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柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责全区土地和房屋征收管理工作，拟定土地和房屋征收方案并组织实施；
（二）负责全区土地征收、组织实施房屋征收和补偿工作；
（三）协助区委、区人民政府、区自然资源局办理征地调查结果确认工作和房屋强制征收和强制收回国有土地使用权等事项，办理集体土地上被拆迁房屋和国有土地上被征收房屋的土地、房产等注销手续，配合被征收人办理拆迁安置房的房产登记等相关手续；
（四）负责指导、协调、督促和检查全区各镇、各单位开展土地、房屋征收工作；
（五）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构：综合股、财务室、法规股、征收一组、征收二组、征收三组、国有房屋征收组；
（二）部门所属单位性质：参公事业单位。
（三）编制现状：在编11人，其中2人为工勤编。
三、年度主要工作任务
2024年，我中心将继续按照区委区政府有关征地拆迁工作部署，强力推进征拆。
一是推进柳江区里高采矿及矿产加工园区项目征拆，其中产业园区采矿区4000多亩，工业园区1200多亩。将按照项目业主的开发计划开展征地拆迁工作；二是继续推进梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段）、新建柳州至广州铁路柳州至梧州段项目、鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）等重大项目，力争在2024年上半年全部完成征地拆迁工作；三是按照区政府的工作部署，持续推进柳江新城工区征地拆迁工作。根据资金情况，继续推进东二路、东三路、塘头支路、柳西路、九曲河治理等项目，以及被征地集体“三产用地”内征地拆迁工作，保障新城区开发建设用地要求。其次，指导协调拉堡镇、进德镇、自然资源、规划等相关部门，加大被征地集体“三产用地”的办证工作，引导群众做好招商和开发；四是继续抓好被征地农民参加基本养老保险审计整改工作，建立健全“减存量、遏增量”长效机制，做好数据采集和统计上报。加强对未完成被征地农民的信息采集和数据统计工作项目的督促和指导，按时完成此项工作任务。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入234.89万元，总支出234.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。主要包括：新进职工工龄高、职级晋升人员增加，从而五险二金等人员经费增高。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入234.89万元，总支出234.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：
（1）社会保障和就业支出预算38.9万元, 占支出总预算16.56%，同比增11.82万元，同比增长43.65%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（2）卫生健康支出预算11.57万元, 占支出总预算4.93%，同比增3.58万元，同比增长44.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（3）城乡社区支出预算166.63万元, 占支出总预算70.74%，同比增17.11万元，同比增长11.44%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（4）住房保障支出预算17.8万元, 占支出总预算7.58%，同比增5.51万元，同比增长44.83%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共234.89万元，较上年增长19.31 %，主要原因是人员经费增加。具体情况为：
工资福利支出-基本工资51.40万元，同比增1.26万元，同比增长2.51%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-津贴补贴35.51万元，同比增0.97万元，同比增长2.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-奖金33.46万元，同比增13.66万元，同比增长68.99%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元，同比增7.35万元，同比增长44.87%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-职业年金缴费11.86万元，同比增3.67万元，同比增长44.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.57万元，同比增3.59万元，同比增长44.98%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.98万元，同比增0.27万元，同比增长38.02%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-住房公积金17.80万元，同比增5.52万元，同比增长44.95%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-其他工资福利支出10.73万元，同比减0.12万元，同比下降1.10%，主要原因编外控制数基本工资减少；
商品和服务支出-办公费2.70万元，与上年度一致；
商品和服务支出-印刷费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-水费0.28万元，与上年度一致；
商品和服务支出-电费1.21万元，与上年度一致；
商品和服务支出-邮电费2.49万元，同比增0.07万元，同比增长2.89%，主要原因电信费用增加；
商品和服务支出-差旅费4.84万元，与上年度一致；
商品和服务支出-维修（护）费0.66万元，与上年度一致；
商品和服务支出-会议费0.28万元，与上年度一致；
商品和服务支出-培训费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-公务接待费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-工会经费2.97万元，同比增0.93万元，同比增长45.59%，主要原因是人员职务职级晋升，公用经费增加；
商品和服务支出-福利费0.77万元，与上年度一致；
商品和服务支出-其他交通费用10.62万元，同比增0.12万元，同比增长1.14%，主要原因是人员职务职级晋升，公用经费增加；
商品和服务支出-其他商品和服务支出6.87万元，与上年度一致；
对个人和家庭的补助-退休费3.21万元，同比增1.21万元，同比增长60.50%，主要原因是本年度新增退休人员1人，人员经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，与上年持平
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共16.66万元，同比增1.71万元，同比增长11.44%，主要原因是电信费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.485万元。其中：货物类采购1.485万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买服务预算共0万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标情况说明
我部门本年度因为没安排预算项目支出，所以没有预算绩效目标说明。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责全区土地和房屋征收管理工作，拟定土地和房屋征收方案并组织实施；
