第一部分：部门概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

区政协下设一个综合性办事机构和五个专门委员会，即办公室、提案法制委员会、农业和农村委员会、经济和联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

区政协机关核定行政编制15人，后勤服务编制7人，目前实有行政编制人员17人，后勤服务编制人员7人，编外人员6人，公益性岗位人员1人，退休人员15人。

三、年度主要工作任务等

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，以更高站位、更大决心、更实举措推进政协事业发展，为推动我区打造柳州产城融合示范新城区夯实基础，为奋力开创新时代新柳江建设新局面贡献智慧和力量。

（一）扛起政治责任，着力夯实共同思想政治基础

加强“书香政协”建设，组织开展党组理论学习中心组带头学、委员培训专题学、线上线下交流学等活动，深入学习领会中共二十大的丰富内涵和精神实质。坚持把学习宣传贯彻中共二十大精神，与持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，与深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求结合起来，紧扣中共二十大精神做好思想引领、宣传引导、政策解读，聚焦区委、区政府决策部署，深化协商议政，助力政策落地落实。始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，自觉把政协工作放在全区工作大局中谋划推进。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，提升政协党建工作质量和实效，做优“书香·月读”党建品牌，以高质量党建引领政协高质量履职。

（二）围绕中心工作，着力服务柳江高质量发展

把区委、区政府的工作部署和要求贯穿到政协工作全过程各 方面，坚持服务中心大局，精准制定协商课题，开展协商调研，为推动柳江高质量发展贡献智慧力量。围绕工业高质量发展、营商环境优化、招商引资推动等方面，发挥职能优势，在主动服务和深度融入新发展格局上取得更大突破。围绕乡村振兴、社会治理、重点领域改革等开展专题协商，促进协商成果落实。围绕教育、医疗、文化等重大民生实事落实情况，开展委员视察、专题协商、提案办理等协商式民主监督活动，助推各项惠民政策落地见效。

（三）把准职能定位，着力发挥专门协商机构作用

高标准推进委员联络工作站建设，促进与基层协商相衔接、与基层社会治理相结合。积极引导委员围绕党委和政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点，开展面对面协商，解决群众“急难愁盼”事。将协商民主贯穿议事全过程，着重健全机制、规范流程、把握实质、落实成果，做到闭环管理。召开政情通报会，创新界别协商、对口协商、联组协商等协商形式，帮助委员了解政情、把握大局。强化重点提案督办和提案办理跟踪问效，持续推动提案工作提质增效。积极引导广大政协委员开展民主监督，助推党委政府重要决策部署落地见效。

（四）发挥政协优势，着力汇聚团结奋斗正能量

把深化拓展委员行动与全区中心工作更加紧密地结合起来，整体推进建设铸牢中华民族共同体意识示范区、科教振兴、乡村振兴、产业振兴四大委员行动，根据不同领域和行业专长以及履职特点，统筹推进、共同发力，为党委政府科学民主决策提供参考。开展经常性交流沟通，引导委员当好界别群众贴心人，更好构建政协组织委员、委员引领界别群众的工作格局。完善与党派团体合作共事机制，不断拓宽履职平台。继续做好《柳江文史资料》（第十四辑）征集工作，发挥文史工作存史、资政、团结、育人作用。增强政协宣传思想工作的时代性、实效性，展现委员好风采，唱响政协好声音，汇聚发展正能量。

（五）突出队伍建设，着力提升政协工作履职水平

加强对委员的学习管理、联系服务和履职考 核，引导委员学好“专业”、守好“主业”、做好“作业”，打造“品质队 伍”，引导和激励委员担负新使命。完善专委会联系指导界别和服务委员工作机制，积极开展界别活动，着力提升专委会履职质量。持续深化模范机关创建，加强机关思想作风、党风廉政和业务能力建设，压实工作责任，增强服务意识，提升业务本领，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的干部队伍，营造心齐劲足、向上向善的干事创业氛围。

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入687.88万元，总支出687.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.65 %，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

总支出较上年增长18.65 %，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入687.88万元，较上年增长18.65 %，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出687.88万元，较上年增长18.65%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

主要包括：行政运行424.08万元，一般行政管理事务2万元，政协会议28万元，委员视察36.8万元，行政单位离退休25.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.03万元，行政单位医疗29.28万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.2万元，住房公积金45.5万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入687.88万元，总支出687.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长18.65%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

