第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。

5.指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

10.指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

12.管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

13.指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

14.指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（股室）

我局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位事务，督查、督办重要工作部署和重要事项的贯彻落实。承担文电、会务、保密、信访、财务、党建、档案、政务公开、绩效考评、后勤服务等工作。

负责机关和局属单位预决算和相关财政资金管理工作。

2.综合业务股。

指导和管理全区公共文化事业、群众文艺、文物和非物质文化遗产保护工作，制定规划并组织实施；

负责制定体育发展规划，组织并指导《全民健身条例》实施，策划组织全区性体育竞赛和健身活动。

依法规范文化和旅游市场，负责对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导。

拟定全区旅游产业政策和发展规划并组织实施，促进文化旅游产业尝试融合和业态发展。依法推进旅游公共服务设施建设。

拟订全区广播电视和网络视听科技发展规划和相关政策，并进行监督检查。承担全区广播电视公共服务工作。

我局行政编制8名。设局长1名，副局长3名。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

我局所属二层单位有以下5个：

1.柳江区文化馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，负责全区文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加各级文化艺术比赛。 举办各门类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。 负责全区非遗普查、保护和传承工作。 承办或协办各级、各类文艺演出、比赛活动。

2.柳江区图书馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：做好图书馆免费开放工作。做好安全生产工作。做好垃圾分类工作。推进做好图书馆总分馆建设工作。抓好乡镇图书馆管理员培训工作。开展形式多样、内容丰富的读者阅读推广活动。举办内容健康，积极向上的图片展。积极配合局机关做好“农家书屋”工作。

3.柳江区文物保护中心，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：积极宣传，自觉遵守国家的文物政策法规，严格依法、办事，积极开展文物普查、征集保护、研究工作。热爱文博工作，尽心尽力搞好本职工作，自觉遵守本单位规章制度，按时上下班，自觉维护文物保护中心的声誉。树立全心全意为人民服务的思想，注意社会公德，讲文明礼貌，团结协作，充分利用文物为四化作贡献。

4.柳江区青少年业余体校，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：负责全区业余体校工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于柳江区青少年业余体校有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订柳江体校有关规划并组织实施。负责组织开展全区业余体育训练的指导和管理工作。负责全区做好各类体育后备人材的选材、培养各输送工作。组队参加上级组织的各级各类体育竞技比赛。负责区业余体校学生的体育训练和日常管理工作。负责指导全区各镇、各单位开展业余体育训练及竞技比赛指导工作。

5.柳江区广播电视工作站，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：贯彻执行国家广播电视法律、法规，协助拟订全区广播电视事业发展的目标与规划并组织实施；负责全区卫星电视接收设施和境外卫星电视节目落地与接收的社会管理工作，组织查处上述业务的违规行为；指导全区网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监测；指导全区网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；协助拟订全区广播电视传输覆盖网和监督监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设；负责指导全区广播电视安全播出工作，指导、监测全区广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告的内容和质量，指导全区广播电视有线、无线传输设施等重点单位安全保护工作。

三、年度主要工作任务

（一）大力实施文化惠民工程

一是做好文化馆、图书馆及各镇文化服务中心免费开放工作；二是拓展免费公益文化活动项目，切实做好免费培训、展览、“群文公益乡村行”、基层文艺骨干培训、戏曲进乡村等活动；三是做好各类文艺演出、文艺比赛、文艺展演、重大节假日活动的组织及策划工作；四是开展形式多样、内容丰富的读书活动。

（二）做好非遗及文物保护宣传工作

一是做好文物库房的防火防盗安全管理工作，加强对文物保护单位安全巡查；二是继续开展柳州市柳江区隆盛九厅十八井---东门楼及其他东、西横屋修缮工程项目保护工作；三是继续开展第四次全国文物普查工作，积极开展征集文物工作；四是做好非遗的档案资料收集、整理及申报工作；五是加大文物保护、非遗传承宣传力度，积极开展各类非遗展览和培训。

（三）大力推进公共文化体育事业发展

一是主办或协办柳江区第六届运动会、中小学生篮球赛等系列体育赛事；二是继续推进标准体校建设，培训及向上级输送更多优秀体育苗子；三是推进2024年柳江区民生实事全民健身设施补短板项目建设工作；四是积极申请柳州市和自治区级全民健身项目。

（四）持续推进广电事业不断发展

一是继续加强对广播电视传媒工作的监督管理，引导广播电视行业自觉遵守行业法规和制度；二是继续推进广播电视基础设施建设工作，谋划应急广播体系二期建设，进一步发挥应急广播在全区应急管理和防灾减灾救灾中的作用；三是继续加强对广播电视从业人员的培训工作，提高各级广播电视管理人员和技术人员的管理能力和专业技术水平。

（五）丰富文旅业态推进产业融合发展

一是组织筹备柳江区第十三届荷花文化旅游节；二是加大文旅宣传营销及招商引资力度；三是不断加强和完善旅游公共服务设施建设，积极创建品牌旅游示范点；四是加强文旅人才队伍建设；五是强化市场监管，保障文旅市场稳定有序。

第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1441.64万元，总支出1441.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。总支出较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1441.64万元，较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1441.64万元，较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1441.64万元，总支出1441.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。财政拨款总支出较上年增长6.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1324.73万元，较上年增长0.91%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。具体情况为：

（1）文化旅游体育与传媒科目支出预算916.51万元，占支出总预算69.19%，同比减少3.60万元，同比下降0.39%，主要原因是2023年有两位在职人员退休，人员经费有所减少；

