享尽享”。继续推进“优质服务基层行”村卫生室建设。
四是强化保障，推进健康柳江建设。扎实开展医疗救治工作，确保“乙类乙管”平稳有序实施到位。统筹推进重点传染病和应急能力建设，加强严重精神障碍患者管理，继续巩固免疫规划工作成效。持续推进托育、妇幼、老年健康服务体系建设，做好托育机构市级及本级质量评估工作。持续推进健康中国行动，开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果，进一步加强卫生创建工作。
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入67589.90万元，总支出67589.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业收入增加。总支出较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业加支出成本增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入67589.90万元，较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业收入增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出67589.90万元，较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业加支出成本增加。主要包括：社会保障和就业支出增长149.14%，卫生健康支出下降15.21%，城乡社区支出下降2.70%，住房保障支增长27.06%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入10284.07万元，总支出10284.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。财政拨款总支出较上年减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共10284.07万元，较上年增减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算2111.84万元，占支出总预算20.54%，同比增1264.18万元，同比增长149.14%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补提高、基本养老保险及职业年金缴费基数提高；
（2）卫生健康类科目支出预算7841.54万元, 占支出总预算76.25%，同比减1406.77万元，同比下降15.21%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
（3）城乡社区类科目支出预算133.30万元, 占支出总预算1.29%，同比减37.00万元，同比下降2.70%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
（4）住房保障类科目支出预算197.39万元, 占支出总预算1.92%，同比增42.04万元，同比增长27.06%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共7317.64万元，较上年增长7.42%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高。具体情况为：
工资福利支出-基本工资4579.38万元，同比增12.25万元，同比增长0.27%，主要原因是新增人员及正常增资增加基本工资支出；
工资福利支出-津贴补贴391.68万元，同比增34.01万元，同比增长9.51%，主要原因是新增人员及正常增资增加津贴补贴支出；
工资福利支出-奖金136.05万元，同比增49.65万元，同比增长57.46%，主要原因是新增人员增加奖金支出；
工资福利支出-绩效工资223.96万元，同比增8.25万元，同比增长3.82%，主要原因是新增人员增加绩效工资支出；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费263.19万元，同比增56.06万元，同比增长27.06%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高；
工资福利支出-职业年金缴费131.59万元，同比增28.02万元，同比增长27.05%，主要原因是职业年金缴费基数提高；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费128.31万元，同比增27.33万元，同比增长27.06%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数提高；
工资福利支出-其他社会保障缴费11.07万元，同比增2.79万元，同比增长33.69%，主要原因是其他社会保障缴费基数提高；
工资福利支出-住房公积金197.39万元，同比增42.04万元，同比增长27.06%，主要原因是住房公积金缴费基数提高；
工资福利支出-其他工资福利支出248.14万元，同比增42.76万元，同比增长20.82%，主要原因是新增人员及正常增资增加其他工资福利支出；
商品和服务支出-办公费23.4万元，同比减0.11万元，同比下降0.47%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-印刷费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，印刷费支出增加；
商品和服务支出-水费3.58万元，同比增0.03万元，同比增长0.85%，主要原因是业务工作增多，水费支出增加；
商品和服务支出-电费12.82万元，同比增0.02万元，同比增长0.16%，主要原因是业务工作增多，电费支出增加；
商品和服务支出-邮电费15.80万元，同比减0.26万元，同比下降1.62%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-差旅费55.16万元，同比增0.20万元，同比增长0.36%，主要原因是业务工作增多，差旅费支出增加；
商品和服务支出-维修（护）费6.64万元，同比无变化；
商品和服务支出-会议费3.58万元，同比增0.03万元，同比增长0.85%，主要原因是业务工作增多，会议费支出增加；
商品和服务支出-培训费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，培训费支出增加；
商品和服务支出-公务接待费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，公务接待费支出增加；
商品和服务支出-工会经费32.9万元，同比增7.01万元，同比增长27.08%，主要原因是工会活动增加工会经费支出；
商品和服务支出-福利费10.01万元，同比增0.07万元，同比增长0.70%，主要原因是新增人员增加福利费支出；
商品和服务支出-公务用车运行维护费22.00万元，同比无变化；
商品和服务支出-其他交通费用39.72万元，同比减2.22万元，同比下降5.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-其他商品和服务支出109.46万元，同比增1.30万元，同比增长1.20%，主要原因是业务工作增多，其他商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助-退休费658.14万元，同比增281.31万元，同比增长74.65%，主要原因是退休人员增加及退休生活补助提高，退休费支出增加。
对个人和家庭的补助-奖励金0.08万元，同比减0.01万元，同比下降11.11%，主要原因是独生子女补助对象减少；
