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柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。
（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。
（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。
（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。
（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。
（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。
（七）承办柳江区革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系柳江区革命老区建设促进会。
（八）完成区委区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构设置
我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。
2.编制情况
经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制31名，其中，局机关行政编制1名，全额事业单位编制28名，机关后勤服务人员2名，，非实名编制0名。
3.人员构成情况
我局实有人数27人，比上年增加10人，增长58.82%。其中，编制内实有人数27人。
行政人员1人，机关后勤人员2人，行政人员1人中，科级以上1人，占100%。
事业编制内在职人员24人中，科级以上0人，占0%；其他人员0人，占0%。各类专业技术人员9人，占事业人员37.5%。
离退休人员13人，其中，离休人员0人，退休人员13人。
三、年度主要工作任务等
2024年，区乡村振兴局将继续按照上级的工作部署要求，坚定不移实施乡村振兴战略，用乡村振兴来巩固拓展脱贫攻坚成果，推动实现巩固与衔接共进、拓展与振兴共赢。
一、强化队伍责任，铸牢乡村振兴之魂
一是通过召开区委常委会、区政府常委会、专责小组会议、每周工作调度会等形式，及时研究解决乡村振兴工作推进过程中存在的困难和问题，从宽视野、广角度、多层次谋划推进工作。二是严格落实《柳江区进一步压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作责任实施方案》，持续抓好“巩固拓展脱贫攻坚成果三大提升行动”，执行红黑榜通报制度，压实党政“一把手”实施乡村振兴战略的领导责任和镇村干部、后盾单位领导及帮扶人的责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落实落细。三是建立经常性工作督导机制，督导衔接工作和政策落实情况，及时发现和指导解决存在问题。
二、守住返贫底线，夯实乡村振兴之基
一是持续开展好防返贫工作。进一步强化业务培训，统筹推进常态化排查和集中排查，全力做好常态化防止返贫动态监测和帮扶工作。二是健全常态化风险排查机制。建立“线上网络化、线下网格化”的常态化风险排查机制，做到早发现、早纳入。特别是重点人群做到每月必查，建立台账实时关注。三是持续每日关注防返贫监测数据质量问题，实行“动态清零”，确保做到“账实相符”。四是全面排查摸清低收入人群底数（即人均纯收入达不到1万元和不增反降户），针对这些户，以户为单位制定更加有针对性的措施，通过采取入股分红、代种代养、土地流转、以工代赈、安排乡村建设公益岗等方式想方设法增加他们的收入，确保收入不再不增反降，收入达标。
三、聚焦重点工作，做好乡村振兴有效衔接
一是紧盯薄弱环节，补齐工作短板。全面完成问题整改，深入分析2023年度自治区、柳州市级巩固脱贫成果后评估发现问题，举一反三，明确问题整改的时间表、路线图、责任状，以问题为导向促工作整改落实到位。二是以项目建设为抓手，抓早动快，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，明确项目建设思路，主动对接相关部门，争取推进乡村振兴各类项目建设提速，助力乡村振兴跑出“加速度”。三是建立健全长效机制，抓好增收政策的落实。重点关注增收渠道少、发展能力弱的监测对象群体，强化产业就业帮扶，激发内生发展动力。推进特色产业可持续发展，做好土特产文章。加强产业基础设施建设，给产业发展提供要素支撑。组织和引导脱贫劳动力外出务工，通过开展就业帮扶车间专项服务行动、落实脱贫劳动力就业补贴政策、合理开发利用乡村公益性岗位等方式强化帮扶措施促进就近就业。四是巩固提升好教育、医疗、住房及饮水安全保障。在教育保障方面，将继续加大控辍保学工作力度，制定个性化的劝返方案，实行“动态清零”。在医疗保障方面，重点要抓好基本医疗保险参保、大病救助、慢性病健康帮扶等工作。在住房保障方面，将进一步加快推进年度危房改造项目实施进度，加强农村低收入人口住房安全动态监测和排查，坚决确保“人不住危房、危房不住人”。在饮水安全方面，主要是解决好季节性缺水、饮水水质、饮水设施后续管护等问题。
四、扎实推进乡村建设行动，提升乡村宜居宜业水平
坚持为农民而建，尊重农民意愿，稳步推进乡村建设行动，重点抓好农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌提升等。一是推进农村厕所革命，逐步实现新改户用厕所入院入室。二是推进农村生活污水治理，因地制宜建设污水处理设施，推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。三是健全农村生活垃圾收运处置体系，完善设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用。四是抓好乡村振兴示范创建，通过创建乡村振兴示范镇、示范村，发展庭院经济等，以点带面推进乡村振兴全面展开。
第二部分：柳州市柳江区乡村振兴（局）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入 4244.55 万元，总支出 4244.55 万元。总收入较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。总支出较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入4244.55 万元，较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出 4244.55 万元，较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。主要包括：柳江区“困难家庭关心关爱”春节慰问经费、乡村清洁工作经费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、柳江区跨省就业一次性交通补助，4个项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4244.38 万元，总支出 4244.38 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。财政拨款总支出较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4244.38 万元，较上年增长19.39 %，主要原因是主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算72.81万元，占支出总预算1.72%，同比增加41.16万元，同比增长130.05%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