（2）社会保障和就业类科目支出预算258.14万元, 占支出总预算19.49%，同比增加52.31万元，同比增长25.41%，主要原因是在职人员因社保基数有所提高而有所上涨；

（3）卫生健康支出类科目支出预算59.37万元，占支出总预算4.48%，同比减少51.69万元，同比下降46.54%，主要原因是2023年预算列支疫情防控隔离酒店，导致上下年预算差异较大；

（4）住房保障支出类科目支出预算90.70万元，占支出总预算6.85%，同比增加14.86万元，同比增长19.59%，主要原因是在职人员公积金缴纳基数较上年有所提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1216.38万元，较上年增长9.47%，主要原因是在职人员工资较上年有所提高；五险一金因基数有所增长而有所提高；退休人员生活补助较上年预算有所提高。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资326.98万元，同比减少1.93万元，同比下降0.59%，主要原因是2023年有两位在职干部退休，导致2024年工资福利预算有所减少；

工资福利支出 –津贴补贴161.61万元，同比减少4.82万元，同比下降2.90%，主要原因是2023年有两位在职干部退休，导致2024年工资福利预算有所减少；

工资福利支出 –绩效工资129.25万元，同比增加0.60万元，同比增长0.46%，主要原因是2024年行政编制人员预发绩效部分比上年略有提高；

工资福利支出 –机关事业单位基本养老保险缴费120.94万元，同比增加19.82万元，同比增长19.60%，主要原因是社保基数有所上涨，机关事业单位基本养老保险缴费相应提高；

工资福利支出 -职业年金缴费60.47万元，同比增加9.91万元，同比增长19.60%，主要原因是社保基数有所上涨，职业年金缴费相应提高；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费58.96万元，同比增加9.66万元，同比增长19.60%，主要原因是社保基数有所上涨，医疗保险缴费相应提高；

工资福利支出 -其他社会保障缴费4.85万元，同比增加0.62万元，同比增长14.66%，主要原因是社保基数有所上涨，其他社会保险缴费相应提高；

工资福利支出 -住房公积金90.70万元，同比增加14.86万元，同比增长19.60%，主要原因是基数增加了奖励性绩效部分公积金预算；

商品和服务支出 -办公费10.19万元，与上年持平；

商品和服务支出 -印刷费2.1万元，与上年持平；

商品和服务支出 -水费0.63万元，同比增加0.03万元，同比增长5%；

商品和服务支出 -电费2万元，同比增加0.08万元，同比增长4.17%；

商品和服务支出 -邮电费6.36万元，同比减少0.06万元，同比下降0.93%；

商品和服务支出 -差旅费26.16万元，与上年持平；

商品和服务支出 -维修（护）费3.04万元，与上年持平；

商品和服务支出 -会议费1.75万元，与上年持平；

商品和服务支出 -培训费2.1万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务接待费2.1万元，与上年持平；

商品和服务支出 -工会经费15.12万元，同比增加2.84万元，同比增长19.62%，主要原因是在职人员工资有所提高，工会经费相应提高；

商品和服务支出 -福利费4.9万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费2万元，与上年持平；

商品和服务支出 -其他交通费用10.44万元，同比减少0.54万元，同比下降4.92%；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出45.26万元，同比增加0.1万元，同比增长0.22%；

对个人和家庭的补助支出 -退休费74.23万元，同比增加22.48万元，同比增长43.44%，主要原因一是新增两位退休人员，二是退休人员生活补助从6000元/人/年上涨到10000元/人/年；

对个人和家庭的补助支出 -奖励金0.10万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.10万元，同口径与2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.1万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2万元，与2023年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与2023年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2万元，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共116.91万元，较上年增长151.96%，主要原因是2024年年初预算增加了一个全域旅游经费项目75万元，用于百朋荷花景区租地经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共78.78万元，同比增加0.15万元，同比增长0.19%，主要原因是由于人员增减变动，按人头计算水电费等有些微差异。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额55.89万元。其中：货物类采购9.44万元、工程类采购0万元、服务类采购46.45万元。其中货物类采购主要是每个单位的复印纸、办公设备共计7.44万元及图书馆免费开放工作设备2万元，服务类采购包含体育中心物业管理费42.35万及各单位印刷费4.10万元。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共465台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目14个，预算资金225.26万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：

项目名称：全域旅游发展资金，预算资金75万元，2024年度绩效目标为：完善各项全域旅游复检指标，全力保住广西全域旅游示范区荣誉。

设1条数量指标：数量指标1.百朋荷花景区租地；

设1条质量指标：质量指标1.百朋荷花景区租地合格率；

设1条时效指标：时效指标1.完成时间；

设1条成本指标：成本指标1.百朋荷花景区租地成本；

设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升全域旅游氛围；

设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.项目持续发挥作用；

设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度。

重点项目二：

项目名称：体育中心物业管理费及水电费，预算资金62.35万元，2024年度绩效目标为：1.维护体育中心公共秩序、环境卫生及场馆设施卫生和财产安全，2.正常开放给群众锻炼，  促进柳江区全民健身工作持续发展，增强群众幸福感。

设1条数量指标：数量指标1.物业管理费、水电费支出月数；

设1条质量指标：质量指标1.维护体育中心公共秩序、环境卫生及场馆设施卫生和财产安全；

设1条时效指标：时效指标1.完成时间；

设1条成本指标：成本指标1.管理费成本；

设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进柳江区全民健身工作持续发展，增强群众幸福感；

设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

5．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）