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.72万元，同比减85.30万元，同比下降99.16%，主要原因是退休人员春节慰问及退休生活补助调到退休费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.29万元，同口径比2023年增加1.03万元，增长3.64%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；
2.公务接待费2024年预算安排4.29万元，比上年增加0.03万元，增长0.70%，增加的主要原因是业务工作增多，公务接待费支出增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排25.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.17%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排25.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.17%，增加的主要原因是业务工作增多，公务用车运行成本提高。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共133.30万元，较上年增减少2.70%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共211.82万元，同比增1.26万元，同比增长5.98%，主要原因是业务工作增多，运行经费支出增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额4416.79万元。其中：货物类采购17408.60万元、工程类采购1526.00万元、服务类采购862.03万元。货物类采购主要包括卫生材料、药品、救护车、医疗设备、办公设备及办公复印纸等货物；工和类采购包括医疗卫生用房施工、房屋的修缮其他建筑物、构筑物修缮；服务类采购包括业务用车加油保养服务、车辆保险、电梯维修保养及印刷等服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共77.00万元，同比无变化。
（四）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本部门共有车辆61辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业技术用车18辆、其他用车35辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备26台（套）。
2024年部门预算：安排购置车辆2台；安排购置单位价值100万元以上的设备26台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目48个，预算资金60272.26万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称计划生育家庭奖励扶（救）助-代缴医疗，预算资金760.00万元，2024年度绩效目标为实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育家庭在医疗方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，设1条数量指标：数量指标1.计生对象城乡居民基本医疗保险代缴人数≥20000人；设1条质量指标：质量指标1.计生对象城乡居民医疗保险代缴完成率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性2024年12月；设1条成本指标：成本指标1.计生对象城乡居民医疗保险代缴标准定性以当年城乡居民医疗保险缴费标准金额结算；设1条社会效益指标：社会效益指标1.受补助家庭生活、发展情况定性缓解计划生育家庭生活困难；设1条满意度指标：满意度指标1.获代缴计生对象的满意度≥90%。
重点项目二：项目名称乡村医师乡聘村用补助资金，预算资金333.31万元，2024年度绩效目标为保障乡村医生待遇和农村居民获得基本公共卫生和基本医疗服务，设1条数量指标：数量指标1.在岗乡村医师=145人；设1条质量指标：质量指标1.乡村医师补助资金发放合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性2024年12月；设1条成本指标：成本指标1.补助资金总额≤3354117元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.乡村医生待遇定性保障，社会效益指标2.农村居民医疗服务定性保障；设2条满意度指标：满意度指标1.乡村医生满意度≥90%，满意度指标2.农村居民满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。
（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和知道突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。
（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。
（八）指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。
（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。
（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职能分工。
与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。
与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。
代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
柳江区卫生健康局内设办公室（应急办）、公共卫生综合股、医政医管综合股、家庭发展规划信息股及中医股。2023年度纳入本部门预算编报范围的二级预算单位共有19家，其中财政全额拨款单位8家，财政差额拨款单位11家，即：
1、柳江区卫生健康局（本级）：属财政全额拨款行政机关（含计生协会），核定编制人数20名，年未实有在职人数18人，退休人数27人。
2、柳江区红十字会：属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，核定事业编制数4名，年未实有在职人数4人，退休人数1人。
3、柳江柳江区爱国卫生运动委员会办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数5名，年未实有在职人数4人。
4、柳江区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数6名，年未实有在职人数6人。
5、柳江区初级卫生保健委员会办公室：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数7名，年未实有在职人数7人，退休人数2人。
6、柳江区防治艾滋病工作委员会办公：属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数7名，年未实有在职人数7人。
7柳江区疾病预防控制中心，属财政全额拨款事业单位，核定事业编制数80名，年未实有在职人数72人，退休人数38人。
8、柳江区卫生监督所：属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，核定事业编制数30名，年未实有在职人数24人，退休人数20人。
9、柳江区人民医院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数1064名，年未实有在编在职人数364人，编外聘用在职人数632人（含控制数160人），退休人数189人。
