第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区人民政府办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。

    2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。

    3、承办各办、局、各镇人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据区人民政府领导指示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各镇人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。

7、收集自治区内外及本区的重要政务和经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为区领导决策服务。

8、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导反映重要情况，协助区直各部门、各镇人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。

9、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和区扶贫开发办公室工作。

10、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

11、负责行政事务工作，为区领导工作提供服务。

12、承办区人民政府领导交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设有文书档案股、秘书股、行政事业股、信息股、应急办5个股室。编制现状为在职公务人员29人；在职工勤人员8人。目前我单位的人员构成为在职公务人员24人；在职工勤人员8人；退休9人。

三、年度主要工作任务

1、强化综合协调，充分发挥政府办在全区政务运行中的枢纽作用，贯通上下、联系左右、协调内外，确保区政府在经济发展、城市建设管理、民生保障、社会管理等方面的工作安排落到实处，确保完成好区政府各类会议、活动的组织工作。

2、强化文字统筹，完成区政府、区政府办公文、区领导讲话稿等各类综合文稿的起草、统稿工作，做好政务信息报送工作，深入实际调查研究，为区政府领导决策提供参考意见和建议。

3、强化督查督办，完成人大、政协建议提案和领导信箱办理工作，做好领导批示、会议决定事项的政务督查。

4、规范政务管理，落实突发公共事件应急管理和区总值班室日常管理工作；做好区政府外事工作和对外交往联系接待工作；指导、监督全区政府信息公开工作，处理和答复以区政府、区政府办为对象的政府信息公开申请。

5、提高服务保障效能，规范工作流程，创新工作方法，高质高效完成各类公文的收发、流转、归档、管理和机要保密工作，强化机关大楼日常管理和区级机关行政后勤各项保障工作。

6、加强干部队伍建设，紧紧围绕全区中心工作，不断优化办公室队伍整体素质，提升综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等各项工作能力和水平。

第二部分：柳州市柳江区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1120.63元，总支出1120.63万元。总收入较上年增长23.43%，主要原因是一般公共预算拨款的增加，主要是基本支出工资福利支出。总支出较上年增长23.43%，主要原因是一般公共预算拨款的增加，主要是基本支出工资福利支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1120.63万元，较上年增长23.43%，主要原因是一般公共预算拨款的增加，主要是基本支出工资福利支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1120.63 万元，较上年增长23.43%，主要原因是主要是基本支出工资福利支出。主要包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、生健康支出、住房保障支出住。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1120.63万元，总支出1120.63    万元。财政拨款总收入较上年增长23.43%，主要原因是一般公共预算拨款的增加，主要是基本支出工资福利支出。财政拨款总支出较上年增长23.43 %，主要原因是一般公共预算拨款的增加，主要是基本支出工资福利支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共970.17万元，较上年增长22.20  %，主要原因是基本支出工资福利支出。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算706.33万元，占支出总预算72.80%，同比增98.36万元，同比增长16.19%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业类科目支出预算152.16万元, 占支出总预算15.68%，同比增45.24万元，同比增长42.31%，主要原因是：1）工资的提高相对机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的提高，2）退休人员的生活补助提高

（3）卫生健康类科目支出预算43.99万元，占支出总预算4.53%，同比增12.86万元，同比增长41.31%，主要原因是：工资的提高相对职工基本医疗保险缴费的提高。

（4）住房保障类科目支出预算67.68万元，占支出总预算6.98%，同比增19.79万元，同比增长41.32%，主要原因是：工资的提高相对住房公积金缴费的提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共920.97万元，较上年增长18.82%，主要原因是工资福利支出预算比上年度增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资184.79万元，同比减5.96万元，同比下降3.12%，主要原因是接待办减少人员。

工资福利支出 -津贴补贴136.40万元，同比减5.80万元，同比下降4.07%，主要原因是接待办减少人员。

工资福利支出 -奖金126.05万元，同比增加50.45万元，同比增长66.73%，主要原因是提高月绩效标准。。

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费90.24元，同比增加26.39万元，同比增长41.33%，主要原因是提高月绩效标准，同时提高缴费基数。