（2）卫生健康支出类科目支出预算17.52万元, 占支出总预算0.41%，同比增加6.42万元，同比增长57.84%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
（3）城乡社区支出科目支出预算31.50万元，占支出总预算0.74%，同比减少3.5万元，同比下降10%，主要原因是财政资金紧张，励行节约减少不必要的支出。
（4）农林水支出类科目支出预算4095.85万元, 占支出总预算96.50%，同比增加635.41万元，同比增长18.36%，主要原因是新增安排4个项目资金。
（5）住房保障支出类科目支出预算26.69万元, 占支出总预算0.63%，同比增加9.76万元，同比增长57.65%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共 4244.38 万元，较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资 99.01 万元，同比增27.26万元，同比增长37.99%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -津贴补贴 55.04万元，同比增加16.9万元，同比增长44.31%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -奖金 9.58万元，同比增加2.38万元，同比增长33.06%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -绩效工资 51.88万元，同比增加24.06万元，同比增长86.48%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元，同比增加13.02万元，同比增长57.69%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -职业年金缴费17.8 万元，同比增加6.52万元，同比增长57.8%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费17.35万元，同比增加6.35万元，同比增长57.73%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -其他社会保障缴费1.51万元，同比增加0.62万元，同比增长69.66%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -住房公积金26.69万元，同比增加9.76万元，同比增长57.65%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -其他工资福利支出411.84万元，同比增加69.76万元，同比增长20.39%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，外聘人员31人。
商品和服务支出 -办公费3.74万元，同比增加1.13万元，同比增长43.30%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -印刷费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -水费0.68万元，同比增加0.25万元，同比增长58.14%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -电费2.25万元，同比增加0.77万元，同比增长52.03%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -邮电费2.18万元，同比增加0.55万元，同比增长33.74%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -差旅费9.96万元，同比增加3.52万元，同比增长54.66%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -维修（护）费1.14万元，同比增加0.38万元，同比增长0.5%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -会议费0.68万元，同比增加0.25万元，同比增长58.14%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -培训费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -公务接待费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -工会费4.45万元，同比增加1.63万元，同比增长57.8%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -福利费1.89万元，同比增加0.7万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -其他交通费用2.88万元，同比减少0.72万元，同比下降20%，主要原因是2024年我单位行政编制人员1人工作调动到其他单位。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出17.14万元，同比增加6.13万元，同比增长55.68%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
对个人和家庭的补助 - 退休费18.77万元，同比增加7.8万元，同比增长71.1%，主要原因是退休人员生活补助及退休干部春节慰问经费标准提高，支出增加；