10、柳江区中医医院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数448名,年未实有在编在职人数117人，编外聘用在职人数240人（含控制数9人），退休60人。
11、柳江区妇幼保健院;属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数208名，年未实有在编在职人数93人，编外聘用在职人数222人（含控制数11人），退休人数60人。
12、柳江区百朋中心卫生院;属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数99名，年未实有在编在职人数67人，编外聘用在职人数29人，退休人数4人。
13、柳江区成团镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数91名，年未实有在编在职人数58人，编外聘用在职人数33人，退休人数5人。
14、柳江区三都中心卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数54名，年未实有在编在职人数49人，编外聘用在职人数22人，退休人数10人。
15、柳江区里高镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数38名，年未实有在编在职人数37人，编外聘用在职人数29人，退休人数4人。
16、柳江区进德镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数91名，年未实有在编在职人数67人，控制数职工13人，编外聘用在职人数126人，退休5人。
17、柳江区穿山中心卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数115名，实有在编在职人数84人，编外聘用在职人数43人，退休6人。
18、柳江区土博镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数68名，实有在编在职人数45人，编外聘用在职人数20人，退休人数6人。
19、柳江区拉堡镇卫生院：属财政差额拨款事业单位，核定总量控制数167名，年未实有在编在职人数42人，编外聘用在职人数35人。退休人数1人。
三、年度主要工作任务等
2024年，我局将持续深入贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想成果，全面推进卫生健康各项重点工作和目标任务落实。
一是筑牢根基，持续推进作风建设。扎实推进全面从严治党主体责任和党风廉政建设各项工作，集中精力开展好医药领域腐败问题集中整治，全力推动清廉医院建设取得新成效，继续开展“柳江好医生”“柳江好护士”评选活动。
二是深化改革，优化医疗资源布局。深化医药卫生体制改革，持续推进医联体、医共体建设，推动公立医院高质量发展。加快推进区中医医院整体搬迁项目功能完善提升工程（二期工程）等项目建设。
三是巩固成果，助力乡村振兴建设。落实巩固健康扶贫成果相关政策，确保脱贫人口、监测对象30种大病专项救治和家庭医生签约服务“应签尽签”，县域内定点医疗机构“先诊疗后付费”和“一站式”结算服务“应享尽享”。继续推进“优质服务基层行”村卫生室建设。
四是强化保障，推进健康柳江建设。扎实开展医疗救治工作，确保“乙类乙管”平稳有序实施到位。统筹推进重点传染病和应急能力建设，加强严重精神障碍患者管理，继续巩固免疫规划工作成效。持续推进托育、妇幼、老年健康服务体系建设，做好托育机构市级及本级质量评估工作。持续推进健康中国行动，开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果，进一步加强卫生创建工作。
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入67589.90万元，总支出67589.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业收入增加。总支出较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业加支出成本增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入67589.90万元，较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业收入增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出67589.90万元，较上年增长3.16%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高，医疗事业加支出成本增加。主要包括：社会保障和就业支出增长149.14%，卫生健康支出下降15.21%，城乡社区支出下降2.70%，住房保障支增长27.06%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入10284.07万元，总支出10284.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。财政拨款总支出较上年减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共10284.07万元，较上年增减少1.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算2111.84万元，占支出总预算20.54%，同比增1264.18万元，同比增长149.14%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补提高、基本养老保险及职业年金缴费基数提高；
（2）卫生健康类科目支出预算7841.54万元, 占支出总预算76.25%，同比减1406.77万元，同比下降15.21%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
（3）城乡社区类科目支出预算133.30万元, 占支出总预算1.29%，同比减37.00万元，同比下降2.70%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
（4）住房保障类科目支出预算197.39万元, 占支出总预算1.92%，同比增42.04万元，同比增长27.06%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共7317.64万元，较上年增长7.42%，主要原因是新增人员、正常增资、退休人员生活补及五险一金缴费基数提高。具体情况为：
工资福利支出-基本工资4579.38万元，同比增12.25万元，同比增长0.27%，主要原因是新增人员及正常增资增加基本工资支出；
工资福利支出-津贴补贴391.68万元，同比增34.01万元，同比增长9.51%，主要原因是新增人员及正常增资增加津贴补贴支出；
工资福利支出-奖金136.05万元，同比增49.65万元，同比增长57.46%，主要原因是新增人员增加奖金支出；
工资福利支出-绩效工资223.96万元，同比增8.25万元，同比增长3.82%，主要原因是新增人员增加绩效工资支出；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费263.19万元，同比增56.06万元，同比增长27.06%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高；
工资福利支出-职业年金缴费131.59万元，同比增28.02万元，同比增长27.05%，主要原因是职业年金缴费基数提高；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费128.31万元，同比增27.33万元，同比增长27.06%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数提高；