财政拨款总支出较上年增长18.65%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共680.68万元，较上年增长19.05 %，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算490.88万元，占支出总预算71.36%，同比增48.31万元，同比增长10.92%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖。

（2）社会保障和就业类科目支出预算115.47万元, 占支出总预算16.79%，同比增36.7万元，同比增长46.59%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，基本养老保险缴费相应增长，退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

（3）卫生健康类科目支出预算29.28万元，占支出总预算4.26%，同比增9.41万元，同比增长47.38%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，基本医疗保险缴费相应增长。

（4）城乡社区类科目支出预算7.2万元，占支出总预算1.05%，同比减0.8万元，同比下降10%，主要原因是项目经费按要求在上年基础上压减10%。

（5）住房保障类科目支出预算45.05元，占支出总预算6.55%，同比减14.48万元，同比增长47.37%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，公积金缴存额相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共613.88万元，较上年增长20.42 %，主要原因是增加了公务员基础绩效奖；工资、绩效奖励增加，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用也相应增长；退休人员生活补贴的标准由6000元/人.年提高到10000元/人.年。

具体情况为：

工资福利支出--基本工资128.92万元，同比增2.25万元，同比增长1.77%，主要原因是年度考核称职增加工资；

工资福利支出--津贴补贴91.33万元，同比增1.5万元，同比增长1.67%，主要原因是年度考核称职增加工资；

工资福利支出--奖金80.07万元，同比增36.87万元，同比增长85.35%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖，每月随工资发放。

工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费60.06万元，同比增19.31万元，同比增长47.38%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，缴费基数相应增长；

工资福利支出--职业年金缴费30.03万元，同比增9.65万元，同比增长48.35%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，缴费基数相应增长；

工资福利支出--职工基本医疗保险缴费29.28万元，同比增9.41万元，同比增长47.38%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，缴费基数相应增长；

工资福利支出--其他社会保障缴费0.75万元，同比增0.24万元，同比增长47.06%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，缴费基数相应增长；

工资福利支出--住房公积金45.05万元，同比增14.48万元，同比增长47.37%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，缴费基数相应增长。

工资福利支出--其他工资福利支出31.37万元，同比增0.24万元，同比增长0.77%，主要原因是人员变动引起的差异。

商品和服务支出--办公费8.4万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--印刷费1.44万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--邮电费6.2万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--差旅费12.48万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--会议费1.2万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--培训费1.44万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--公务接待费1.44万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--工会经费7.51万元，同比增2.42万元，同比增长47.54%，主要原因是增加工资、公务员基础绩效奖，计提基数相应增大。

商品和服务支出--福利费1.68万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--公务用车运行维护费8万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--其他交通费用24.66万元，同比无变化，与上年持平。

商品和服务支出--其他商品和服务支出16.4万元，同比增0.05万元，同比增长0.31%。   

对个人和家庭的补助支出--退休费24.58万元，同比增10.69万元，同比增长76.96%，主要原因是退休人员的退休生活补贴由每年6000元增加到每年10000元。

对个人和家庭的补助支出--奖励金0.02万元，同比无变化，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.44万元，同比无变化，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比无变化，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.44万元，同比无变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，同比无变化，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比无变化，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，同比无变化，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共7.2万元，较上年减少0.8万元，下降10%，主要原因是项目经费按要求在上年基础上压减10%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共60.24万元，同比增0.04万元，同比增长0.07%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额27.52万元。其中：货物类采购14.08万元、工程类采购0万元、服务类采购13.44万元。货物类主要是采购办公设备的耗材、零部件，更新部分办公设备，服务类主要是公务用车运行维护费、印刷费按要求列入政府采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆（由我单位管理使用的4辆公务用车编制在区机关事务服务中心），其他办公设备共347台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金66.8万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称政协委员活动，预算资金36.8万元，2024年度绩效目标为组织开展委员活动，提升履职成效，助推柳江经济发展。

设4条数量指标：数量指标1.开展委员活动10次以上；数量指标2.提出提案25件以上；数量指标3.反映社情民意信息20条以上；数量指标4.形成调研视察报告5篇以上。

设1条质量指标：质量指标1.提升履职成效，助推发展。

设1条时效指标：时效指标1.2024年12月31日前。

设1条成本指标：成本指标1.开展委员活动支出少于36.8万元设。

设1条经济效益指标：经济效益指标1.助推柳江经济社会发展。

设1条满意度指标：满意度指标1.委员满意率。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）