对个人和家庭的补助 - 奖励金0.01万元，与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径比2023年增加0.3万元，增长58.82%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.81万元，比上年增加0.3万元，增长58.82%，增加主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，业务增加支出增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 31.5 万元，较上年（减少）10 %，主要原因是财政紧张，励行节约，减少不必要的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共 0万元，与上年持平，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算”。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共34.15万元，同比增加13.93万元，同比增长68.89%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，业务增加支出增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额751.66万元。其中：货物类采购1.66万元、工程类采购0万元、服务类采购750万元。包括复印纸、办公空调机的购买，其他专业技术服务的购买等。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共762.93万元，同比增加150万元，同比增长24.47%，主要原因是业务需要，增加购买财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费支出。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共488台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金3450.08万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目
项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费，预算资金750万元，2024年度绩效目标为用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的监理、设计、测绘、评审等项目经费，保障60个基础设施项目顺利完成前期以及验收结算工作。项目建成后，可解决群众生产生活基础设施短板，巩固脱贫攻坚成果。
设1条数量指标：
指标内容：项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测数 涉及项目数
指标值：≥60个
设2条质量指标
指标内容1：项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测成果验收合格率
指标值：＝100%。
指标内容2：经费支出合格率
指标值：＝100%。
设1条时效指标
指标内容：单个项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测等所需时间
指标值：≤15天
设1条成本指标
指标内容：项目完成所需经费
指标值：＝750万元
设2条社会效益指标
指标内容：受益的脱贫户人口数
指标值：≥16500人
指标内容：乡村人居环境
指标值：优化
设2条满意度指标：
指标内容1：受益群众满意度
指标值：≥90%
指标内容2：项目单位满意度
指标值：≥90%
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 16:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。
（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。
（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。
（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。
（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。
（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。
（七）承办柳江区革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系柳江区革命老区建设促进会。
（八）完成区委区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构设置
我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。
2.编制情况
经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制31名，其中，局机关行政编制1名，全额事业单位编制28名，机关后勤服务人员2名，，非实名编制0名。
3.人员构成情况
我局实有人数27人，比上年增加10人，增长58.82%。其中，编制内实有人数27人。
行政人员1人，机关后勤人员2人，行政人员1人中，科级以上1人，占100%。
事业编制内在职人员24人中，科级以上0人，占0%；其他人员0人，占0%。各类专业技术人员9人，占事业人员37.5%。
离退休人员13人，其中，离休人员0人，退休人员13人。
三、年度主要工作任务等
2024年，区乡村振兴局将继续按照上级的工作部署要求，坚定不移实施乡村振兴战略，用乡村振兴来巩固拓展脱贫攻坚成果，推动实现巩固与衔接共进、拓展与振兴共赢。
一、强化队伍责任，铸牢乡村振兴之魂
一是通过召开区委常委会、区政府常委会、专责小组会议、每周工作调度会等形式，及时研究解决乡村振兴工作推进过程中存在的困难和问题，从宽视野、广角度、多层次谋划推进工作。二是严格落实《柳江区进一步压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作责任实施方案》，持续抓好“巩固拓展脱贫攻坚成果三大提升行动”，执行红黑榜通报制度，压实党政“一把手”实施乡村振兴战略的领导责任和镇村干部、后盾单位领导及帮扶人的责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落实落细。三是建立经常性工作督导机制，督导衔接工作和政策落实情况，及时发现和指导解决存在问题。
二、守住返贫底线，夯实乡村振兴之基
一是持续开展好防返贫工作。进一步强化业务培训，统筹推进常态化排查和集中排查，全力做好常态化防止返贫动态监测和帮扶工作。二是健全常态化风险排查机制。建立“线上网络化、线下网格化”的常态化风险排查机制，做到早发现、早纳入。特别是重点人群做到每月必查，建立台账实时关注。三是持续每日关注防返贫监测数据质量问题，实行“动态清零”，确保做到“账实相符”。四是全面排查摸清低收入人群底数（即人均纯收入达不到1万元和不增反降户），针对这些户，以户为单位制定更加有针对性的措施，通过采取入股分红、代种代养、土地流转、以工代赈、安排乡村建设公益岗等方式想方设法增加他们的收入，确保收入不再不增反降，收入达标。
三、聚焦重点工作，做好乡村振兴有效衔接