工资福利支出-其他社会保障缴费11.07万元，同比增2.79万元，同比增长33.69%，主要原因是其他社会保障缴费基数提高；
工资福利支出-住房公积金197.39万元，同比增42.04万元，同比增长27.06%，主要原因是住房公积金缴费基数提高；
工资福利支出-其他工资福利支出248.14万元，同比增42.76万元，同比增长20.82%，主要原因是新增人员及正常增资增加其他工资福利支出；
商品和服务支出-办公费23.4万元，同比减0.11万元，同比下降0.47%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-印刷费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，印刷费支出增加；
商品和服务支出-水费3.58万元，同比增0.03万元，同比增长0.85%，主要原因是业务工作增多，水费支出增加；
商品和服务支出-电费12.82万元，同比增0.02万元，同比增长0.16%，主要原因是业务工作增多，电费支出增加；
商品和服务支出-邮电费15.80万元，同比减0.26万元，同比下降1.62%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-差旅费55.16万元，同比增0.20万元，同比增长0.36%，主要原因是业务工作增多，差旅费支出增加；
商品和服务支出-维修（护）费6.64万元，同比无变化；
商品和服务支出-会议费3.58万元，同比增0.03万元，同比增长0.85%，主要原因是业务工作增多，会议费支出增加；
商品和服务支出-培训费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，培训费支出增加；
商品和服务支出-公务接待费4.29万元，同比增0.03万元，同比增长0.70%，主要原因是业务工作增多，公务接待费支出增加；
商品和服务支出-工会经费32.9万元，同比增7.01万元，同比增长27.08%，主要原因是工会活动增加工会经费支出；
商品和服务支出-福利费10.01万元，同比增0.07万元，同比增长0.70%，主要原因是新增人员增加福利费支出；
商品和服务支出-公务用车运行维护费22.00万元，同比无变化；
商品和服务支出-其他交通费用39.72万元，同比减2.22万元，同比下降5.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出；
商品和服务支出-其他商品和服务支出109.46万元，同比增1.30万元，同比增长1.20%，主要原因是业务工作增多，其他商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助-退休费658.14万元，同比增281.31万元，同比增长74.65%，主要原因是退休人员增加及退休生活补助提高，退休费支出增加。
对个人和家庭的补助-奖励金0.08万元，同比减0.01万元，同比下降11.11%，主要原因是独生子女补助对象减少；
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.72万元，同比减85.30万元，同比下降99.16%，主要原因是退休人员春节慰问及退休生活补助调到退休费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.29万元，同口径比2023年增加1.03万元，增长3.64%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；
2.公务接待费2024年预算安排4.29万元，比上年增加0.03万元，增长0.70%，增加的主要原因是业务工作增多，公务接待费支出增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排25.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.17%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排25.00万元，比上年增加1.00万元，增长4.17%，增加的主要原因是业务工作增多，公务用车运行成本提高。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共133.30万元，较上年增减少2.70%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共211.82万元，同比增1.26万元，同比增长5.98%，主要原因是业务工作增多，运行经费支出增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额4416.79万元。其中：货物类采购17408.60万元、工程类采购1526.00万元、服务类采购862.03万元。货物类采购主要包括卫生材料、药品、救护车、医疗设备、办公设备及办公复印纸等货物；工和类采购包括医疗卫生用房施工、房屋的修缮其他建筑物、构筑物修缮；服务类采购包括业务用车加油保养服务、车辆保险、电梯维修保养及印刷等服务。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共77.00万元，同比无变化。
（四）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本部门共有车辆61辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业技术用车18辆、其他用车35辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备26台（套）。
2024年部门预算：安排购置车辆2台；安排购置单位价值100万元以上的设备26台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目48个，预算资金60272.26万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称计划生育家庭奖励扶（救）助-代缴医疗，预算资金760.00万元，2024年度绩效目标为实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育家庭在医疗方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，设1条数量指标：数量指标1.计生对象城乡居民基本医疗保险代缴人数≥20000人；设1条质量指标：质量指标1.计生对象城乡居民医疗保险代缴完成率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性2024年12月；设1条成本指标：成本指标1.计生对象城乡居民医疗保险代缴标准定性以当年城乡居民医疗保险缴费标准金额结算；设1条社会效益指标：社会效益指标1.受补助家庭生活、发展情况定性缓解计划生育家庭生活困难；设1条满意度指标：满意度指标1.获代缴计生对象的满意度≥90%。
重点项目二：项目名称乡村医师乡聘村用补助资金，预算资金333.31万元，2024年度绩效目标为保障乡村医生待遇和农村居民获得基本公共卫生和基本医疗服务，设1条数量指标：数量指标1.在岗乡村医师=145人；设1条质量指标：质量指标1.乡村医师补助资金发放合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性2024年12月；设1条成本指标：成本指标1.补助资金总额≤3354117元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.乡村医生待遇定性保障，社会效益指标2.农村居民医疗服务定性保障；设2条满意度指标：满意度指标1.乡村医生满意度≥90%，满意度指标2.农村居民满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