（二）负责全区土地征收、组织实施房屋征收和补偿工作；
（三）协助区委、区人民政府、区自然资源局办理征地调查结果确认工作和房屋强制征收和强制收回国有土地使用权等事项，办理集体土地上被拆迁房屋和国有土地上被征收房屋的土地、房产等注销手续，配合被征收人办理拆迁安置房的房产登记等相关手续；
（四）负责指导、协调、督促和检查全区各镇、各单位开展土地、房屋征收工作；
（五）完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构：综合股、财务室、法规股、征收一组、征收二组、征收三组、国有房屋征收组；
（二）部门所属单位性质：参公事业单位。
（三）编制现状：在编11人，其中2人为工勤编。
三、年度主要工作任务
2024年，我中心将继续按照区委区政府有关征地拆迁工作部署，强力推进征拆。
一是推进柳江区里高采矿及矿产加工园区项目征拆，其中产业园区采矿区4000多亩，工业园区1200多亩。将按照项目业主的开发计划开展征地拆迁工作；二是继续推进梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段）、新建柳州至广州铁路柳州至梧州段项目、鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）等重大项目，力争在2024年上半年全部完成征地拆迁工作；三是按照区政府的工作部署，持续推进柳江新城工区征地拆迁工作。根据资金情况，继续推进东二路、东三路、塘头支路、柳西路、九曲河治理等项目，以及被征地集体“三产用地”内征地拆迁工作，保障新城区开发建设用地要求。其次，指导协调拉堡镇、进德镇、自然资源、规划等相关部门，加大被征地集体“三产用地”的办证工作，引导群众做好招商和开发；四是继续抓好被征地农民参加基本养老保险审计整改工作，建立健全“减存量、遏增量”长效机制，做好数据采集和统计上报。加强对未完成被征地农民的信息采集和数据统计工作项目的督促和指导，按时完成此项工作任务。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入234.89万元，总支出234.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。主要包括：新进职工工龄高、职级晋升人员增加，从而五险二金等人员经费增高。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入234.89万元，总支出234.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共234.89万元，较上年增长19.31%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：
（1）社会保障和就业支出预算38.9万元, 占支出总预算16.56%，同比增11.82万元，同比增长43.65%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（2）卫生健康支出预算11.57万元, 占支出总预算4.93%，同比增3.58万元，同比增长44.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（3）城乡社区支出预算166.63万元, 占支出总预算70.74%，同比增17.11万元，同比增长11.44%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
（4）住房保障支出预算17.8万元, 占支出总预算7.58%，同比增5.51万元，同比增长44.83%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共234.89万元，较上年增长19.31 %，主要原因是人员经费增加。具体情况为：
工资福利支出-基本工资51.40万元，同比增1.26万元，同比增长2.51%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-津贴补贴35.51万元，同比增0.97万元，同比增长2.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-奖金33.46万元，同比增13.66万元，同比增长68.99%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元，同比增7.35万元，同比增长44.87%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-职业年金缴费11.86万元，同比增3.67万元，同比增长44.81%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.57万元，同比增3.59万元，同比增长44.98%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.98万元，同比增0.27万元，同比增长38.02%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-住房公积金17.80万元，同比增5.52万元，同比增长44.95%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；
工资福利支出-其他工资福利支出10.73万元，同比减0.12万元，同比下降1.10%，主要原因编外控制数基本工资减少；
商品和服务支出-办公费2.70万元，与上年度一致；
商品和服务支出-印刷费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-水费0.28万元，与上年度一致；
商品和服务支出-电费1.21万元，与上年度一致；
商品和服务支出-邮电费2.49万元，同比增0.07万元，同比增长2.89%，主要原因电信费用增加；
商品和服务支出-差旅费4.84万元，与上年度一致；
商品和服务支出-维修（护）费0.66万元，与上年度一致；
商品和服务支出-会议费0.28万元，与上年度一致；
商品和服务支出-培训费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-公务接待费0.33万元，与上年度一致；
商品和服务支出-工会经费2.97万元，同比增0.93万元，同比增长45.59%，主要原因是人员职务职级晋升，公用经费增加；
商品和服务支出-福利费0.77万元，与上年度一致；
商品和服务支出-其他交通费用10.62万元，同比增0.12万元，同比增长1.14%，主要原因是人员职务职级晋升，公用经费增加；
商品和服务支出-其他商品和服务支出6.87万元，与上年度一致；
对个人和家庭的补助-退休费3.21万元，同比增1.21万元，同比增长60.50%，主要原因是本年度新增退休人员1人，人员经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，与上年持平
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共16.66万元，同比增1.71万元，同比增长11.44%，主要原因是电信费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.485万元。其中：货物类采购1.485万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买服务预算共0万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标情况说明
我部门本年度因为没安排预算项目支出，所以没有预算绩效目标说明。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