一是紧盯薄弱环节，补齐工作短板。全面完成问题整改，深入分析2023年度自治区、柳州市级巩固脱贫成果后评估发现问题，举一反三，明确问题整改的时间表、路线图、责任状，以问题为导向促工作整改落实到位。二是以项目建设为抓手，抓早动快，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，明确项目建设思路，主动对接相关部门，争取推进乡村振兴各类项目建设提速，助力乡村振兴跑出“加速度”。三是建立健全长效机制，抓好增收政策的落实。重点关注增收渠道少、发展能力弱的监测对象群体，强化产业就业帮扶，激发内生发展动力。推进特色产业可持续发展，做好土特产文章。加强产业基础设施建设，给产业发展提供要素支撑。组织和引导脱贫劳动力外出务工，通过开展就业帮扶车间专项服务行动、落实脱贫劳动力就业补贴政策、合理开发利用乡村公益性岗位等方式强化帮扶措施促进就近就业。四是巩固提升好教育、医疗、住房及饮水安全保障。在教育保障方面，将继续加大控辍保学工作力度，制定个性化的劝返方案，实行“动态清零”。在医疗保障方面，重点要抓好基本医疗保险参保、大病救助、慢性病健康帮扶等工作。在住房保障方面，将进一步加快推进年度危房改造项目实施进度，加强农村低收入人口住房安全动态监测和排查，坚决确保“人不住危房、危房不住人”。在饮水安全方面，主要是解决好季节性缺水、饮水水质、饮水设施后续管护等问题。
四、扎实推进乡村建设行动，提升乡村宜居宜业水平
坚持为农民而建，尊重农民意愿，稳步推进乡村建设行动，重点抓好农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌提升等。一是推进农村厕所革命，逐步实现新改户用厕所入院入室。二是推进农村生活污水治理，因地制宜建设污水处理设施，推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。三是健全农村生活垃圾收运处置体系，完善设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用。四是抓好乡村振兴示范创建，通过创建乡村振兴示范镇、示范村，发展庭院经济等，以点带面推进乡村振兴全面展开。
第二部分：柳州市柳江区乡村振兴（局）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入 4244.55 万元，总支出 4244.55 万元。总收入较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。总支出较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入4244.55 万元，较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出 4244.55 万元，较上年增长19.11 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。主要包括：柳江区“困难家庭关心关爱”春节慰问经费、乡村清洁工作经费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、柳江区跨省就业一次性交通补助，4个项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4244.38 万元，总支出 4244.38 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。财政拨款总支出较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4244.38 万元，较上年增长19.39 %，主要原因是主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。具体情况为：
（1）社会保障和就业类科目支出预算72.81万元，占支出总预算1.72%，同比增加41.16万元，同比增长130.05%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
（2）卫生健康支出类科目支出预算17.52万元, 占支出总预算0.41%，同比增加6.42万元，同比增长57.84%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
（3）城乡社区支出科目支出预算31.50万元，占支出总预算0.74%，同比减少3.5万元，同比下降10%，主要原因是财政资金紧张，励行节约减少不必要的支出。
（4）农林水支出类科目支出预算4095.85万元, 占支出总预算96.50%，同比增加635.41万元，同比增长18.36%，主要原因是新增安排4个项目资金。
（5）住房保障支出类科目支出预算26.69万元, 占支出总预算0.63%，同比增加9.76万元，同比增长57.65%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共 4244.38 万元，较上年增长19.39 %，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，新增安排项目资金。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资 99.01 万元，同比增27.26万元，同比增长37.99%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -津贴补贴 55.04万元，同比增加16.9万元，同比增长44.31%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -奖金 9.58万元，同比增加2.38万元，同比增长33.06%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -绩效工资 51.88万元，同比增加24.06万元，同比增长86.48%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元，同比增加13.02万元，同比增长57.69%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -职业年金缴费17.8 万元，同比增加6.52万元，同比增长57.8%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费17.35万元，同比增加6.35万元，同比增长57.73%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -其他社会保障缴费1.51万元，同比增加0.62万元，同比增长69.66%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -住房公积金26.69万元，同比增加9.76万元，同比增长57.65%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