工资福利支出 -职业年金缴费43.99万元，同比增加12.86万元，同比增长37.77%，主要原因是提高月绩效标准，同时提高缴费基数。

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费43.99万元，同比增加12.86万元，同比增长40.27%，主要原因是提高职工基本医疗保险缴费。

工资福利支出 -其他社会保障缴费1.69万元，同比增加0.45万元，同比增长36.29%，主要原因是提高月绩效标准，同时提高缴费基数。

工资福利支出 -住房公积金67.68万元同比增加19.79万元，同比增长41.32%，主要原因是提高月绩效标准，同时提高缴费基数。

工资福利支出 -其他工资福利支出64.4万元，同比增加30.88万元，同比增长99.20%，主要原因是接待办增加外聘人员和其他人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.69万元，同口径比2023年减少5.53万元，下降11.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排33.69万元，比上年减少3.43万元，下降9.22%，减少的主要原因是接待办严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，减少接待项目经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%，减的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车运行维护费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共150.46万元，比上年增加36.46万元，较上年增长31.98%，主要原因是信息中增加项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有国有资本经营预算支。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共73.99万元，同比减0.16万元，同比下降0.22%，主要原因是2024年在职人公减少，公用经费相对减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额35.19万元。其中：货物类采购22.92万元、工程类采购0万元、服务类采购12.27万元。分为集中采购和分散采购，其中集中采购31.42万元，分散采购3.77万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本部门的没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

   我部门2024年国有资产占用额为470.86万元，其中固定资产422.34万元，流动资产48.52万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目14个，预算资金199.66万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称突发公共事件应急经费，预算资金65万元，2024年度绩效目标为按实际情况支出，做好2024年突发公共事件及重大事故的协调、处理，设1条数量指标：数量指标1.突发事件和重大事故及时妥善处数,数值为100%；设1条质量指标：质量指标1预算管理使用合规性,数值为100%；设1条时效指标：时效指标1完成时间,时间为2024年12月20前完成；设1条成本指标：成本指标1.
预算控制率,小于或等于100%成本；设1条社会效益指标、社会效益指标1提高了突发公共卫生应急处置能力，定性为优；设1条可持续影响指标，可持续影响指标1提升整体管理水平，定性为优；设1条满意度指标，满意度指标1，服务对象满意度,定性大于等于95%。

重点项目二：项目名称接待办业务经费。预算资金3.60万元，做好接待工作，为保障接待业务工作有序开展须开支平部分宣传费、办公费、桌卡制作费、差旅费等支出。 设1条数量指标：数量指标1.接待来宾接待人员出差次数,数值大于等于150次；设1条质量指标：质量指标1预算资金使用的合规性,数值为100%；设1条时效指标：时效指标1完成时间,时间为2024年12月31前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率,大于小于100%；设1条效益指标、可持续影响指标1进一步规范接待工作，结合政府中心工作和重点工作，充分发挥综合、协调、做好服务工作、提升整体管理水平，定性为优；设1条满意度指标，满意度指标1，服务对象满意度,定性大于等于95%。

重点项目三：项目名称网站管理维护经费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为：一是按照国家、自治区和柳州市年度政府网站绩效评估的有关要求，加强区政府门户网站建设和管理，进一步完善网站内容及功能；二是进一步加强区政府门户网站健康运行监管工作；三是拓展宣传渠道，提高区政府门户网站关注度；四是进一步加强区政府门户网站业务指导。设2条数量指标：数量指标1.政府网站检查＝1次/月,数量指标2.每季度检查通报＝1次；设1条质量指标：质量指标1.政府网站运行良好；设1条时效指标：时效指标1.各项工作按计划完成率＝100%；设1条成本指标：成本指标1.预算支付率≤100%；设1条经济效益指标：经济效益指标1.网站管理运维水平提升；设1条满意度指标：满意度指标1.业务满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区人民政府办公室2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）