工资福利支出 -其他工资福利支出411.84万元，同比增加69.76万元，同比增长20.39%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，外聘人员31人。
商品和服务支出 -办公费3.74万元，同比增加1.13万元，同比增长43.30%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -印刷费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -水费0.68万元，同比增加0.25万元，同比增长58.14%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -电费2.25万元，同比增加0.77万元，同比增长52.03%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -邮电费2.18万元，同比增加0.55万元，同比增长33.74%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -差旅费9.96万元，同比增加3.52万元，同比增长54.66%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -维修（护）费1.14万元，同比增加0.38万元，同比增长0.5%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -会议费0.68万元，同比增加0.25万元，同比增长58.14%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -培训费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -公务接待费0.81万元，同比增加0.3万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -工会费4.45万元，同比增加1.63万元，同比增长57.8%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -福利费1.89万元，同比增加0.7万元，同比增长58.82%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
商品和服务支出 -其他交通费用2.88万元，同比减少0.72万元，同比下降20%，主要原因是2024年我单位行政编制人员1人工作调动到其他单位。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出17.14万元，同比增加6.13万元，同比增长55.68%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人。
对个人和家庭的补助 - 退休费18.77万元，同比增加7.8万元，同比增长71.1%，主要原因是退休人员生活补助及退休干部春节慰问经费标准提高，支出增加；
对个人和家庭的补助 - 奖励金0.01万元，与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径比2023年增加0.3万元，增长58.82%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.81万元，比上年增加0.3万元，增长58.82%，增加主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，业务增加支出增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 31.5 万元，较上年（减少）10 %，主要原因是财政紧张，励行节约，减少不必要的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共 0万元，与上年持平，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算”。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共34.15万元，同比增加13.93万元，同比增长68.89%，主要原因是2024年我单位新增加工作人员11人，业务增加支出增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额751.66万元。其中：货物类采购1.66万元、工程类采购0万元、服务类采购750万元。包括复印纸、办公空调机的购买，其他专业技术服务的购买等。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共762.93万元，同比增加150万元，同比增长24.47%，主要原因是业务需要，增加购买财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费支出。
（四）国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共488台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金3450.08万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目
项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费，预算资金750万元，2024年度绩效目标为用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的监理、设计、测绘、评审等项目经费，保障60个基础设施项目顺利完成前期以及验收结算工作。项目建成后，可解决群众生产生活基础设施短板，巩固脱贫攻坚成果。
设1条数量指标：
指标内容：项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测数 涉及项目数
指标值：≥60个
设2条质量指标
指标内容1：项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测成果验收合格率
指标值：＝100%。
指标内容2：经费支出合格率
指标值：＝100%。
设1条时效指标
指标内容：单个项目设计、预算、测绘、预算审核、结算审核、质量检测等所需时间
指标值：≤15天
设1条成本指标
指标内容：项目完成所需经费
指标值：＝750万元
设2条社会效益指标
指标内容：受益的脱贫户人口数
指标值：≥16500人
指标内容：乡村人居环境
指标值：优化
设2条满意度指标：
指标内容1：受益群众满意度
指标值：≥90%
指标内容2：项目单位满意度
指标值：≥90%
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区乡村振兴局2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
